| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2022 | 375.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 03 três meias diarias em viajem para Joao PessoaPB nos dias 12 13 e 14 de Janeiro de 2022 para participacao de XV Seminario para prefeitos e Secretarios de Educacao - Ressignificacao da Gestao na Educacao Contemporanea. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2022 | 211.32 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de multa por atraso de entrega DCTF. Documento de Arrecadacao de Receitas Federais | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2022 | 250.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de multa por atraso de entrega DCTF. Documento de Arrecadacao de Receitas Federais | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0000019 | 03/01/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 032021 a 03012022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2022 | 726.88 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de fatura de publicacao de materias Ref. 122021. Sendo Aviso de Licitacao - Tomadas de Precos ID Materias 14116084 - Data 21 de Dezembro Extrato de Contrato ID Materias 14098941 - Data 15 de Dezembro e Aviso de Homologacao e Adjudicacao ID Materias 14098928 - Data 15 de Dezembro. FATURA 923363 - VENCIMENTO DA FATURA DIA 08022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2022 | 8325.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no DOEJORNAL - Edicao - 04012022. MSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2022 | 1271.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOEJORNAL A UNIAO dia 07 e 08012022. DSA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2022 | 25.44 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2022 | 131.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2022 | 24.31 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2022 | 30.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2022 | 25.51 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2022 | 13.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2022 | 39.97 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2022 | 23.03 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2022 | 22.01 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2022 | 34.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2022 | 214.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no fornecimento de energia eletrica na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Referência JANEIRO2022 da Unidade Consumidora UC 5291210-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2022 | 6000.00 | 00025297210925 | MARLENE MONTEIRO MACEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio referente a competência de 12 de Julho de 2021 a 11 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Importancia que se empenha para fazer face a despesareferente ao pagamento CREA-PB do orcamento de obras e servicos na construcao civil drenagem escavacao em terra na pavimentacao e drenagem no municipio de Baia da TraicaoPB referente ao contrato de repasse N 1052465-442018. ART | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2022 | 3000.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO-EPP | Importancia que seempenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de rede de arrasto 25 metros e corda transcada 24mm destinados a Secretaria de Pesca deste municipio de Baia da TraicaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2022 | 3500.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARÃES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de painel de LED PH10 de alta definicao com estrutura box truss grid Q30 nos dias 01 e 02 de Janeiro de 2022 na Praca Central da Baia da Traicao para transmissao de videos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2022 | 915.00 | 00006319415410 | ANDRE SOARES DO CARMO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de divulgacao e locucao atraves de Minetrio em razao da comemoracao do aniversario da cidade e entrega de obras e veiculos no dia 02 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2022 | 1230.00 | 41142118000131 | JCA - MADEIREIRA MARINHO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de comp. parica naval. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 03012022 Segunda-feira para recebimento acondicionamento e transporte do 56 Quinquagesimo sexto lote das doses de vacina contra a COVID-19 destinadas ao municipio de Baia da Traicao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na digitacao e construcao dos instrumentos de gestao da Secretaria Municipal de Saude e Alimentacao da Plataforma DigiSUS Gestor Referente ao ano de 2021 e dados gerados em 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2022 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS PORTADOR DO REGISTRO uNICO SOB O N2500367 NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAuDE NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N175SGTESMS DE 07 DE MARCO DE 2018 SERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 07122021 A 07012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o Conselho Tutelar Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de Dezembro2021 Inscricao 0000963.0 - Hidrometro Y18HD0025777 Venc 29012022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 03/01/2022 | 22.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência Janeiro2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2022 | 100.00 | 00003348634490 | ALENAIDE SERAFIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009935046478 | ALINE CANDIDO BORGES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 05/01/2022 | 100.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 05/01/2022 | 100.00 | 00003441672755 | ANA LUIZA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 05/01/2022 | 100.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 05/01/2022 | 100.00 | 00012613761458 | CARLA LIMA DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2022 | 100.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006364223486 | CRISTIANE PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/01/2022 | 100.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/01/2022 | 100.00 | 00000146742460 | ELZA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/01/2022 | 100.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008829167428 | ODETE MARIA BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/01/2022 | 100.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010918879426 | GRICIANO FRAZAO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004518554426 | ILMA MONICA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009562654486 | JESSICA DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 05/01/2022 | 100.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004363347473 | JOSENILDA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005036013492 | JOSICLEIDE GOMES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006638743430 | JUCILENE MARIA CASSIMIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008297186482 | LINDINALVA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/01/2022 | 100.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 05/01/2022 | 100.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 05/01/2022 | 100.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 05/01/2022 | 100.00 | 00002254380460 | MARIA DE LOURDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/01/2022 | 100.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 05/01/2022 | 100.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005231311430 | MARIA IZOLDA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004431048405 | MARIA JOSE BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 05/01/2022 | 100.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2022 | 100.00 | 00000736361502 | MARIA SANDRA DUARTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 05/01/2022 | 100.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004440354432 | MARINALVA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 05/01/2022 | 100.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 05/01/2022 | 100.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 05/01/2022 | 100.00 | 00003119660477 | RAIMUNDA SOARES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 05/01/2022 | 100.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/01/2022 | 100.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009286584490 | SIMONE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010087774470 | TUANE REGINA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 05/01/2022 | 100.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006585207416 | VILMA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010764484451 | ADELINE BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011972721437 | AMANDA BALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 05/01/2022 | 100.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009395713402 | IRACEMA MARTINS BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011819970469 | JULIANA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007625763404 | LAYANA SAMARA COELHO FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/01/2022 | 100.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004887914482 | MARIA APARECIDA FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 05/01/2022 | 100.00 | 00000170064492 | MARIA DE LURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 05/01/2022 | 100.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004483541447 | MARIZELIA FRANCISCO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 05/01/2022 | 100.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008600563410 | MARICELIA CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2022 | 100.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 05/01/2022 | 100.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011293319465 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 05/01/2022 | 100.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/01/2022 | 100.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/01/2022 | 100.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 05/01/2022 | 100.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 05/01/2022 | 100.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 05/01/2022 | 100.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008761160474 | CRIZEUDA DOS SANTOS LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 05/01/2022 | 100.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 05/01/2022 | 100.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070079494447 | INGLYT STHER FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/01/2022 | 100.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 05/01/2022 | 100.00 | 00001242611401 | MARIA DO CARMO FLORENCIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 05/01/2022 | 180.00 | 00010698673492 | ELIVELTON SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda de apoio financeiro para inscricao do Atleta no evento Mormaii Energetic Pro - Praia de Campina que ocorrera nos dias 10 a 13 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006699993429 | ROSILENE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 05/01/2022 | 100.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 05/01/2022 | 100.00 | 00068995202491 | MAURICIA FELINTO NETA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 05/01/2022 | 100.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 05/01/2022 | 100.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 05/01/2022 | 100.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 05/01/2022 | 100.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 05/01/2022 | 100.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 05/01/2022 | 100.00 | 00015477036443 | WARANY ALVES PINTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 05/01/2022 | 100.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 05/01/2022 | 100.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 05/01/2022 | 100.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/01/2022 | 100.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 05/01/2022 | 100.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 05/01/2022 | 100.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/01/2022 | 100.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/01/2022 | 100.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/01/2022 | 100.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/01/2022 | 100.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 05/01/2022 | 100.00 | 00085480827472 | ITAMAR VITAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 05/01/2022 | 100.00 | 00035487160406 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 05/01/2022 | 1000.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio sendo 2.000 tijolos conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 05/01/2022 | 100.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/01/2022 | 75.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA A PESSOA CARENTEPARA COMPRA DE UM IZOPOR PARA COMECIALIZACAO DE MERCADORIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/01/2022 | 857.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0000454 | 05/01/2022 | 2410.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE 05393703473 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados funerarios referente a 2 servicos funerarios conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 05/01/2022 | 3000.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de consultoria tecnica e social acerca dos programasprojetosservicos e dos sistemas que envolvem a Protecao Social Basica vinculada a Politica de Assistência Social deste municipio. Servico prestado referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000111 | 05/01/2022 | 13033.88 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1077 Ambulancia QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6699 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 05/01/2022 | 270.00 | 41231135000145 | CARDIOVIDA CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos de exames laboratoriais prestados no mês de DEZEMBRO de 2021 de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 05/01/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de tomografia de coluna cervical e lombar realizado em paciente Ariosvaldo Freire Prado. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 05/01/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de tomografia do abdomen total realizado em paciente Nathan Galdino Silva | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 05/01/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de ressonancia da coluna cervical realizado em paciente Rosildo Costa Silva | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 05/01/2022 | 90.90 | 04798601000142 | BIS COMERCIO E PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de acido acetico 5 300 ml lugol 300 ml | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 05/01/2022 | 1115.30 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J75 Km 61.328. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 05/01/2022 | 2523.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculo Gol de placa RLR7J75 Km 61.328 que serve ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000239 | 05/01/2022 | 2702.02 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000240 | 05/01/2022 | 3382.70 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/01/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 11012022 Terca-feira para recebimento acondicionamento e transporte do 57 Quinquagesimo setimo lote das doses de vacina contra a COVID-19 destinadas ao municipio de Baia da Traicao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/01/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 17012022 Segunda-feira para recebimento acondicionamento e transporte do 58 Quinquagesimo oitavo lote das doses de vacina contra a COVID-19 destinadas ao municipio de Baia da Traicao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 05/01/2022 | 41.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 05/01/2022 | 982.49 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J65 Km 62700. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 05/01/2022 | 2552.29 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculo Gol de placa RLR7J65 Km 62700 que serve ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 05/01/2022 | 675.00 | 27929292000106 | VM COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pincas porta ag. Mayo-Hegar cabo bisturi NR.3 e tesoura Mettzenbaum RT 14cm destinados ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 05/01/2022 | 830.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamento novasource ren 200Ml Nutridrink protein Pro 700G sSabor destinados a pacientes deste municipio sendo Sebastiao Lourenco da Silva e Rosimar Soares de Lima. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 05/01/2022 | 4900.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de protese ortopedica transtibial destinada a Maria da Gloria Gomes portadora do RG4.776.725 e CPF 148.473.834-94 residente na Rua Cristina Barbosa SN - Centro - Baia da TraicaoPB de acordo com documentacao em anexo e parecer da Assitência Social. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/01/2022 | 1500.00 | 17802566000130 | ORTOPEDIA MS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de calcado ortopedico sob medida paraamputacao de membros inferiores destinada a paciente Ana Karolina dos Santos Vital portadora do RG4.692.714 e CPF 715.802.154-83 residente na Aldeia Regina SN - Zona Rural - Baia da TraicaoPB de acordo com documentacao em anexo e parecer da Assitência Social. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/01/2022 | 195.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exame de Raio-X panoramico dos membros inferiores escanometria dos membros inferiores e incidência adicional de membro inferior a ser realizado na paciente Maria Rita Barbosa Borges. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/01/2022 | 200.00 | 43550489000188 | JANDERSON DE ARAUJO FERNANDES 07117110465 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na manutencao em dois compressores sendo realizado troca de correia troca de junta do cabecote e lubrificacao em equipamentos do Fundo Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000411 | 05/01/2022 | 8896.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1077 Ambulancia QSE-1067 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6659 Moto QSE-6679 Moto QSE-2856 Moto QSE-6689 Moto QSE-6699 Moto e QSE-6709 Moto | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 05/01/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 19012022 Quarta-feira para recebimento acondicionamento e transporte do 59 Quinquagesimo Nono lote das doses de vacina contra a COVID-19 destinadas ao municipio de Baia da Traicao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 05/01/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de coleta de residuos solidos Saude - Classe I - Infectante - BB 200LT referente ao mês de Janeiro de 2022. Pedido do cliente 2021-340 PV N 2938. Vencimento 30012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 05/01/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de complementacao de cateterismo cardiaco do paciente JOSIVAN FRANCISCO PEREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000430 | 05/01/2022 | 7742.97 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de DEZEMBRO de 2021 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. No valor de 8.41627 onde houve desconto de 8 do valor da Nota Fiscal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 05/01/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0000449 | 05/01/2022 | 3135.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na manutencao de veiculos de placas QSE-1067 Ambulancia Fiorino RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSI-4417 Van Iveco e QSF-9559 L-200veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude de acordocom documentacao em anexo. PREGAO 00322020 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000453 | 05/01/2022 | 5390.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo tipo onibus destinado a atender as demandas de transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste municipio no mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 05/01/2022 | 913.00 | 43550489000188 | JANDERSON DE ARAUJO FERNANDES 07117110465 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculos motos de placas QSE-6659 Moto 06 e QSE-6679 Moto 04 que servem ao Fundo Municipal de Saude. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 05/01/2022 | 550.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de realizacao de exame ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/01/2022 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de complementacao de arteriografia do MID do paciente Maria de Fatima Fidelis. Procedimento Arteriografia do MID de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2022 | 1080.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | Importancia que se empenha para fzer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no apoio e vigilancia durante as comemoracoes alusivas ao aniversario da cidade no dia 02012022. Referente a 12 plantoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 05/01/2022 | 2500.00 | 37886382000102 | MARGONIO ELIZEU BATISTA SOUTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na reforma da tenda do palco e lona nova. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 05/01/2022 | 1200.00 | 28585486000196 | MARIA THAYNAR SUILA NUNES ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesareferente ao pagamento de producao de videos e captacao de imagens em comemoracao aos60 anos de emancipacao politica do municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/01/2022 | 450.00 | 43550489000188 | JANDERSON DE ARAUJO FERNANDES 07117110465 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados em solda corte e montagem de pecas de palco alem de colocacao de 200 parafusos com porca 516 2 para a Secretaria Municipal de Turismo e Lazer Local de Baia da TraicaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/01/2022 | 775.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao destinados a servicos diversos da Secretaria de Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 05/01/2022 | 1000.00 | 00008031537402 | SAMMY BEZERRA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para frazer face a despesa referente ao pagamento de premiacao da III Etapa da Copa Paraibana Open de Volei de Praia. Organizador do evento o qual sera pago as premiacoes aos ganhadores do evento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 05/01/2022 | 200.00 | 00070459654438 | JOSE AUGUSTO FLORENCIO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na confeccao de traves de volei destinadas a Secretaria de Juventude Esporte e Lazer do municipio de Baia da Traicao de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 05/01/2022 | 864.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos destinados para confeccao de portao para Ginasio de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000409 | 05/01/2022 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 05/01/2022 | 1200.00 | 00092799647472 | MAGNALDO JOSE DE PONTES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como agente de transito durante a alta rotatividade no mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 05/01/2022 | 1028.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diverso destinados a manutencao do predio publico qu serve como Banheiro Publico Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000054 | 05/01/2022 | 660.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 05/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000407 | 05/01/2022 | 931.76 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000417 | 05/01/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEP de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 20122021 a 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000040 | 05/01/2022 | 631.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000404 | 05/01/2022 | 522.75 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000102 | 05/01/2022 | 5126.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Retroescavadeira OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000122 | 05/01/2022 | 7499.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14122021 a 14012022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00001006194444 | GIVANILDO INACIO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10122021 a 10012022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 05/01/2022 | 2000.00 | 00003326686498 | JAILSON ALVES MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face a despresa referente ao pagamento de servico prestado referente a 5 diarias no caminhao carga M. BenzL 1620 de placa KKS-9644PE na cor verde a Diesel para auxilio na demanda de coleta de lixo no mês de Janeiro2022 no municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 05/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Importancia que se empenha para fazer face a despesareferente ao pagamento CREA-PB do orcamento de obras e servicos na construcao civil Fiscalizacao da execucao de pacimentacao e drenagem na Aldeia Sao Migue Conforme Termo e Contrato de repasse N1074074-092020 Conforme ART de Execucao N PB20210419915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 05/01/2022 | 10467.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de fardamentos para os garis e funcionarios da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0000392 | 05/01/2022 | 137268.19 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de MEDICAO 01 - CR 1059618-702018 874858 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - Pavimentacao e Drenagem no Perimetro Urbano do Municipio de Baia da Traicao - PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000410 | 05/01/2022 | 14368.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE Retroescavadeira OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/01/2022 | 1116.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer faca despesas com servicos prestados na arrecadacao e faturamento da CIPCOSIP relativo ao mes de Dezembro de 2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/01/2022 | 41104.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mes de dezembro de 2021 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000416 | 05/01/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Coleta de lixo grosso e domiciliar na sede do municipio. CaminhaoCacambaM.BenzL - 1620 anomodelo20022002 PLACA GXM-3622. Referente ao periodo de 20122021 a 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000418 | 05/01/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 20122021 a 18012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/01/2022 | 700.00 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de reservatorio para Patrol que serve a Secretaria Municipal de Infra Estrutura e Desenvolvimento Urbano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 05/01/2022 | 5200.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de material destinado a construcao dos bancos e calcadao da orla na travessa beira mar e Rua Maria das Dores Borges. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/01/2022 | 8295.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias de construcao diversos destinados a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano desteb municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2022 | 5795.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2022 | 24690.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2022 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no DOE dia 22 24 28122021 no valor de R1.17800. OBSERVACAO Na Nota Fiscal sera regularizado o debito automatico realizado em duplicidade em 09112021 Convênio no valor de 71300 reais Valor devolvido NF n1040483. totalizando o valor liquido desta nota fiscal em R46500. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000063 | 05/01/2022 | 722.62 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000092 | 05/01/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de Dezembro2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 05/01/2022 | 3.97 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 05/01/2022 | 19.52 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 05/01/2022 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 05/01/2022 | 4420.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de multifuncional Brother lase mono DCPL 5652 DN 42 PPM 50000 Paginas. Impressora destinada ao setor de Licitacao | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2022 | 22268.69 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de Setembro de 2021 - COMPETÊNCIA 092021. Apuracao - 30092021. Cod da Receita 3703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/01/2022 | 279.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de Autotransformador 2000VA destinado ao setor de Licitacao desta prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/01/2022 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/01/2022 | 22.61 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/01/2022 | 187.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/01/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/01/2022 | 1462.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/01/2022 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000408 | 05/01/2022 | 270.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/01/2022 | 48.23 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 05/01/2022 | 83.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0000432 | 05/01/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 05/01/2022 | 23021.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de DEZEMBRO de 2021 - COMPETÊNCIA 122021. Apuracao - 31122021. Cod da Receita 3703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 05/01/2022 | 26.73 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 05/01/2022 | 62.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 05/01/2022 | 94.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 05/01/2022 | 12.47 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 05/01/2022 | 21.47 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0000455 | 05/01/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO 28122021 A 28012022. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/01/2022 | 15.77 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0000459 | 05/01/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000461 | 05/01/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. COMPETÊNCIA - JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000045 | 05/01/2022 | 3036.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QFG-0293 Micro Onibus QSG9F64 Van IVECO QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C05 Moto QSJ3B65 Moto e QSJ3C85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/01/2022 | 555.85 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de primeiro emplacamento bombeiro prevencao incêndio e par de placas mercosul destinados a veiculo de placa RLX8A76 de chassi 9BWAG45U6NT107052 que servira a Secretaria de Educacao deste municipio de Baia da TraicaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/01/2022 | 319.83 | 02019761000382 | LOJAO DUFERRO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Educacao Municipal para manutencao de predios escolares. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000405 | 05/01/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QFG-0293 Micro Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000406 | 05/01/2022 | 4869.38 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN RLW8A97 Fiat Toro QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3B85 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3C85 Moto QSJ3C75 Moto e QSJ3B95 Moto. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 05/01/2022 | 2000.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MODULO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-3053 QUE SERVE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 05/01/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no assessoramento pedagogico junto a Secretaria de Educacao no mês de Janeiro do corrente ano de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 05/01/2022 | 76.73 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de NOVEMBRO do predio que funciona a Escola da Aldeia Silva da Estrada - Escola Manoel Ferreira Padilha CDC 5693835-1. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 05/01/2022 | 70.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de DEZEMBRO do predio que funciona a Escola da Aldeia Silva da Estrada - Escola Manoel Ferreira Padilha CDC 5693835-1. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 05/01/2022 | 63.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO2022 do predio que funciona a Escola da Aldeia Silva da Estrada - Escola Manoel Ferreira Padilha CDC 5693835-1. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 05/01/2022 | 603.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de servico no fornecimento de energia eletrica na unidade consumidora UC 51611546-1 Referênte a complementcao de valor no mês de JUNHO2021. PM BAIA DA TRAICAO ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 05/01/2022 | 324.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio publico Escola Paulo Eufrasio Rodrigues. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 05/01/2022 | 2000.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MODULO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-4496 QUE SERVE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 05/01/2022 | 300.00 | 12260723000109 | AUTO ELETRICA DEMIR LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA PROGRAMACAO DE MODULOS EM VEICULO DE PLACA QSE-4496 VW 15.190 - 20182019 QUE SERVE NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/01/2022 | 159065.10 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-70 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2022 | 58000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-70 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2022 | 53136.10 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2022 | 42516.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QQUE S EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS FUNDEB-70-MDE COMISSIONADOS-APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2022 | 32565.62 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS FUNDEB -70 CONTRATADOS-APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/01/2022 | 9462.51 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL-70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2022 | 6700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO INFANTIL-70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2022 | 4736.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EDUCACAO INFANTIL-70 DOS EFETIVOS-APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/01/2022 | 1500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB-30 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000511 | 27/01/2022 | 2331.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix e QSJ3B85 Moto. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/01/2022 | 34993.93 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2022 | 12760.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2022 | 2081.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 - EDUCACAO INFANTIL | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/01/2022 | 388.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE SALARIO MATERNIDADE CONCEDIDA A ERIKA PAULINO FUNCIONARIA DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/01/2022 | 1041.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/01/2022 | 11689.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/01/2022 | 9353.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 MDE - APOIO EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/01/2022 | 7164.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 - APOIO EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/01/2022 | 1474.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 27/01/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIA CONTRATADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 27/01/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 30 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 27/01/2022 | 1387.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 27/01/2022 | 864.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos destinados para confeccao de portao para Ginasio de Esportes anexo de Escoala deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2022 | 14812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2022 | 4046.56 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/01/2022 | 15.24 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/01/2022 | 5613.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP - PREM - MP 77817 lancada nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000510 | 27/01/2022 | 258.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/01/2022 | 4853.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/01/2022 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2022 | 707.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/01/2022 | 4118.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/01/2022 | 3258.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/01/2022 | 2666.34 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/01/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/01/2022 | 792.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/01/2022 | 770.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/01/2022 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/01/2022 | 2519.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/01/2022 | 2730.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/01/2022 | 2268.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/01/2022 | 1806.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/01/2022 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/01/2022 | 1806.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/01/2022 | 10398.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/01/2022 | 2914.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/01/2022 | 7182.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/01/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/01/2022 | 1195.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/01/2022 | 1333.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/01/2022 | 1606.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/01/2022 | 530.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/01/2022 | 1036.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/01/2022 | 1166.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA E COMERCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 27/01/2022 | 2339.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 27/01/2022 | 355.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2022 | 12119.97 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2022 | 32648.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/01/2022 | 43350.10 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000512 | 27/01/2022 | 17694.23 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Retroescavadeira OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0000571 | 27/01/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24122021 a 24012022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/01/2022 | 3528.21 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2022 | 13248.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2022 | 3636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2022 | 5436.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2022 | 3600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2022 | 2412.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/01/2022 | 7235.25 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000507 | 27/01/2022 | 244.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 27/01/2022 | 1212.00 | 00010711675457 | THOMAS BENTO BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO E SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 27/01/2022 | 2000.00 | 00014645794400 | GUILHERME FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADOR JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO RECADASTRAMENTO DAS FAMILIAS BENEFICIADAS PELO BOLSA FAMILIA MUNICIPAL. REFERENTE A JANEIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2022 | 10312.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2022 | 22062.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2022 | 22500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000509 | 27/01/2022 | 540.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2022 | 3215.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2022 | 18722.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESDMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/01/2022 | 12412.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2022 | 5300.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/01/2022 | 10636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2022 | 3500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS IDIGENAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ERTECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 27/01/2022 | 4712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/01/2022 | 1615.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/01/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/01/2022 | 11450.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/01/2022 | 200.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2022 | 880.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE ELETROVENTILADORGAS REFRIGERETE R-134A E OLEO R-134DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000513 | 27/01/2022 | 10096.17 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1077 Ambulancia QSE-1067 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6699 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 27/01/2022 | 10012.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - PROGRAMA SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 27/01/2022 | 2202.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAMU. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/01/2022 | 24016.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 27/01/2022 | 5283.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000559 | 27/01/2022 | 48694.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMERCIO DE PROD FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos destinados para Famacia Basica do municipio de Baia da Traicao de acordo com documentacao em anexo. Contrato N 000202022 - CPL Processo Administrativo N 220120DP00001 Dispensa NDP000012022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0000560 | 27/01/2022 | 7800.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 15 Unid. Protese parcial maxilar 16 Unid. Protese parcial mandibular 12 Unid. Protese total maxilar e 09 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 27/01/2022 | 21395.08 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 27/01/2022 | 22216.66 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PACS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 27/01/2022 | 7750.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 27/01/2022 | 41622.19 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-PSF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA SANITARIA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 27/01/2022 | 14848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAUDE BUCAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE PARA TODOS | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19 - SMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 27/01/2022 | 3000.00 | 40131611000193 | FARMAIS COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de testes imunorapido Covid-19 IGG de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 602 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0. | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 27/01/2022 | 8500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-VIGILANCIA AMBIENTAL | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 27/01/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EM EDEMIAS | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 27/01/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de ressonancia da coluna cervical realizado em paciente GISELDA DINIZ SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 27/01/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de ressonancia da coluna lombar realizado em paciente MIGUEL FARIAS SILVA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 27/01/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EPIDEMIOLOGICO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 27/01/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de ressonancia magnetica do joelho esquerdo realizado em paciente MARIA JESUS FERREIRA C BATISTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/01/2022 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de ecocardiograma bidimensional com doppler realizado em paciente JOSIVAN FRANCISCO PEREIRA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 27/01/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-FARMACIA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/01/2022 | 19344.64 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE VE SANEAMENTO-PLANTONISTAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/01/2022 | 33400.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SALA DE COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 27/01/2022 | 37344.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 27/01/2022 | 4799.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 27/01/2022 | 1705.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 27/01/2022 | 4887.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 27/01/2022 | 9156.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/01/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/01/2022 | 3266.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 27/01/2022 | 1870.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 27/01/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 27/01/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 27/01/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 27/01/2022 | 352.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 27/01/2022 | 4255.81 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 27/01/2022 | 5918.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/01/2022 | 8215.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 27/01/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIA LIDIA SONALLY COSTA DE LIMA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-PLANTONISTA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 27/01/2022 | 715.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIA MONICA FRANCA DO NASCIMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2022 | 6060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONCELHO TUTELAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00010702332429 | DAILMA DUARTE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00009562666492 | ALANA MARIA FELIX DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00012166997473 | ADILSON SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00012850478423 | MARIA DA GUIA LEANDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 28/01/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na divulgacao de informes no portal de noticias PBVALE referente ao mês de JANEIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/01/2022 | 397.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 28/01/2022 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 28/01/2022 | 11.23 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 28/01/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0000610 | 31/01/2022 | 514.43 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Prefeitura Municipal de Baia da Traicao - 100 Megas Banda IP no mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0000618 | 31/01/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de Janeiro de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0000620 | 31/01/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 31/01/2022 | 50.42 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 31/01/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 31/01/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/01/2022 | 170.00 | 29056741000176 | ARI9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. REF AO PEDIDO 14269 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 31/01/2022 | 4226.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZERT FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE SIL CABO FLEX AZULVERMELHO E VERDE 25 750VNITROLUXGOLDENOL LAMPADA ULTRA LED E REFLETOR LEDMATERIAL DESTINADO AO SETOR DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 31/01/2022 | 3861.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUSICAO DE CELIO FERRARI CONECTORHASTER ATERRAMENTOSTARTFORTECON CABO PP FLEX E LUMINARIA STREET LEDDESTINADO A PRACA EU AMO BTCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 31/01/2022 | 9332.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO 3M FITA ISOLANTE IMPERIALSTARTFORTCON CABO PPLUMIN ILUMINACAO PUBLICANUCLEO DE UMA PETALA PARA POSTE DE CONCRETOMATERIAIS ELETRICOS DESTINADO A PRACA PRINCIPAL E PRAINHA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0000626 | 31/01/2022 | 11670.11 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26122021 a 25012022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -22495 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0000631 | 31/01/2022 | 3600.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PEDRA RACHINHAMATERIAL DESTINADO A TRAVESSA BEIRA MARCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0000632 | 31/01/2022 | 6400.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PEDRA RACHINHAMATERIAL DESTINADO A CALCADAOCALCADAS E REVESTIMENTOS DE BANCOS DA RUA MARIA DAS DORES BORGES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00017632480463 | ANTONIO WASHINGTON CALDAS BARRETO | Servico prestado como apoio no controle de frotas dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Baia da Traicao referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/01/2022 | 1250.00 | 00010808466461 | ERIVETO DE AZEVEDO BERNADO | Servico prestado na pintura de predio da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano de Baia da Traicao referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0000609 | 31/01/2022 | 716.94 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretar de Educacao 100 Banda IP Ponto Principal na EMEIF Sagrado Coracao de Jesus 2 Pontos Semi Dedicados sendo um na EMEF Antonio Azevedo e outro na Escola - Aldeia Bento no mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/01/2022 | 3600.00 | 26194638000102 | RAQUELLY NICIA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 300 BOLSASMATERIAL DESTINADO PARA A JORNADA PEDAGOGICA 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/01/2022 | 175.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de foenecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência novembro. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/01/2022 | 168.57 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência Setembro dezembro. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/01/2022 | 650.00 | 26580732000191 | FORUM REGIONAL DE TURISMO SUSTENTAVEL DAS TRILHAS POTIGUARAS-FRTSTP-PB | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO DO TURISMO REGIONAL DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/01/2022 | 250.00 | 00081946341487 | JOSIAS FERREIRA VIANA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viajem a RECIFEPB. Assunto Interesse municipal onde sera adquirido a decoracao para o Carnaval 2022 conforme ordenamento do Prefeito Euclides Sergio Costa de Lima Junior em documetacao anexada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/01/2022 | 6600.00 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SOMBRINHAS FREVO PARA ORNAMENTACAO CARNAVALESCA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0000608 | 31/01/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Anexo Capitao Damaceno - 50 Megas Semi dedicado no mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0000612 | 31/01/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRAS - 50 Megas Semi dedicado no mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0000613 | 31/01/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRIANCA FELIZ - 50 Megas Semi dedicado no mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0000614 | 31/01/2022 | 67.50 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - SCFV - 50 Megas Semi dedicado no mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0000611 | 31/01/2022 | 514.43 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude - 100 Megas Banda IP no mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 31/01/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de tomografia de cranio realizado em paciente Maria Lourdes Souza Wanderley. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0000617 | 31/01/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 31/01/2022 | 1820.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 56 lavagens de veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude sendo os veicuos de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 Ambulancia Fiorino QSE-1077 Ambulancia Fiorino QSI-4417 Van Iveco QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto QSE-6609 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6699 Moto lavagens referente ao mês de janeiro2022 de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/01/2022 | 14283.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamento destinado para a Farmacia Basica do Fundo Municipal de Saude sendo medicamentos diversos de acordo com informacoes em anexo nos pedidos 613937 613940 613942 613943 613945 e 613947. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/01/2022 | 250.00 | 00009994405438 | EMANOEL FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viajem a RECIFEPB. Assunto Interesse municipal onde sera adquirido a decoracao para o Carnaval 2022 conforme ordenamento do Prefeito Euclides Sergio Costa de Lima Junior em documetacao anexada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/01/2022 | 31.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/01/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS 02434109489 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de assessoria consultoria e educacao permanente em saude para atencao primaria e gestao do SUS monitoramento do prontuario eletronico do cidadao PEC E-SUS E-Gestor SAIPS e outros programas. Acompanhamento dos indicadores do novo modelo de financiamento da atencao primaria do programa Previne Brasil coordenacao do servico de atencao primaria SUS referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000643 | 31/01/2022 | 14938.28 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculos de placas QSF-9559 L-200 QSE-1067 Fiorino Ambulancia QSE-1077 Fiorino Ambulancia QSI-4417 VAN IVECOQSJ3D05 FORD KAQSJ3D15 FIRD KAQSG9F64 VAN IVECORLT7J65 GOLRLR7J75 GOL que servem ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000644 | 31/01/2022 | 1995.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE SUSPENSAOTROCAS DE ROLAMENTOSSERVICOS DE FREIOALINHAMENTO E BALANCEAMENTOTESTE COMPUTADORIZADOS COM DAGNOSTICOS DOS SENSORESDESTINADO AOS VEICULOS FORD KA QSJ3D05IVECO QSG9F64DUCATO OGE-5422FORD KA QSJ3D15 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0000615 | 31/01/2022 | 67.50 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Conselho Tutelar Municipal - 50 Megas Semi dedicado no mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/01/2022 | 3223.66 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENCAO DAS ACOES RELACIONADAS AO PROGRAMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/02/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/02/2022 | 24.16 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 01/02/2022 | 116.47 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/02/2022 | 14.92 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 01/02/2022 | 94.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 01/02/2022 | 114.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 03/02/2022 | 21.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 03/02/2022 | 73.15 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 03/02/2022 | 2421.00 | 05287153000185 | NJ PEÇAS E ASSESSORIOS N.SRA APARECIDA LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MOTOR DE PARTIDA DENSO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF-4230 MICROONIBUS QUE SERVE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 03/02/2022 | 200.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE INFORMACOES ESCOLARES MUNICIPAIS COM DURACAO TOTAL DE 4 HORAS NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0000654 | 03/02/2022 | 714.57 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de JANEIRO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. No valor de 77670 onde houve desconto de 8 do valor da Nota Fiscal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000665 | 04/02/2022 | 11032.85 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 04/02/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0000659 | 04/02/2022 | 420.73 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000662 | 04/02/2022 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000660 | 04/02/2022 | 1004.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto e QSJ3B85 Moto. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000661 | 04/02/2022 | 778.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QFD7D92 Onibus e QSG9F64 VAN que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000663 | 04/02/2022 | 248.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 04/02/2022 | 8.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 04/02/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa referente a prorrogacao de vigência para 30062022 da OP 1052465-44 CONV 866076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000664 | 04/02/2022 | 8883.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Retroescavadeira OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 07/02/2022 | 168.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no fornecimento de energia eletrica na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Referência FEVEREIRO2022 da Unidade Consumidora UC 5291210-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 07/02/2022 | 1109.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no D.O dia 27012022 e DOE dia 12 15 20 21 26012022 valor 1.82200 - 71300 valor debitado em duplicidade em nota 1041880 de data 04022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 07/02/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no D.O dia 27012022 e DOE dia 12 15 20 21 26012022 valor 1.82200 - 71300 valor debitado em duplicidade em nota de data 09112021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 07/02/2022 | 527.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no DOE dia 02022022 MM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 07/02/2022 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 07/02/2022 | 6.38 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 07/02/2022 | 892.08 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de fatura de publicacao de materias Ref. 012022. Sendo Aviso de Licitacao - Tomadas de Precos ID Materias 14171342 - Data 11 de janeiro Extrato de Contrato ID Materias 14171337 - Data 11 de janeiro e Aviso de Homologacao e Adjudicacao ID Materias 14014171342 - Data 11 de janeiro.extrato de contrato ID materias 14213749-data 27 de janeiro extrato de contatoData de vecimento 09032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000687 | 07/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bom como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual no periodo de JANEIRO de 2022 para o municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 07/02/2022 | 3885.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 37 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000676 | 07/02/2022 | 1520.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAODESTINADO AOS VEICULOS FORD KA QSJ3D05 IVECO QSG9F64 IVECO QSJ3D15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000678 | 07/02/2022 | 3537.94 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADO AOS VEICULOS FORD KA QSJ3D05 IVECO QSG9F64 IVECO QSJ3D15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 07/02/2022 | 567.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de camara ar 18 CGTTFANpneu freedon 9090-10 hopper e tracao cg 160 1045-cofap destinados a veiculos motos que servem a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 07/02/2022 | 527.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de camara ar 18 CGTTFANpneu freedon 9090-10 hopper tracao cg 160 1045-cofap e oleo lubrax 4t 10w30 destinados a veiculos motos que servem a Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 07/02/2022 | 210.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 2 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 07/02/2022 | 420.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 4 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0000675 | 07/02/2022 | 475.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADO AO VEICULO QSG9F64 DUCATO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0000683 | 07/02/2022 | 11400.34 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculos de placas QSF-9559 L-200 QSE-1067 Fiorino Ambulancia QSE-1077 Fiorino Ambulancia QSI-4417 VAN IVECORLT7J65 GOLRLR7J75 GOL e OGE-5422 DUCATOque servem ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 07/02/2022 | 650.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE CABEAMENTO ELETRICO PARA SUBSTITUICAO NA ZONA RURALPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 07/02/2022 | 1160.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2022 | 540.00 | 00009520472410 | TAYS DE LIMA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2022 | 946.26 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021BOMBEIRO 2021LINCENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSE-1077 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2022 | 677.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2021BOMBEIRO 2021LINCENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA QSI-4417 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2022 | 467.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLR7J65 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA RLR7J75 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2022 | 472.55 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 DO VEICULO DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2022 | 540.67 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2021 E 2022 DO VEICULO DE PLACA QSE-1067 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 08/02/2022 | 7811.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDIICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE GAZE ROLO 91X91 13 FIOS PCT C500AGULHA DESCARTAVEL 13X45 CX100FITA MICROPOROSA 5.0 CM X 10MT UND E OUTROSDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2022 | 1487.50 | 09026535000106 | PALMA PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos destinados a Secretaria de Turismo e Eventos para a ornamentacao carnavalesca neste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO AO DETRAN DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 PARA O VEICULO DE PLACA QSJ3D15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO AO DETRAN DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 PARA O VEICULO DE PLACA QSG9F64 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO AO DETRAN DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 PARA O VEICULO DE PLACA QSJ3D15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO AO DETRAN DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 PARA O VEICULO DE PLACA RLT2A58 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO AO DETRAN DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 PARA O VEICULO DE PLACA OFG-3056 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO AO DETRAN DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 PARA O VEICULO DE PLACA OGF4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2022 | 470.34 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO AO DETRAN DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 PARA O VEICULO DE PLACA QSJ3D05 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2022 | 800.00 | 00011677592494 | VITOR DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA ALDEIA SILVA DA ESTRADA SN - ZONA RURAL BAIA DA TRAICAO-PB OBJETIVANDO O IMOVEL PARA INSTALACAO E FUCIONAMENTO DA ESCOLA MANOEL FERREIRA PADILHA LOCALIZADA NA ALDEIA SILVA ALUGUEL REFERENTE AOS MESES QUE CORRESPONDEM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021 A 10 DE JANEIRO DE 2022 E 10 DE JANEIRO A 10 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2022 | 1300.00 | 00009702122406 | JOSE FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência JANEIRO. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0000694 | 08/02/2022 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MES DE JANEIRO2022JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2022 | 5.67 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2022 | 62.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000718 | 09/02/2022 | 568.08 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Financas de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2022 | 11789.64 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2022 | 24700.72 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/02/2022 | 11.39 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/02/2022 | 1147.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no DOE dia 04 e 05022022 MM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000717 | 09/02/2022 | 6489.22 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano alem dos banheiros publico do Anexo Capital Damasceno localizado no centro ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/02/2022 | 800.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE CAM AR AGRIC 19.5-24 TR218A SHM SERV PN 16.9-24DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA INFRAESTRUTURACONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/02/2022 | 5430.86 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de diversos materias de construcao destinados as Escolas e ginasio pertencentes a Secretaria de Educacao do municipio de Baia da Traicao de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/02/2022 | 157.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de foenecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência JANEIRO2022. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/02/2022 | 30.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de foenecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência FEVEREIRO2022. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000716 | 09/02/2022 | 18645.14 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Educacao de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO AO DETRAN DE LICENCIAMENTO 2022 E BOMBEIRO 2022 PARA O VEICULO DE PLACA QSE-4496 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000722 | 09/02/2022 | 520.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Turismo situado no Anexo Capitao Damasceno -Centro Ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/02/2022 | 435.00 | 00003338670419 | NICACIO OLIVEIRA DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na III Etapa da Copa Paraibana Open de Volei de Praia como apoio logistico. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000721 | 09/02/2022 | 558.53 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000719 | 09/02/2022 | 657.38 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados ao Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/02/2022 | 250.00 | 00090037146491 | JOSE ANDRE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no aprimoramento em madeira tipo bambu para confeccao de lixeiras para serem utilizadas no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000720 | 09/02/2022 | 545.67 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/02/2022 | 1200.00 | 00003775326499 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na recuperacao incluindo solda e pintura das carrocas dos pescadores deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0000715 | 09/02/2022 | 18503.33 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados ao Fundo Municipal de Saude de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000724 | 09/02/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 8 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0000725 | 09/02/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 9 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2022 | 1134.00 | 00012629933423 | LUANA CRISTINA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio sendo 1.500 tijolos 10 cimentos e 3 trilhos 1 12 conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o Conselho Tutelar Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de JANEIRO2022 Inscricao 0000963.0 - Hidrometro Y18HD0025777 Venc 28022022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2022 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência FEVEREIRO2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2022 | 300.00 | 03572822000135 | TRADE TRAUMATOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos medicos consulta com paciente Maria Rita Barbosa Borges. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000745 | 10/02/2022 | 2460.23 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000746 | 10/02/2022 | 3238.25 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0000747 | 10/02/2022 | 1280.51 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0000749 | 10/02/2022 | 4350.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de exames 29 ASG Abdomen Total 20 ASG Transvarginal 6 ASG Mama 3 ASG Prostata 1 ASG Bolsa Escrotal 1 ASG Cervical 11 ASG Obstetrica 1 ASG Articulacao e 3 Colposcopia em pacientes do municipio durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2022 | 1200.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 150 unidades aguas 20 Lt destinados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2022 | 1650.00 | 14694208000162 | GIVANILDO DA FONSECA LIMA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de camisas basicas com serigrafia destinados a funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Administração Geral | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de anuidade 2022 para fins de articulacao mobilizacao e informacao de Secretarios Municipais de Educacao sobre as acoes prazos projetos e programas desenvolvidos pelo MEC FNDE e INEP e outros orgaos ligados a Educacao em esferas nacional estadual e municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0000736 | 10/02/2022 | 7499.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14012022 a 14022022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2022 | 1500.00 | 00012825350486 | CLEITON LOURENCO DO REGO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10012022 a 10022022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento CREA-PB da fiscalizacao da construcao e execucao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedos e drenagem nas ruas Vicente de Paula Macena Trav. Vivente de Paula e Rua Sao Miguel Trecho 02 localizado em municipio de Baia da Traicao Conforme Termo e Contrato de repasse N1074366-022022 Conforme ART de Execucao N PB202204126172. MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL SIAFISICONV - 908986. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2022 | 9040.00 | 03876012000849 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de 2 pneus destinados ao veiculo Retroescavadeira pertencente a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2022 | 227150.73 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2021 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2022 | 35315.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Juros e encarfgos sobre Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Dezembro de 2021 conforme guia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0000739 | 10/02/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de JANEIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2022 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa referente a analise de empreendimento reanalise reprogramacao - CR 1059618-70 Tarifa de reanalise de verificacao do resultado do Processo Licitatotorio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2022 | 156.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2022 | 32.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000763 | 11/02/2022 | 271.17 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2022 | 11.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 11/02/2022 | 41.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 11/02/2022 | 2573.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no DOE dia 22 25012022 e 09022022 MM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000764 | 11/02/2022 | 8125.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 11/02/2022 | 5903.03 | 40770356000129 | ATACADAO ALMIRANTE COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENBTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA NA SEMANA DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000760 | 11/02/2022 | 2320.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QFD7D92 Onibus QFG-0293 Micro Onibus e RLT2A58 Micro Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000761 | 11/02/2022 | 1513.55 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C45 Moto QSJ3B75 Moto QSJ3C85 Moto e QSJ3C95 Moto. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/02/2022 | 3010.00 | 22617330000163 | JOSILDA COSTA TEIXEIRA FISIO EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de realizacoes de exames de risco cirurgicos referente a 43 exames para pessoas do municipio de Baia da Traicao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/02/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 24012022 Segunda-feira para recebimento acondicionamento e transporte do 60 Sexagesimo lote das doses de vacina contra a COVID-19 destinadas ao municipio de Baia da Traicao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 11/02/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 26012022 Quarta-feira para recebimento acondicionamento e transporte do 61 Sexagesimo Primeiro lote das doses de vacina contra a COVID-19 destinadas ao municipio de Baia da Traicao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000765 | 11/02/2022 | 9760.87 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1077 Ambulancia QSE-1067 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000759 | 11/02/2022 | 685.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QUX7A42 Polo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0000762 | 11/02/2022 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 14/02/2022 | 1500.00 | 00005812146411 | ESDRES GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1 COLOCADO NA COPA BAIA DE FUTEBOL FEMININO 2021 - 2022 NA FINAL REALIZADA DIA 12022022 NO CAMPO DA BAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00076019012468 | CARLOS ANTONIO PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2 COLOCADO NA COPA BAIA DE FUTEBOL FEMININO 2021 - 2022 NA FINAL REALIZADA DIA 12022022 NO CAMPO DA BAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2022 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na digitacao e construcao dos instrumentos de gestao da Secretaria Municipal de Saude e Alimentacao da Plataforma DigiSUS Gestor Referente ao ano de 2021 e dados gerados em 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 11022022 Sexta-feira para recebimento acondicionamento e transporte do 62 Sexagesimo Segundo lote das doses de vacina contra a COVID-19 destinadas ao municipio de Baia da Traicao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2022 | 330.00 | 30318581000175 | SOS PARABRISAS COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PARABRISA DEGRADE PARA GOL DE PLACA RLR7J75 QUE SERVE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 14/02/2022 | 745.60 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J65 Km 71010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 14/02/2022 | 707.71 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas para manutencao Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J65 Km 71.010. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 14/02/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de ressonancia do joelho esquerdo realizado em paciente GEUSA SILVA MACENA portadora do CPF515.985.584-04 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2022 | 887.50 | 00003688408403 | MANUEL DE ARAUJO GONÇALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES DE ALUNOS QUE SE APRESENTARAM NO AVENTO DE ANIVERSARIO DE 60 ANOS DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO NO DIA 02 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2022 | 1669.20 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de diversos materias de construcao destinados as Escolas e ginasio pertencentes a Secretaria de Educacao do municipio de Baia da Traicao de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 14/02/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Importancia que se empenha para fazer face a despesareferente ao pagamento CREA-PB do orcamento de obras e servicos na construcao civil fiscalizacao da execucao da pavimentacao e drenagem na Aldeia Sao Miguel no municipio de Baia da TraicaoPB referente ao contrato de repasse N 1074074-092020. ART de execucao n PB20210419915. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 14/02/2022 | 18.64 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 14/02/2022 | 52.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0000774 | 14/02/2022 | 4550.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE 05393703473 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados funerarios conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2022 | 120.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2022 | 120.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2022 | 120.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2022 | 120.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011972721437 | AMANDA BALBINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 14/02/2022 | 120.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 14/02/2022 | 120.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 14/02/2022 | 120.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 14/02/2022 | 120.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 14/02/2022 | 120.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/02/2022 | 120.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 14/02/2022 | 120.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 14/02/2022 | 120.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 14/02/2022 | 120.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 14/02/2022 | 120.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 14/02/2022 | 120.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 14/02/2022 | 120.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 14/02/2022 | 120.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 14/02/2022 | 120.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 14/02/2022 | 120.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 14/02/2022 | 120.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 14/02/2022 | 120.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 14/02/2022 | 120.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 14/02/2022 | 120.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 14/02/2022 | 120.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008715720446 | DEUZILENE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 14/02/2022 | 120.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 14/02/2022 | 120.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 14/02/2022 | 120.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 14/02/2022 | 120.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 14/02/2022 | 120.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 14/02/2022 | 120.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 14/02/2022 | 120.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010488387493 | ELZA LUCIANA DE BARROS CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 14/02/2022 | 120.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 14/02/2022 | 120.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 14/02/2022 | 120.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 14/02/2022 | 120.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/02/2022 | 120.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 14/02/2022 | 120.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 14/02/2022 | 120.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 14/02/2022 | 120.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 14/02/2022 | 120.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 14/02/2022 | 120.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 14/02/2022 | 120.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/02/2022 | 120.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070079494447 | INGLYT STHER FELICIANO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 14/02/2022 | 120.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 14/02/2022 | 120.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 14/02/2022 | 120.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 14/02/2022 | 120.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 14/02/2022 | 120.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 14/02/2022 | 120.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 14/02/2022 | 120.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 14/02/2022 | 120.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 14/02/2022 | 120.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 15/02/2022 | 120.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 15/02/2022 | 120.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007353428490 | JOSINETE MARIA COELHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 15/02/2022 | 120.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 15/02/2022 | 120.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/02/2022 | 120.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/02/2022 | 120.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 15/02/2022 | 120.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 15/02/2022 | 120.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 15/02/2022 | 100.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 15/02/2022 | 120.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 15/02/2022 | 120.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 15/02/2022 | 120.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 15/02/2022 | 120.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 15/02/2022 | 300.00 | 00067645771453 | HELIO CAVALCANTI DO ROSARIO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM MUDANCA DE DOMICILIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 15/02/2022 | 120.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 15/02/2022 | 120.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 15/02/2022 | 120.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/02/2022 | 120.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/02/2022 | 120.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/02/2022 | 120.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/02/2022 | 120.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 15/02/2022 | 120.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 15/02/2022 | 120.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/02/2022 | 120.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/02/2022 | 120.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 15/02/2022 | 120.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 15/02/2022 | 120.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 15/02/2022 | 100.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 15/02/2022 | 120.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 15/02/2022 | 120.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 15/02/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario OficialJornal A UNIAO no dia 12022022. LB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 15/02/2022 | 9.78 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 15/02/2022 | 275.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos destinados para manutencao de patrol que destina-se a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 15/02/2022 | 505.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos destinados para manutencao de retro-escavadeira que destina-se a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 15/02/2022 | 736.81 | 40770356000129 | ATACADAO ALMIRANTE COMERCIO DE ALIMENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENBTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A JORNADA PEDAGOGICA NA SEMANA DE 14 A 18 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 15/02/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 14022022 Segunda-feira para recebimento acondicionamento e transporte do 63 Sexagesimo Terceiro lote das doses de vacina contra a COVID-19 destinadas ao municipio de Baia da Traicao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 15/02/2022 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS PORTADOR DO REGISTRO uNICO SOB O N2500367 NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAuDE NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N175SGTESMS DE 07 DE MARCO DE 2018 SERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 07012022 A 07022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/02/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 15/02/2022 | 115.00 | 00013712595425 | BRUNO CIPRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA FINAL DO CAMPEONATO COPA BAIA FEMININO DE FUTEBOL 2021 - 2022 REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DEO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 15/02/2022 | 115.00 | 00010093984405 | MIGUEL CIRIACO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA FINAL DO CAMPEONATO COPA BAIA FEMININO DE FUTEBOL 2021 - 2022 REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DEO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/02/2022 | 115.00 | 00003621768416 | JOSE AILTON CORDEIRO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NA FINAL DO CAMPEONATO COPA BAIA FEMININO DE FUTEBOL 2021 - 2022 REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DEO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 15/02/2022 | 130.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTONIO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR DE FUTEBOL NA FINAL DO CAMPEONATO COPA BAIA FEMININO DE FUTEBOL 2021 - 2022 REALIZADA NO DIA 12 DE FEVEREIRO DEO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 15/02/2022 | 881.55 | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de compensados de acordo com documentacao em anexo destinados a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos para ornamentacao carnavalesca. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/02/2022 | 169.99 | 34064103000137 | MARIA DAS NEVES ALMEIDA ALVES 50389866415 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de sombrinhas 0170 Frevo cabo de acordo com documentacao em anexo destinados a Secretaria Municipal de Turismo e Eventos para ornamentacao carnavalesca. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/02/2022 | 1200.00 | 23579285000162 | EVERALDO FLORENCIO DA SILVA 82179409400 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TORNO SOLDA E MAO DE OBRA NA USINAGEM DO RODETE SERVICO DE SOLDA DA CHEGADEIRA DA CASA DE FARINHA DA COMUNIDADE INDIGENA - ALDEIA LARANJEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/02/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 16/02/2022 | 800.00 | 00012840617447 | ISABELLY SILVA BATISTA CHAVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE 60 CONJUNTOS DE MESAS PLASTICAS DESTINADAS A JORNADA PEDAGOGICA 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 16/02/2022 | 82725.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mes de dezembro de 2021 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/02/2022 | 1074.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer faca despesas com servicos prestados na arrecadacao e faturamento da CIPCOSIP relativo ao mes de Dezembro de 2021. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/02/2022 | 22.41 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/02/2022 | 104.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/02/2022 | 120.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/02/2022 | 120.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/02/2022 | 120.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/02/2022 | 120.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/02/2022 | 120.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/02/2022 | 120.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/02/2022 | 120.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/02/2022 | 120.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/02/2022 | 120.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 16/02/2022 | 120.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/02/2022 | 120.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/02/2022 | 120.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/02/2022 | 120.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 16/02/2022 | 120.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 16/02/2022 | 120.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 16/02/2022 | 120.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 16/02/2022 | 120.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/02/2022 | 120.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/02/2022 | 120.00 | 00011293319465 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 16/02/2022 | 120.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/02/2022 | 120.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/02/2022 | 120.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/02/2022 | 120.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/02/2022 | 120.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/02/2022 | 120.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/02/2022 | 120.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/02/2022 | 120.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/02/2022 | 120.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 16/02/2022 | 120.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 16/02/2022 | 120.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 16/02/2022 | 120.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 16/02/2022 | 120.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/02/2022 | 120.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/02/2022 | 120.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/02/2022 | 120.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/02/2022 | 120.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/02/2022 | 120.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/02/2022 | 120.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/02/2022 | 120.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/02/2022 | 120.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/02/2022 | 120.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/02/2022 | 120.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/02/2022 | 120.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/02/2022 | 120.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/02/2022 | 120.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 17/02/2022 | 40.00 | 00004450553403 | NILZA RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para participacao do evento de Entrega de Certificados do Curso de Formacao Continuada para Conselheiros de DIreito e Conselheiros Tutelares do Estado da Paraiba. De acordo com comprovacao em anexo pelos conselheiros tutelar Nilza Rodrigues e Maria de Fatima do Norte de Araujo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 17/02/2022 | 40.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para participacao do evento de Entrega de Certificados do Curso de Formacao Continuada para Conselheiros de DIreito e Conselheiros Tutelares do Estado da Paraiba. De acordo com comprovacao em anexo pelos conselheiros tutelar Nilza Rodrigues e Maria de Fatima do Norte de Araujo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/02/2022 | 120.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/02/2022 | 263.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de Fevereiro2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DO CONSELHO MINICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/02/2022 | 189.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de Janeiro2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001090 | 17/02/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de FEVEREIRO de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/02/2022 | 1172.38 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001099 | 17/02/2022 | 290.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/02/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario OficialJornal A UNIAO no dia 16022022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 17/02/2022 | 190.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos destinados para manutencao de cacamba de placa OFE-2673 que destina-se a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001097 | 17/02/2022 | 8765.37 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-5536 Moto Motoniveladora CASE e Retroescavadeira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/02/2022 | 3960.00 | 28395365000181 | DAMIANA FERNANDES LIRA | Importancia que se emoenha para fzer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de vidro cobertura de policarbonato e toldo. De acordo com documentacao em anexo destinado a Escola Municipal de Ensino Fundamenta Antonio Azevedo INEP 25085883 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 17/02/2022 | 183.00 | 09359621000130 | CASA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATIAL DESTINADO A OFICINA NA SEMANA PEDAGOGICA NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/02/2022 | 3684.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS 01143358422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE INSUFILME NA ESCOLA DAALDEIA SILVA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/02/2022 | 400.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS 01143358422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA E DA CAMERA DE RE DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACAQSE-4496. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/02/2022 | 400.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS 01143358422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS E MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA E DA CAMERA DE RE DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DE PLACA QFD-7D92. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/02/2022 | 1600.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS 01143358422 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSNO AJUSTE DO CARPETE PARA PISO DA VAN PLACA RLX0D17 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001101 | 17/02/2022 | 6291.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus LTX-1104 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro Onibus OFG-0293 Micro Onibus OGF-4230 Micro Onibus RLT2A58 Micro Onibus AGRALE QSG9F64 VAN e RLX0D17 VAN que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001102 | 17/02/2022 | 2005.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C05 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3B75 Moto e QSJ3C85 Moto. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/02/2022 | 700.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A EXAMES A PACIENTE ROSILDA ARTUR LOURENCO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/02/2022 | 865.60 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J75 Km 70742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 17/02/2022 | 857.71 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas para manutencao Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J75 Km 70742. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 17/02/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de complementacao de cateterismo cardiaco do paciente ROSIMERE DE ARAuDO CPF 037.616.124-86 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001096 | 17/02/2022 | 6604.79 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6689 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001100 | 17/02/2022 | 500.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001098 | 17/02/2022 | 345.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 18/02/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de ressonancia da pelve realizado em paciente GLEYCE KELLY PAULINO SOARES | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 18/02/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de coleta de residuos solidos Saude - Classe I - Infectante - BB 200LT referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. Pedido do cliente 2021-340 PV N 2938. Vencimento 28022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 18/02/2022 | 2059.00 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de Servicos de montagem e desmontagem de cadeiras odontologicas da Unidade de Saude Vila Regina Deslocamento tecnico e manutencao na caneta de alta rotacao.conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 18/02/2022 | 8.16 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/02/2022 | 5.46 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/02/2022 | 135.85 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/02/2022 | 244.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Conta de Energia Eletrica de sede da Secretaria de InfraEstrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio referente a competência Dez2021. Unidade Consumidora UC 5291210-3 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/02/2022 | 3750.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A DEDETIZACAODESINFECCAODESINSETIZACAOIMUNIZACAOHIGENIZACAODESRATIZACAOPULVERIZACAO E COGENERESDE TODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/02/2022 | 4575.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MESA DE PLASTICO QUADRADA DESMONTAVEL PLASTEXCADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO E CADEIRA GIRATORIO PLAXMETALDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000492021 | 0001129 | 21/02/2022 | 2113.75 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL TRIPLA TNTAVENTAL PROC MAN LONGA ADVENCEDTOUCA DESCAR.CELASTICO ANADONA E LAMINA BIST CARB N 24 DESCARPACKDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/02/2022 | 437.00 | 09283185000325 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de custos judiciais de processos de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/02/2022 | 140.75 | 09283185000325 | Poder Judiciário do Estado da Paraíba | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de custos judiciais de processos de interesse da administracao municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/02/2022 | 4000.00 | 30420429000107 | AMANDA RAQUEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER A DESPESAREFERENTE A SERVICOS ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS EM ESTUDIO INCLUINDO CENARIOFIGURINO E REVELACAO DAS FOTOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRASPAIF VISANDO A MELHORIA DA AUTO ESTIMA DAS MULHERES GRAVIDAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/02/2022 | 1440.00 | 00001638003408 | DANIELE DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/02/2022 | 800.00 | 00070499958438 | ADILSON BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/02/2022 | 663.00 | 00008258548492 | LENILDO BRASILIANO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/02/2022 | 1250.00 | 00070499779428 | VAGNER DA CONCEIÇÃO BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/02/2022 | 1490.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/02/2022 | 500.00 | 00011827644443 | GRACIELE GONCALVES CARNEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/02/2022 | 1000.00 | 00011091890447 | JOSIVAN DE OLIVEIRA CABRAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/02/2022 | 1600.00 | 00070272606464 | IANCA ANDRE DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/02/2022 | 120.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001133 | 22/02/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEP de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 19012022 a 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2022 | 480.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 60 SESSENTA UNIDADES DE AGUA ADICIONAL 20LT DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/02/2022 | 240.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 30 UNIDADES DE AGUA ADICIONAL 20LT DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/02/2022 | 60.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 5 CINCO PACOTES 12 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 500MLDESTINADO AO FUNDO MUNICIAPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0001144 | 22/02/2022 | 41258.34 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/02/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/02/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/02/2022 | 992.00 | 00070856601470 | ATAIDE FELIX DA SILVA | Servico presatdo no fornecimento de bolos destinados a Secretaria de Educacao Municipal de Baia da Traicao para realizacao do evento Jornada Pedagogica 2022 nos dias 14 a 17 de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2022 | 480.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 60 UNIDADES DE AGUA ADICIONADA 20LTDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/02/2022 | 250.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE GUINCHO INTERMUNICIPALGUINDASTE E INCAMENTO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OFG-4230DESTINO DE BAIA DA TRAICAO PARA MAMANGUAPECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2022 | 1400.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE BATERIA CRAL COD150DCLASSE DE RISCO 8TIPO CSB-150 D AH 150 C.STANDADDESTINADO AO VEICULO MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/02/2022 | 1400.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE BATERIA CRAL COB150D DO CLASSE DE RISCO 8TIPO CSB-150 D AN150 C.STANDARDDESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/02/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no assessoramento pedagogico junto a Secretaria de Educacao no mês de fevereiro do corrente ano de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/02/2022 | 360.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PNEUS VIPAL 2.75-18 ST300 E 9090-18 ST300 STREET PARA O VEICULO MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2022 | 1250.00 | 00017632480463 | ANTONIO WASHINGTON CALDAS BARRETO | Servico prestado como apoio no controle de frotas dos veiculos pertencentes a esta Prefeitura Municipal de Baia da Traicao referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2022 | 1250.00 | 00010808466461 | ERIVETO DE AZEVEDO BERNADO | Servico prestado na pintura de predio da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano de Baia da Traicao referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001132 | 22/02/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Coleta de lixo grosso e domiciliar na sede do municipio. CaminhaoCacambaM.BenzL - 1620 anomodelo20022002 PLACA GXM-3622. Referente ao periodo de 19012022 a 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001134 | 22/02/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 19012022 a 17022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/02/2022 | 640.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE OLEO HIDRAULICO 68 HLMAXON CILDESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/02/2022 | 420.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE 04 SERVICOS EM PNEUS DE RETROESCAVADEIRA E 01 MONTAGEM EM VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/02/2022 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario OficialJornal A UNIAO no dia 18022022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/02/2022 | 11.69 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/02/2022 | 175.53 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 22/02/2022 | 20.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0001156 | 23/02/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 23/02/2022 | 12.66 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 23/02/2022 | 80.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a Escola da Aldeia Silva da Estrada - Escola Manoel Ferreira Padilha CDC 5693835-1. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 23/02/2022 | 130.00 | 43550489000188 | JANDERSON DE ARAUJO FERNANDES 07117110465 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSJ-3B75 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 23/02/2022 | 975.00 | 43550489000188 | JANDERSON DE ARAUJO FERNANDES 07117110465 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE BATERIAOLEOCAPA DE BANCOTRACAO ACO 1045 DARONSAPATA DE FREIOLAMPADA DE FAROLJUNTA DE TUCHOPORTA CORRENTEAMORTECEDOR TRASEIRO E RETENTOR DA ALAVANCA DE EMBREAGEMDESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-5536 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0001175 | 23/02/2022 | 3587.30 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECASAMORTECEDOR TRASEIROBOBINA DE IGNICAOBOMBA DE COMBUSTIVELBATERIAPASTILHA DE FREIOPALHETE LIMPADORVELA INGINICAOCORREIA ALTERNADORCILINDRO DE RODACABO FREIO DE MAO E REGULADOR DE VOLTAGEMDESTINADO AOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSJ3D15FORD KA DE PLACA QSJ3D05IVECO DE PLACA QSG9F64 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0001176 | 23/02/2022 | 1520.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE DE SUSPENSAOINJECAOTROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL E BALANCEAMENTO NO VEICULO FORD KA QSJ3D15SEVICOS DE FREIOSINJECAOLIMPEZA DOS BICOS E LIMPEZA DO TBIPARA O VEICULO FORD KA QSJ3D05SERVICOS DE FREIOSALTERNADOR E REVISAO NA ELETRICANO VEICULO IVECO DE PLACA QSG9F64 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/02/2022 | 125.00 | 00009994405438 | EMANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A 01 UMA MEIA DIARIA ALUSIVA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 07022022ASSUNTORECEBIMENTO DE VACINA COVID-19 E RECEBIMENTO DE 700 TESTES SWAB RAPIDODESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 23/02/2022 | 125.00 | 00009994405438 | EMANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A 01 UMA MEIA DIARIA ALUSIVA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 17022022ASSUNTORECEBIMENTO DE VACINAS DE ROTINAINSULINAS FRASCO 50ML NPHREGULARANTICOCEPCIONAIS iCICLO 21MEDROXIPROGESTERONANOREGINANORDESTINHIPOCLORITOSDESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 23/02/2022 | 125.00 | 00009994405438 | EMANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A 01 UMA MEIA DIARIA ALUSIVA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 1602022022ASSUNTOCOMPRA DE COMPENSADOS E CAIBROSDESTINADAS A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO DE BAIA DATRAICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00010702332429 | DAILMA DUARTE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00009562666492 | ALANA MARIA FELIX DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00012166997473 | ADILSON SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00012850478423 | MARIA DA GUIA LEANDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00016344026421 | DIOGO SILVA FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 23/02/2022 | 800.00 | 09139551000105 | SEBRAE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE UM STAND DE 3X3 MT NA FEIRA EXPOTURISMO PARAIBA AONDE IREMOS DIVULGAR NOSSAS POTENCIALIDADES TURISTICAS. ORIGINALMENTE A FEIRA SERIA DE 10 A 12 DE MARCO PORTANTO O FORNECEDOR SEBRAE PB POR QUESTOES SANITARIAS ADIOU O EVENTO A SER REALIZADO DE 5 A 7 DE MAIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/02/2022 | 1430.00 | 00070856186473 | RAYSSA BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/02/2022 | 1510.00 | 00071580284450 | PAULA AURELIANO DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0001157 | 23/02/2022 | 2570.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE 05393703473 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados funerarios conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/02/2022 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagar o aluguel referente ao mês de Fevereiro do corrente ano de 2022 da residência da Sra. Fernanda da Silva localizada na Rua Osvaldo Trigueiro n°153 Centro - Baia da Traicao-PB por ser pessoa carente e sua casa se encontra em estado de calamidade deteriorada pelas fortes chuvas por se encontrar em estado de vunerabilidade e risco social conforme parecer social e por ser residente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/02/2022 | 600.00 | 00002642790428 | MARIA DA PENHA NAPOLEAO SERPA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/02/2022 | 120.00 | 00011879133407 | EDILMA DE OLIVIERA CARVALHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 23/02/2022 | 3000.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de consultoria tecnica e social acerca dos programasprojetosservicos e dos sistemas que envolvem a Protecao Social Basica vinculada a Politica de Assistência Social deste municipio. Servico prestado referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/02/2022 | 6463.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/02/2022 | 7300.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 24/02/2022 | 1606.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/02/2022 | 441.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTESDESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022.21 X 1700 35700 E 7 X 1200 8400 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 24/02/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 24/02/2022 | 12450.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/02/2022 | 223.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021.11 X 1700 18700 E 3 X 1200 3600 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/02/2022 | 4700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/02/2022 | 10636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001307 | 24/02/2022 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 24/02/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 24/02/2022 | 5512.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/02/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/02/2022 | 3500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS INDIGENAS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/02/2022 | 1548.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 24 DE FEVEREIRO DE 202278 X 17 1.32600 E 16 X 1200 19200 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 24/02/2022 | 22062.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DO GABINETE COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 24/02/2022 | 22500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DO GABINETE ELETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/02/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL MUNICIPAL COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001304 | 24/02/2022 | 648.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/02/2022 | 907.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTESDESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022.47 X 17 79900 E 9 X 12 108 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 24/02/2022 | 2812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/02/2022 | 20342.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00092799647472 | MAGNALDO JOSE DE PONTES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como agente de transito durante a alta rotatividade no mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 24/02/2022 | 12412.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/02/2022 | 3932.20 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/02/2022 | 15248.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/02/2022 | 3636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/02/2022 | 4224.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/02/2022 | 3600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001308 | 24/02/2022 | 672.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 24/02/2022 | 10312.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PESCA COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/02/2022 | 1219.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022.59 X 1700 100 E 15 X 1200 180. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/02/2022 | 805.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no fornecimento de 41 refeicoes e 9 refrigerantes destinados ao Fundo Municipal de Saude - SALA DE COVID durante o periodo correspondido entre os dias 14122021 a 24022022. Sendo 41 x 1700 69700 e 9 x 12 10800. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/02/2022 | 24563.09 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/02/2022 | 35930.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/02/2022 | 5403.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/02/2022 | 7949.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 24/02/2022 | 24021.08 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/02/2022 | 5332.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/02/2022 | 22216.66 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/02/2022 | 4887.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PACS-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 24/02/2022 | 7750.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - PACS CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 24/02/2022 | 1705.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -PACS-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 24/02/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 24/02/2022 | 44869.42 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 24/02/2022 | 9871.25 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF- REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 24/02/2022 | 12348.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - SAuDE BUCAL CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 24/02/2022 | 2716.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 24/02/2022 | 8500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 24/02/2022 | 1870.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA NASF-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 24/02/2022 | 9498.67 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 24/02/2022 | 2202.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SAMU.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 24/02/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 24/02/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 24/02/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA AGENTE EM EDEMIAS-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 24/02/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EPIDEMIOLOGICO CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 24/02/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMAAGENTE EPDEMIOLOGICO-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 24/02/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - FARMACIA CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 24/02/2022 | 352.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMAFARMACIA-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 24/02/2022 | 20792.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - PLANTONISTAS CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 24/02/2022 | 4574.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMAPLANTONISTAS-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 24/02/2022 | 37050.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - SALA DE COVID CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 24/02/2022 | 6721.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - SALA DE COVID-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 24/02/2022 | 715.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIO DE BENEFICIO PREVIDECIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMA SALA DE COVID | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 24/02/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE BENEFICIO PREVIDENCIARIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PROGRAMAPLANTONISTA-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 24/02/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS 02434109489 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de assessoria consultoria e educacao permanente em saude para atencao primaria e gestao do SUS monitoramento do prontuario eletronico do cidadao PEC E-SUS E-Gestor SAIPS e outros programas de atencao primaria. Acompanhamento dos indicadores do novo modelo de financiamento da atencao primaria do programa Previne Brasil coordenacao do servico de atencao primaria SUS referente ao mês de Fevereiro de 2022. P | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001302 | 24/02/2022 | 8100.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 15 Unid. Protese parcial maxilar 21 Unid. Protese parcial mandibular 06 Unid. Protese total maxilar e 12 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001311 | 24/02/2022 | 10093.35 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1077 Ambulancia QSE-1067 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/02/2022 | 674.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022. 34 X 1700 57800 E 8 X 1200 9600 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 24/02/2022 | 265019.25 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/02/2022 | 58884.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/02/2022 | 13838.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/02/2022 | 61450.36 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/02/2022 | 53164.31 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS - APOIO EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 24/02/2022 | 11699.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 24/02/2022 | 42096.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 24/02/2022 | 9261.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70-MDE-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 24/02/2022 | 38772.88 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 24/02/2022 | 8546.43 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70-APOIO-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 24/02/2022 | 16086.27 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 24/02/2022 | 3538.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 24/02/2022 | 6700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL 70 COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 24/02/2022 | 1474.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA EDUCACAO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 24/02/2022 | 4736.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS APOIO EDUCACAO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 24/02/2022 | 1041.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO EDUCACAO INFANTIL SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 70-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/02/2022 | 1500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 24/02/2022 | 1387.30 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO DE SALARIO MATERNIDADE CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 24/02/2022 | 388.22 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL 70 BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIO SALARIO MATERNIDADE CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 24/02/2022 | 330.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 24/02/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS TEMPORARIOS SALARIO MATERNIDADE CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001303 | 24/02/2022 | 6838.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro Onibus OFG-0293 Micro Onibus RLT2A58 Micro Onibus AGRALE QSG9F64 VAN e RLX0D17 VAN que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 24/02/2022 | 923.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas de acordo com documentacao em anexo destinadas a manutencao de veiculo Micro-Onibus cuja placa OGE-5250 que serve ao transporte escolar municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001310 | 24/02/2022 | 2681.25 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C15 Moto QSJ3C55 Moto QSJ3C75 MOTO e QSJ3C95 Moto. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/02/2022 | 1098.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTESDESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022.54 X 17 91800 E 15 X 1200 180 DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 24/02/2022 | 4853.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 24/02/2022 | 4950.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 24/02/2022 | 618.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/02/2022 | 4475.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/02/2022 | 14812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/02/2022 | 3258.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/02/2022 | 2399.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/02/2022 | 7182.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/02/2022 | 9599.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/02/2022 | 888.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/02/2022 | 3354.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DE ASSISTENCIA SOCIAL-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 24/02/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/02/2022 | 929.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/02/2022 | 1422.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONCELHO TUTELAR-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 24/02/2022 | 770.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 24/02/2022 | 792.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/02/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA-REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/02/2022 | 1212.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/02/2022 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/02/2022 | 1034.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA E COMERCIO EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/02/2022 | 2339.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDuSTRIA E COMERCIO COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/02/2022 | 2739.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/02/2022 | 2730.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 24/02/2022 | 2268.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 24/02/2022 | 1806.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E EVENTOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 24/02/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 24/02/2022 | 1540.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 24/02/2022 | 1806.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 24/02/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 24/02/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. COMPETÊNCIA - FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001306 | 24/02/2022 | 463.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 24/02/2022 | 18.02 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/02/2022 | 2405.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2021 A 24 DE FEVEREIRO DE 2022. 121 X 1700 2.05700 E 29 X 1200 34800 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001220 | 24/02/2022 | 6968.50 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26012021 a 253022022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -17986 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/02/2022 | 10856.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/02/2022 | 32648.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COMISSIONADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/02/2022 | 42062.46 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA SALARIAL DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001309 | 24/02/2022 | 10179.86 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-5536 Moto Motoniveladora CASE e Retroescavadeira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0001330 | 25/02/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de infraestrutura - 50 Megas Banda IP no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/02/2022 | 5613.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP - PREM - MP 77817 lancada nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 25/02/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no DOE no dia 22 23022022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 25/02/2022 | 22391.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de JANEIRO de 2022 - COMPETÊNCIA 012022. Apuracao - 31012022. Cod da Receita 3703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0001327 | 25/02/2022 | 514.43 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Prefeitura Municipal de Baia da Traicao - 100 Megas Banda IP no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/02/2022 | 501.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 25/02/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 25/02/2022 | 50.52 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 25/02/2022 | 31.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 25/02/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 25/02/2022 | 4600.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM 15190 MAN 395 MM DESTINADO AO ONIBUS DE PLCA OFG-3053 QUE SERVE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0001322 | 25/02/2022 | 716.94 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretar de Educacao 100 Banda IP Ponto Principal na EMEIF Sagrado Coracao de Jesus 2 Pontos Semi Dedicados sendo um na EMEF Antonio Azevedo e outro na Escola - Aldeia Bento no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/02/2022 | 2420.00 | 35842933000100 | LOTUS COMUNICAÇÃO VISUAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE BANNERS E FAIXAS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001315 | 25/02/2022 | 5390.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo tipo onibus destinado a atender as demandas de transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste municipio no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0001317 | 25/02/2022 | 4227.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-9559 L200 RLR7J65 GOL OGE-5422 DUCATO QSI-4417 IVECO QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA RLT7J75 GOL E QSE-1077 FIORINO AMBULANCIA QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0001318 | 25/02/2022 | 11311.60 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculos de placas QSE-1067 Fiorino Ambulancia QSE-1077 Fiorino Ambulancia QSF-9559 L-200 RLT7J75 GOL RLR7J65 GOL QSI-4417 VAN IVECO e OGE-5422 DUCATO que servem ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0001329 | 25/02/2022 | 514.43 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude - 100 Megas Banda IP no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0001331 | 25/02/2022 | 3596.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de exames 20 ASG Abdomen 14 ASG Transvarginal 4 ASG Mama 3 ASG Tireoide 1 ASG Prostata 1 ASG Bolsa Escrotal 14 ASG Obstetrica 1 ASG Articulacao 1 ASG Axila 1 ASG Vias Urinarias 1 ASG Ombro 1 ASG Pelvica em pacientes do municipio durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/02/2022 | 5050.00 | 27929292000106 | VM COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de 5 cinco cadeiras de rodas 1039 e 5 cinco cadeiras de banho pop destinado ao fundo municipal de saudeconforme comprovacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0001334 | 25/02/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência Fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 25/02/2022 | 10400.00 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTOS 6 PTERIGIOS E 4 CATARATAS DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/02/2022 | 450.00 | 41231135000145 | CARDIOVIDA CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos de exames laboratoriais prestados no mês de Fevereiro de 2022 de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0001323 | 25/02/2022 | 67.50 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - SCFV - 50 Megas Semi dedicado no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0001324 | 25/02/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRIANCA FELIZ - 50 Megas Semi dedicado no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0001325 | 25/02/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRAS - 50 Megas Semi dedicado no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0001328 | 25/02/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Anexo Capitao Damaceno - 50 Megas Semi dedicado no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/02/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na divulgacao de informes no portal de noticias PBVALE referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0001326 | 25/02/2022 | 67.50 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - concelho tutelar - 50 Megas Semi dedicado no mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 02/03/2022 | 400.00 | 00003103458479 | JAILMA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS REFERENTE A CAPACITACAO PARA OS SUPERVISORES DO CRIANCA FELIZ. CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 07 E 11 DE MARCO DE 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 02/03/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 21022022 Segunda-feira para recebimento acondicionamento e transporte do 64 Sexagesimo Quarto lote das doses de vacina contra a COVID-19 destinadas ao municipio de Baia da Traicao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 02/03/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 02032022 Quarta-feira para recebimento acondicionamento e transporte do 65 Sexagesimo Quinto lote das doses de vacina contra a COVID-19 destinadas ao municipio de Baia da Traicao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/03/2022 | 19.11 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0001346 | 02/03/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de FEVEREIRO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001348 | 02/03/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001349 | 02/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bom como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual no periodo de FEVEREIRO de 2022 para o municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 02/03/2022 | 15.49 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 02/03/2022 | 3000.00 | 00003326686498 | JAILSON ALVES MARTINS | Importancia que se empenha para fazer face a despresa referente ao pagamento de servico prestado referente a 6 diarias no caminhao carga M. BenzL 1620 de placa KKS-9644PE na cor verde a Diesel para auxilio na demanda de coleta de lixo no mês de Fevereiro2022 no municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 02/03/2022 | 300.00 | 00050114484449 | JOAO BATISTA ARAUJO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como operador de PATROL em duas diarias em servicos realizados nas localidades rurais deste municipio de Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001360 | 04/03/2022 | 8715.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-5536 Moto e Retroescavadeira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001359 | 04/03/2022 | 244.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 04/03/2022 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001363 | 04/03/2022 | 1615.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSA-6226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3C45 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto e QSJ3B85 Moto. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001364 | 04/03/2022 | 3129.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus QFD7D92 Onibus e QSG9F64 VAN que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 04/03/2022 | 250.00 | 00003205418433 | ailson batista de sousa | Importancia que se empenha para fazer face a despresa referente ao pagamento de servico prestado a secretaria de saude na confeccao de 10 camisas estampadas para equipes de imunizacao do dia C de Vacinacao contra a COVID-19 que foi realizado no dia 18022022 na Praca Jose Barbosa neste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 04/03/2022 | 200.00 | 00011719021406 | WILLAMIS DE SOUZA RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como animador de crianca no dia C de vacinacao contra a COVID-19 realizado no dia 18022022 na Praca Jose Barbosa deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 04/03/2022 | 400.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAMA ELASTICA PULA-PULA E ALGODAO DOCE PARA AS CRIANCAS QUE COMPARECERAM NO DIA C DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO NO DIA 18022022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001362 | 04/03/2022 | 8195.53 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J65 Gol QSE-1077 Ambulancia QSE-1067 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001357 | 04/03/2022 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001358 | 04/03/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001361 | 04/03/2022 | 645.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/03/2022 | 3500.00 | 36027512000199 | MAURILIO COSTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados no corte de terras no mês de FEVEREIRO do corrente ano de 2022 na Aldeia Lagoa do Mato conforme comprovacao em anexo de relacao de beneficiarios no total de 25 horas trabalhadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/03/2022 | 400.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE CAMA ELASTICA PULA-PULA E ALGODAO DOCE PARA AS CRIANCAS QUE COMPARECERAM NO DIA C DE VACINACAO CONTRA A COVID-19 NA PRACA JOSE BARBOSA NESTE MUNICIPIO NO DIA 18022022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/03/2022 | 11500.00 | 00010862774497 | YOLANDA DE MELO OMENA LIRA | SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL CORRESPONDENTE DO DIA 26022022 A 01032022 EM SISTEMA DE PLANTAO DE 12 HRS NO VALOR POR PLANTAO DE R 2.87500 DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS EXERCIDA EM SALDA DE COVID NESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM O CONTRATO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/03/2022 | 1800.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 60 lavagens de veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude sendo os veicuos de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 Ambulancia Fiorino QSE-1077 Ambulancia Fiorino OGE-5422 Ambulancia Ducato QSI-4417 Van Iveco QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto QSE-6609 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6699 Moto lavagens referente ao mês de janeiro2022 de acordo com documenta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/03/2022 | 1200.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE PRODUÇOES E EVENTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de grid em aluminio Q30 em forma de trava para a Semana Pedagogica neste municipio durante o periodo corrspondido entre os dias 14 a 17 de Fevereiro de 2022 4 diarias | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/03/2022 | 1300.00 | 00009702122406 | JOSE FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência FEVEREIRO. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/03/2022 | 42.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de foenecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência MARCO2022. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/03/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/03/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal a Uniao no dia 03032022. Convênio AN. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0001369 | 07/03/2022 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE FEVEREIRO2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/03/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de fatura de publicacao de materias Ref. 022022. Sendo Aviso de Licitacao - Tomadas de Precos ID Materias 14237551 - Data 04 de Fevereiro Data de vecimento 06042022. FATURA 925917 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/03/2022 | 253.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/03/2022 | 8.12 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/03/2022 | 3574.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de fardamentos para os agentes de transito e funcionarios da Mobilidade Urbana deste municipio de acordo com orcamento em anexo. Sendo Camisas polo chapeus e bermudas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/03/2022 | 500.00 | 00012349815480 | JORDANIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AJUDA EM MUDANCA DE LOCALIDADE PELA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/03/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o Conselho Tutelar Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de FEVEREIRO2022 Inscricao 0000963.0 - Hidrometro Y18HD0025777 Venc 29032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/03/2022 | 26.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência MARCO2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/03/2022 | 677.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/03/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001396 | 08/03/2022 | 6302.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Educacao de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/03/2022 | 8500.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERTENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL SISTEMA GFROTAS E MODULO LGPD CONSTANTES NO CONTRATO 1772022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/03/2022 | 297.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/03/2022 | 6.81 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/03/2022 | 3918.34 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PREVIDENCIARIO SOB FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 RATEIO DO FUNDEB EFETIVOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/03/2022 | 159.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a Escola emef dr antonio estigaribia CDC 5292472-8 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/03/2022 | 589.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO2022 do predio que funciona a secretaria de educacao CDC 5291067-7 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/03/2022 | 963.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO2022 do predio que funciona a Escola emef maria das dores borges CDC 5291020-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/03/2022 | 459.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO2022 do predio que funciona a creche curumin CDC 5735607-4 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/03/2022 | 2945.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO2022 do predio que funciona a emef antonio azevedo CDC 5291399-9 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/03/2022 | 266.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO2022 do predio que funciona a Escola m de ensino f paulo e rodrigues CDC 5290978-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/03/2022 | 127.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO2022 do predio que funciona a Escola de ensino fundamental naide soares CDC 5789591-5 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/03/2022 | 165.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO2022 do predio que funciona a Escola emef celina freire rodrigues CDC 51089366-7 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/03/2022 | 828.65 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AOS EVENTOS REALIZADO DIA 23012022 E NO DIA 08032022. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/03/2022 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria devido deslocamento do municipio de Baia da TraicaoPB para GuarabiraPB para tratar de assuntos de interesse deste municipio na realizacao de compras de enxoval para gestantes da Secretaria de Assistência Social - CRAS no dia 09032022 Quarta-feira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/03/2022 | 1309.09 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de tecido diversos para confeccao de manta personalizada doada as gravidas inscitas no CRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 09/03/2022 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Prefeito COnstitucional deste municipio quando em viajem a RECEITA FEDERAL para tratar de assuntos de interesse deste municipio de Baia da TraicaoPB no dia 10 de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 09/03/2022 | 7200.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | Importancia que se empenha para fzer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na fiscalizacao de ambulantes no apoio ao transito e seguranca dos banheiros publico do municipio de Baia da TraicaoPB no periodo corrspondido entre os dias 2502 a 0103 do corrente ano de 2022 Periodo Carnavalesco - Referente a 80 plantoes de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 09/03/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 07032022 Seguna-feira para recebimento acondicionamento e transporte do 67 Sexagesimo Setimo lote das doses de vacina contra a COVID-19 destinadas ao municipio de Baia da Traicao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001403 | 09/03/2022 | 1011.35 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0001404 | 09/03/2022 | 3157.89 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 09/03/2022 | 2350.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos de assistência medica hospitalar referente a potencial evocado auditivo de tronco cerebral bera sob sedacao em pacientes VITOR GABRIEL DE OLIVEIRA DA COSTA DN14112015 CPFe RIAN DOMINGOS SANTANA DN20092019 CPF 167.278.294-54 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001412 | 09/03/2022 | 18152.02 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOSDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000442021 | 0001419 | 09/03/2022 | 2348.04 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de FEVEREIRO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. No valor de 2.34804 onde houve desconto de 8 do valor da Nota Fiscal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 09/03/2022 | 1410.00 | 43316433000163 | WILDEMAR RODRIGUES FEITOSA 03167650400 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 06 manutencoes em impressoaras sendo Epson L3150 resete e troca de esponjas Epson L395 manutencao e troca das esponjas e Epson L365 troca da cabeca de impressao. Aparelhos que servem a Secretaria de Educacao deste municipio de Baia da TraicaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 09/03/2022 | 2210.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PNEUS CAMARA E BATERIAS DESTINADOS PARA VEICULOS MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001413 | 09/03/2022 | 39476.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de limpeza e higiene diversosdestinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 09/03/2022 | 146.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO do predio que funciona a Escola emef joao bezerra falcao CDC 512429948-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 09/03/2022 | 1049.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de janeiro do predio que funciona a Escola municipal CDC 51611546-1 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 09/03/2022 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO do predio que funciona a Escola da emef ferreira padilha CDC 51475435-2 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 09/03/2022 | 102.58 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO do predio que funciona a quadra do antonio azevedo CDC 51682080-5 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0001408 | 09/03/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de FEVEREIRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 09/03/2022 | 125.00 | 00006088787406 | ANDREAN HARRISON VIANA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Secretario de Financas o Sr. Andrean Harrison Viana do Nascimento quando em viajem a RECEITA FEDERAL para tratar de assuntos de interesse deste municipio de Baia da TraicaoPB no dia 10 de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 09/03/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal a Uniao no dia 05032022. Convênio AN. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 09/03/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no DOE no dia 08032022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012022 | 0001416 | 09/03/2022 | 2930.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor quie se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de uma impressora multifucional laser mono brother dcp-l2540dw wife rede duplexdestinado a secretaria de administracao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000012022 | 0001417 | 09/03/2022 | 2930.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de impressora multifucional laser mono brother dcp-l2540 wife rede duplexdestinado a secretaria de administracaoconforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 09/03/2022 | 9.64 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 09/03/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 09/03/2022 | 209.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no fornecimento de energia eletrica na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Referência MARCO2022 da Unidade Consumidora UC 5291210-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 09/03/2022 | 460.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/03/2022 | 1500.00 | 00012825350486 | CLEITON LOURENCO DO REGO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10022022 a 10032022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0001428 | 10/03/2022 | 7499.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14022022 a 14032022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/03/2022 | 360.00 | 00007721489458 | JOAO DA PENHA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 2602 A 2802 DO CORRENTE ANO DE 2022. 3 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/03/2022 | 600.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 2602 A 0203 DO CORRENTE ANO DE 2022. 5 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/03/2022 | 600.00 | 00005575152464 | MARIA DA PENHA CASSIMIRO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 2602 A 0203 DO CORRENTE ANO DE 2022. 5 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 10/03/2022 | 480.00 | 00012321998423 | DAVI AVELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 2602 A 0103 DO CORRENTE ANO DE 2022. 4 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 10/03/2022 | 600.00 | 00013888189497 | FRANCIELE BARBOSA MACARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 2602 A 0203 DO CORRENTE ANO DE 2022. 5 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 10/03/2022 | 600.00 | 00005576542460 | VALDECI DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 2602 A 0203 DO CORRENTE ANO DE 2022. 5 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/03/2022 | 600.00 | 00071325830429 | IHAGO PADILHA GRACIANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 2602 A 0203 DO CORRENTE ANO DE 2022. 5 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/03/2022 | 600.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 2602 A 0203 DO CORRENTE ANO DE 2022. 5 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/03/2022 | 600.00 | 00009554907400 | ALESSANDRA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 2602 A 0203 DO CORRENTE ANO DE 2022. 5 DIARIAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/03/2022 | 24711.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/03/2022 | 23.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/03/2022 | 110.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/03/2022 | 226672.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/03/2022 | 35794.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Juros e encargos sobre pagamento de Contribuicoes previdenciarias de funcionarios do municipio relativo ao mes de Janeiro de 2022 conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/03/2022 | 550.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CARRO DE SOM COM DURACAO DE ONZE HORAS DE DIVULGACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ANTONIO AZEVEDO CENTRO MANOEL FERREIRA PADILHA ALDEIA SILVA E MARIA DAS DORES BORGES ALDEIA ALTO DO TAMBA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/03/2022 | 850.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS EIRELI-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO ALAVANCA INTERNA DE SELECAO DESTINADO AO ONIBUS DE PLCA OFG-3053 QUE SERVE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/03/2022 | 869.70 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de tintas acrilica fosc destinados as Escolas pertencentes a Secretaria de Educacao do municipio de Baia da Traicao de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/03/2022 | 125.00 | 00009994405438 | EMANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 UMA MEIA DIARIA ALUSIVA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 11032022 ASSUNTO RECEBIMENTO DE VACINAS DE ROTINA BCG VARICELA HPVINFLUENZA TRIPLICE TETRA VIRAL VOP VIP ... VITAMINA A DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0001427 | 10/03/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 10 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/03/2022 | 1200.00 | 00004019074496 | VALDESIO BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE TRANPORTE DE CESTAS BASICAS RECEBIDAS ATRAVES DE DOACAO AO MUNCIPIO DE BAIA DA TRAICAO. REFERENTE AO TRANPORTE DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDEPB PARA O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB REALIZADA NO DIA 09 DE MARCO DO ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001453 | 11/03/2022 | 648.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001454 | 11/03/2022 | 600.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001460 | 11/03/2022 | 8997.25 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6659 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6689 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/03/2022 | 1080.00 | 33242268000199 | jose rodrigo paulino da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BICO INJETOR DESTINADO AO ONIBUS MERCEDES BENZ 1418 DE PLACA QSE-4496 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/03/2022 | 1520.00 | 33242268000199 | jose rodrigo paulino da silva | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE UNIDADES INJETORA REALIZADA NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ 1418 DE PLACA QSE-4496 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 11/03/2022 | 290.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas de acordo com documentacao em anexo destinadas a manutencao de veiculo Micro-Onibus cuja placa NPR-6453 que serve ao transporte escolar municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001461 | 11/03/2022 | 9058.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 Onibus LTX-1104 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus RT2A58 Micro-Onibus AGRALE QSG9F64 VAN e RLX0D17 VAN que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001462 | 11/03/2022 | 2805.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3C55 Moto QSJ3B55 Moto QSJ3B75 Moto QSJ3C85 Moto QSJ3C95 Moto e QSJ3B95 Moto. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 11/03/2022 | 125.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 14 de Marco de 2022 para participacao de solenidade de assinatura de convênio para a construcao de creche que sera realizada no Teatro Paulo Pontes - Espaco Cultural Jose Lins do Rêgo em Rua Abdias Gomes de Almeida 800 - Tambauzinho Joao PessoaPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001455 | 11/03/2022 | 467.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 11/03/2022 | 9.64 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/03/2022 | 240.00 | 00003775326499 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico preatdo em soda do para-choque da cacamba de placa ofe-2673 que serve a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001456 | 11/03/2022 | 8632.55 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino QSE-5536 Moto Motoniveladora CASE e Retroescavadeira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 11/03/2022 | 1982.20 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS QUE COMPONHAM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 14/03/2022 | 120.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 14/03/2022 | 120.00 | 00004369187494 | ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 14/03/2022 | 120.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011806458470 | ADRIENE LENILZA FELIX DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/03/2022 | 120.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011972721437 | AMANDA BALBINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 14/03/2022 | 120.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 14/03/2022 | 120.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/03/2022 | 120.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/03/2022 | 120.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/03/2022 | 120.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/03/2022 | 120.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009562715450 | ANIELLY FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/03/2022 | 120.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/03/2022 | 120.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 14/03/2022 | 120.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 14/03/2022 | 120.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 14/03/2022 | 120.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 14/03/2022 | 120.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 14/03/2022 | 120.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008715720446 | DEUZILENE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/03/2022 | 120.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/03/2022 | 120.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/03/2022 | 120.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/03/2022 | 1749.50 | 00061008230472 | MIGUEL FELICIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/03/2022 | 120.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/03/2022 | 120.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/03/2022 | 120.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/03/2022 | 120.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010488387493 | ELZA LUCIANA DE BARROS CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/03/2022 | 120.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/03/2022 | 120.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/03/2022 | 120.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/03/2022 | 120.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/03/2022 | 120.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/03/2022 | 120.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/03/2022 | 120.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/03/2022 | 120.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 14/03/2022 | 120.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 14/03/2022 | 120.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070079494447 | INGLYT STHER FELICIANO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 14/03/2022 | 120.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 14/03/2022 | 120.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 14/03/2022 | 120.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 14/03/2022 | 120.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 14/03/2022 | 120.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 14/03/2022 | 120.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 14/03/2022 | 120.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 14/03/2022 | 120.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/03/2022 | 120.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/03/2022 | 120.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/03/2022 | 120.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/03/2022 | 120.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/03/2022 | 350.00 | 00006009355400 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado para a secretaria municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001585 | 14/03/2022 | 1482.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de melhorias na Rua Cristina Barbosa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001586 | 14/03/2022 | 3798.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Praca EU AMO BT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001587 | 14/03/2022 | 1580.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a construcao de calcadoes na Travessa Beira Mar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001588 | 14/03/2022 | 2837.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao sendo areia e cimento destinados a construcao de calcadas e bancos na Rua Maria das Dores Borges. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0001589 | 14/03/2022 | 2415.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predios e vias publicas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001590 | 14/03/2022 | 3560.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao sendo rachao areia e cimentos destinados a manutencao da Praca Jose Barbosa e quebra mar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001591 | 14/03/2022 | 855.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao Pavilhao da Aldeia Silva. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001592 | 14/03/2022 | 2850.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao Departamento de Transito. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001593 | 14/03/2022 | 5956.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/03/2022 | 18.38 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/03/2022 | 99.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001582 | 14/03/2022 | 1990.65 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio publico escolares. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00004391031426 | ANA MARIA FERREIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA RUA SAO MIGUELSN-CENTRO-BAIA DA TRAICAO-PBOBJETIVANDO AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA UNIDADE IVREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0001550 | 14/03/2022 | 4575.00 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MESA DE PLASTICO QUADRADA DESMONTAVEL PLASTEXCADEIRA DE PLASTICO SEM BRACO E CADEIRA GIRATORIO PLAXMETALDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001584 | 14/03/2022 | 1988.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio que funcionam unidades de saude municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001583 | 14/03/2022 | 1252.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao destinados a servicos da Secretaria de Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve como sede do Centro de Convivências no periodo correspondente do mês de Janeiro a Fevereiro do corrente ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/03/2022 | 1228.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO POP DE PLACA QSD-5385 QUE SERVE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/03/2022 | 120.00 | 00006009355400 | NIVALDO BEZERRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestado em rebaixamento dos pranchoes de madeira do reboque das embarcacoes da Secretaria Municipal de Pesca | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/03/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de bolote de inscricao de XXIII Marcha a Brasilia em defesa dos municipios a ser realizado em BrasiliaDF nos dias 25 A 28 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 15/03/2022 | 250.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE GUINCHO INTERMUNICIPALGUINDASTE E INCAMENTO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA OGE-5250 DESTINO DE BAIA DA TRAICAO PARA MAMANGUAPECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 15/03/2022 | 810.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos destinados para Ginasio de Esportes anexo de Escoala Antonio Azevedo deste municipio sendo haste e telha de aco. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 15/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 15/03/2022 | 8.29 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 15/03/2022 | 198.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 15/03/2022 | 550.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE GUINCHO INTERMUNICIPALGUINDASTE E INCAMENTO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA DESTINO DE BAIA DA TRAICAO PARA MAMANGUAPECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/03/2022 | 2000.00 | 00025297210925 | MARLENE MONTEIRO MACEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio referente a competência de 12 de Janeiro de 2022 a 11 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 15/03/2022 | 120.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 15/03/2022 | 120.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 15/03/2022 | 120.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/03/2022 | 120.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/03/2022 | 120.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/03/2022 | 120.00 | 00012349815480 | JORDANIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 15/03/2022 | 120.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/03/2022 | 120.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/03/2022 | 120.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/03/2022 | 120.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/03/2022 | 120.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/03/2022 | 120.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/03/2022 | 120.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/03/2022 | 120.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/03/2022 | 120.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/03/2022 | 120.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/03/2022 | 120.00 | 00007353428490 | JOSINETE MARIA COELHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/03/2022 | 120.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/03/2022 | 120.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 15/03/2022 | 120.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 15/03/2022 | 120.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 15/03/2022 | 120.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 15/03/2022 | 120.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 15/03/2022 | 120.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 15/03/2022 | 120.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 15/03/2022 | 120.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 15/03/2022 | 120.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 15/03/2022 | 120.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 15/03/2022 | 120.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 15/03/2022 | 120.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 15/03/2022 | 120.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 15/03/2022 | 120.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 15/03/2022 | 120.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 15/03/2022 | 120.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 15/03/2022 | 120.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 15/03/2022 | 120.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 15/03/2022 | 120.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 15/03/2022 | 120.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 15/03/2022 | 120.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 15/03/2022 | 120.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 15/03/2022 | 120.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 15/03/2022 | 120.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 15/03/2022 | 120.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 15/03/2022 | 120.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 15/03/2022 | 120.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 15/03/2022 | 120.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 15/03/2022 | 120.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 15/03/2022 | 120.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 15/03/2022 | 120.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 15/03/2022 | 120.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 15/03/2022 | 120.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 15/03/2022 | 120.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 15/03/2022 | 120.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 15/03/2022 | 120.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 15/03/2022 | 120.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 15/03/2022 | 120.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 15/03/2022 | 120.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 15/03/2022 | 120.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 15/03/2022 | 120.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 15/03/2022 | 120.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 15/03/2022 | 120.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 15/03/2022 | 120.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 15/03/2022 | 120.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 15/03/2022 | 120.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 15/03/2022 | 120.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 15/03/2022 | 120.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 15/03/2022 | 120.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 15/03/2022 | 120.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 15/03/2022 | 120.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 15/03/2022 | 120.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 15/03/2022 | 120.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 15/03/2022 | 120.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 15/03/2022 | 120.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 15/03/2022 | 120.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 15/03/2022 | 120.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 15/03/2022 | 120.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 15/03/2022 | 120.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 15/03/2022 | 120.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 16/03/2022 | 120.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 16/03/2022 | 120.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 16/03/2022 | 120.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 16/03/2022 | 120.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 16/03/2022 | 120.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 16/03/2022 | 120.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 16/03/2022 | 120.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 16/03/2022 | 120.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 16/03/2022 | 120.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 16/03/2022 | 120.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/03/2022 | 120.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/03/2022 | 120.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/03/2022 | 120.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 16/03/2022 | 100.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/03/2022 | 100.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 16/03/2022 | 120.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 16/03/2022 | 120.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 16/03/2022 | 120.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/03/2022 | 120.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 16/03/2022 | 120.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/03/2022 | 120.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/03/2022 | 120.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/03/2022 | 120.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/03/2022 | 120.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 16/03/2022 | 120.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 16/03/2022 | 120.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 16/03/2022 | 120.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 16/03/2022 | 120.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 16/03/2022 | 120.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 16/03/2022 | 120.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 16/03/2022 | 200.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE UM CARRO DE MAOPOR SE INSTRUMENTO DE TRABALHO E POR SER RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 16/03/2022 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagar o aluguel referente ao mês de marco do corrente ano de 2022 da residência da Sra. Fernanda da Silva localizada na Rua Osvaldo Trigueiro n°153 Centro - Baia da Traicao-PB por ser pessoa carente e sua casa se encontra em estado de calamidade deteriorada pelas fortes chuvas por se encontrar em estado de vunerabilidade e risco social conforme parecer social e por ser residente | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 16/03/2022 | 120.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/03/2022 | 120.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/03/2022 | 120.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 16/03/2022 | 120.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 16/03/2022 | 120.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/03/2022 | 120.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 16/03/2022 | 120.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 16/03/2022 | 120.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/03/2022 | 120.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 16/03/2022 | 120.00 | 00009554799403 | RAYANE FARIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 16/03/2022 | 120.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 16/03/2022 | 120.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 16/03/2022 | 120.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 16/03/2022 | 120.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 16/03/2022 | 120.00 | 00009762638409 | REGINA CELI SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 16/03/2022 | 120.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 16/03/2022 | 120.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 16/03/2022 | 120.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 16/03/2022 | 120.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 16/03/2022 | 120.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 16/03/2022 | 14.71 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001701 | 16/03/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 03012022 a 03022022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0001705 | 16/03/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 03022022 a 03032022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 16/03/2022 | 950.00 | 10546977000162 | ANA PEREIRA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de cabo de aco PVC destinado ao telhado do ginasio de esporte anexo da Escola Municipal Antonio Azevedo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 17/03/2022 | 460.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADOS PARA VEICULOS MOTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 17/03/2022 | 860.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE JOGO MAYLE FERRAMENTAS 110 PCS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 17/03/2022 | 15120.00 | 29843523000181 | JULIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE SERVEM NO TRANSPORTE MUNICIPAL ESCOLAR DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO CUJA AS PLACAS SAO QSE-4496 OGE-5250 QFG-0293 OGF-4230 OGF-3053 E QFD7D92. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 17/03/2022 | 1545.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de chapa rolo 26 1m e vergalhao 38 destinados a Escoala Antonio Azevedo deste municipio de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 17/03/2022 | 20.15 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - OUTRAS ENTIDADES DE PRESTADOR DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 17/03/2022 | 32.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - OUTRAS ENTIDADES DE PRESTADOR DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 17/03/2022 | 8.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 17/03/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 17/03/2022 | 983.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0001788 | 17/03/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24012022 a 24022022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 17/03/2022 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS PORTADOR DO REGISTRO uNICO SOB O N2500367 NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAuDE NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N175SGTESMS DE 07 DE MARCO DE 2018 SERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 07022022 A 07032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 17/03/2022 | 60.00 | 21931904000100 | CLINICA ODONTOLÓGICA RUSTHENIA BARROS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado odontologico em raio-x panoramico convencional em paciente do municipio KAILANE CASSIMIRO DA SILVA portadora do CPF 122.803.504-08. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 17/03/2022 | 1075.00 | 43550489000188 | JANDERSON DE ARAUJO FERNANDES 07117110465 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculo moto de placa QSE-6659 Moto 02 que servem ao Fundo Municipal de Saude. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 17/03/2022 | 618.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE UNIDADE IV 5709125-9 COMPETÊNCIA FEVEREIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 17/03/2022 | 369.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO DE SAuDE UNIDADE IV 5709125-9 COMPETÊNCIA JANEIRO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/03/2022 | 120.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 17/03/2022 | 120.00 | 00011293319465 | ROSIMERE MARQUES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 17/03/2022 | 120.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 17/03/2022 | 120.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 17/03/2022 | 120.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 17/03/2022 | 120.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 17/03/2022 | 120.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 17/03/2022 | 1250.00 | 00071424331404 | JOANDERSON COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 17/03/2022 | 120.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 17/03/2022 | 120.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 17/03/2022 | 120.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 17/03/2022 | 120.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 17/03/2022 | 120.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 17/03/2022 | 120.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 17/03/2022 | 120.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 17/03/2022 | 120.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 17/03/2022 | 120.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 17/03/2022 | 120.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001812 | 18/03/2022 | 11590.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto e QSE-6689 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001809 | 18/03/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001806 | 18/03/2022 | 475.29 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001811 | 18/03/2022 | 9697.76 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino QSE-5536 Moto e Motoniveladora CASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 18/03/2022 | 22.84 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0001804 | 18/03/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de MARCO de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 18/03/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial Jornal A UNIAO nos dias 12 e 15032022. LB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001810 | 18/03/2022 | 262.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 18/03/2022 | 15.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS - OUTRAS ENTIDADES DE PRESTADOR DE SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001807 | 18/03/2022 | 12676.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 ONIBUS QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 Onibus LTX-1104 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE QSG9F64 VAN e RLX0D17 VAN que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001808 | 18/03/2022 | 1746.59 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | 3Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C15 Moto QSJ3C55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3C75 Moto QSJ3C95 Moto e QSJ3B95 Moto. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 21/03/2022 | 929.70 | 03656804001537 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de tintas acrilica destinados a Escola Sagrado Coracao de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 21/03/2022 | 3171.28 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SEMANA PEDAGOGICA REALIZADA NO MUNICIPIO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 21/03/2022 | 400.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DA INSTALACAO ELETRICA DA CAMERA DE RE DO VEICULO ONIBUS QFG-0293 QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 21/03/2022 | 500.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE ALARME E INSTALACAO DE ISUFILMEINSTALACAO DE ALARME E INSTALACAO DE APARELHO DE SOM NO VEICULO GOL DE PLACA RLX8A76 QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 21/03/2022 | 405.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PROTETOR ARO 16 RADIAL E CAN AR COML LEV RAD 7.50 R16 V3-03-5 DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA- OGF-4230 E QFG-0293 DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 21/03/2022 | 290.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE FILTRO SEPARADOR MB SCANIA ROSCA 14 E CABECOTE FILTRO COMB ROSCA 1 XI 14UNS-2B S ESPERA 2R0201581BDESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-5250 DA SECRETARIA DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 21/03/2022 | 6.81 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0001826 | 21/03/2022 | 4953.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS AOS BANHEIROS PUBLICOS SITUADO NO PREDIO CAPITAO DAMACENO-CENTROAO LADO DA PRACA CENTRAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 21/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0001813 | 21/03/2022 | 42015.82 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 21/03/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de coleta de residuos solidos Saude - Classe I - Infectante - BB 200LT referente ao mês de MARCO de 2022. Pedido do cliente 2021-340 PV N 2938. Vencimento 30032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472021 | 0001815 | 21/03/2022 | 24926.45 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 21/03/2022 | 4100.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | VALOR QUE SE EMPENHA A DAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE 41 M2 DE INSULFILME NO PSF VILA SAO MIGUEL DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 21/03/2022 | 260.00 | 27929292000106 | VM COMERCIOS DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MULETA AXILAR D7-MDELLAMED E MULETA CANAD STAR APOIO FIXO INJ ADULTO DILEPEDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 21/03/2022 | 120.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 21/03/2022 | 120.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 21/03/2022 | 660.00 | 00070575350407 | DAYANA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 22/03/2022 | 112.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 22/03/2022 | 200.00 | 00083120076791 | MIRIAN BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/03/2022 | 2100.00 | 00070499645499 | CARLA CRISTINA PADILHA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de despesa com locacao do imovel destinado a Sede do Crianca Feliz neste municipio. Valor referente ao pagamento dos meses de JANEIRO a MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 22/03/2022 | 22902.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/03/2022 | 36132.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 22/03/2022 | 22752.14 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/03/2022 | 7750.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 22/03/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 22/03/2022 | 40820.50 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/03/2022 | 14848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/03/2022 | 8500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/03/2022 | 10012.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/03/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS -VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/03/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-AGENTE EM EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/03/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-AGENTE EPIDEMIOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/03/2022 | 20192.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/03/2022 | 32550.80 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DEPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SALA DE COVID DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/03/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 22/03/2022 | 22062.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 22/03/2022 | 47346.76 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mes de Fevereiro de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 22/03/2022 | 988.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer faca despesas com servicos prestados na arrecadacao e faturamento da CIPCOSIP relativo ao mes de Fevereiro de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 22/03/2022 | 18.07 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 22/03/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 22/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 22/03/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no assessoramento pedagogico junto a Secretaria de Educacao no mês de marco do corrente ano de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 22/03/2022 | 207695.80 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 22/03/2022 | 70965.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 22/03/2022 | 122512.53 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 22/03/2022 | 56280.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-FUNDEB 70 APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 22/03/2022 | 45546.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70 MDE APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 23/03/2022 | 12774.39 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 23/03/2022 | 10500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 23/03/2022 | 105592.63 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS-EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 23/03/2022 | 278777.04 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 23/03/2022 | 4736.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 23/03/2022 | 4613.40 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL 70 APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 23/03/2022 | 2288.70 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 23/03/2022 | 14812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/03/2022 | 15.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 23/03/2022 | 10882.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 23/03/2022 | 28063.36 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 23/03/2022 | 41087.87 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001900 | 23/03/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Coleta de lixo grosso e domiciliar na sede do municipio. CaminhaoCacambaM.BenzL - 1620 anomodelo20022002 PLACA GXM-3622. Referente ao periodo de 18022022 a 19032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001902 | 23/03/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 18022022 a 19032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 23/03/2022 | 22500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 23/03/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001901 | 23/03/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEPRENEGADE de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 18022022 a 19032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 23/03/2022 | 12412.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 23/03/2022 | 2812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 23/03/2022 | 20342.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 23/03/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 23/03/2022 | 11450.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 23/03/2022 | 4700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 23/03/2022 | 10636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 23/03/2022 | 3500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUSNTOS INDIGENAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 23/03/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 23/03/2022 | 4712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 23/03/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 23/03/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 23/03/2022 | 14028.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 23/03/2022 | 3636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 23/03/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 23/03/2022 | 3600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 23/03/2022 | 4224.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 23/03/2022 | 3528.21 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 23/03/2022 | 10312.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 23/03/2022 | 23028.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONARIOS DO FUNCO MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/03/2022 | 3500.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico de colecistectomia na paciente SUZETE BARBOSA DA COSTA. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 23/03/2022 | 3500.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico de colecistectomia na paciente RAISSA DA SILVA SOARES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/03/2022 | 830.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamento novasource ren 200ml e Nutren senior PO sem sabor 370G destinados a pacientes deste municipio sendo Rosimar Soares de Lima e Maria das Dores Souza do Nascimento. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 23/03/2022 | 7675.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS-CONCELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 23/03/2022 | 7256.84 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/03/2022 | 200.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. PARA EMISSAO DE 2- VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO UMA VEZ QUE A MESMA PERDEU TODOS OS SEUS DOCUMENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 24/03/2022 | 120.00 | 00013888189497 | FRANCIELE BARBOSA MACARIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 24/03/2022 | 25361.60 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS SAMU CONTRATADOS FARMACIA CONTRATADOS E PLANTONISTA CONTRATADOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 24/03/2022 | 8980.50 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 24/03/2022 | 3266.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAuDE BUCAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 24/03/2022 | 6710.45 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PACSEFETIVOS E CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 24/03/2022 | 9125.73 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS SALA DE COVID CONTRATADOS E BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 24/03/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS E VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 24/03/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS E AGENTE EPIDEMIOLOGICO CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 24/03/2022 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no DOE no dia 19032022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 24/03/2022 | 21769.80 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de FEVEREIRO de 2022 - COMPETÊNCIA 022022. Apuracao - 28022022. Cod da Receita 3703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 24/03/2022 | 1333.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 23032022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 24/03/2022 | 6.38 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 25/03/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 25/03/2022 | 64237.47 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS SCFV CONSELHO TUTELAR CRAS BOLSA FAMILIA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES. REFERENTE MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 25/03/2022 | 220.40 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 25/03/2022 | 58.26 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/03/2022 | 10.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001946 | 25/03/2022 | 845.26 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001947 | 25/03/2022 | 9400.97 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino QSE-5536 Moto e Motoniveladora CASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 25/03/2022 | 2000.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Servico prestado na instalacao de 2 ar-condicionado de 24.000 Btus e 3 instalacoes de ar-condicionados 9.000 Btus destinados a Escola Municipal Maria das Dores Borges - ALdeia do Tamba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 25/03/2022 | 850.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Servico prestado na instalacao de 1 ar-condicionado de 24.000 Btus e 1 instalacao de ar-condicionado 9.000 Btus destinados a Escola Municipal Manoel Ferreira Padilha - Aldeia Silva da Estrada. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 25/03/2022 | 850.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Servico prestado na instalacao de 1 ar-condicionado de 24.000 Btus e 1 instalacao de ar-condicionado 9.000 Btus destinados a Escola Municipal Dr. Antonio Estigaribia - Aldeia Forte. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 25/03/2022 | 1100.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Servico prestado na manutencao e troca de pecas em 2 freezers Esmaltec 1100 Troca de compressores e cargas de gas. Equipamentos pertencentes ao Departamento de Merendas da Secretaria de Educacao Municipald e Baia da TraicaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 25/03/2022 | 10020.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70 MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 25/03/2022 | 193689.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS E BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - FAMILIAMATERNIDADE FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS E BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - MATERNIDADE EDUCACAO INFANTIL 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS. COMP MARCO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 25/03/2022 | 770.15 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001943 | 25/03/2022 | 13349.17 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas MOI-2849Onibus QSE-4496 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001944 | 25/03/2022 | 3281.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3C45 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3B75 Moto QSJ3C85 Moto e QSJ3B85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 25/03/2022 | 500.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CARRO DE SOM COM DURACAO DE DEZ HORAS DE DIVULGACAO PARA O CADSATRAMENTO ESTADUAL DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA SENSO PCD REALIZADO NA SEDE DA PREFEITURA NO DIA22 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00010702332429 | DAILMA DUARTE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00009562666492 | ALANA MARIA FELIX DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00012166997473 | ADILSON SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00012850478423 | MARIA DA GUIA LEANDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 25/03/2022 | 1212.00 | 00016344026421 | DIOGO SILVA FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de MARCO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001948 | 25/03/2022 | 10748.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6689 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001942 | 25/03/2022 | 696.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 25/03/2022 | 350.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Servico prestado na instalacao de 1 ar-condicionado de 12.000 Btus no posto policial deste municipio conforme rege convênvio entre as partes | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0001945 | 25/03/2022 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 25/03/2022 | 1606.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 25/03/2022 | 880.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo e orcamentos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 28/03/2022 | 250.00 | 00070500071454 | DAIANE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA AJUDA EM MUDANCA DE LOCALIDADE PELA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/03/2022 | 100.00 | 00035487160406 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 28/03/2022 | 500.00 | 00069266816434 | antonio lourenço | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para deslocamento de liderancas indigenas para BrasiliaDF tratando de assuntos de interesse do municipio de Baia da TraicaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00060218711468 | MARCOS DE CAMPOS PADILHA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de reparo de motor da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00004309821430 | LAILTON DA SILVA BATISTA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de mao de obra e reparo do motor da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00002998626408 | EUCLIDES RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de mao de obra e substituicao de compensados da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00087442612415 | LUIZ ANTONIO CARDOSO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de mao de obra e fibragem da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00002474663444 | VERIDIANO BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de mao de obra e servicos de fibragem da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00012064835717 | CARLOS EDUARDO MENDES DE LIMA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de mao de obra e calafeto da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00002112598457 | FERNANDO JOSE BEZERRA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de mao de obra e SUBSTITUICAO DE COMPENSADO E FIBRAGEM da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00004513945427 | JOSE CARLOS SOUZA DA SILVA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de mao de obra e carpintaria geral da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00009628135406 | LUIZ ANTONIO ROZENDO DA SILVA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de mao de obra e fibragem da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 28/03/2022 | 1500.00 | 00005635019447 | MANOEL SOARES DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de mao de obra e reforma da cabine da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0001954 | 28/03/2022 | 8400.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 25 Unid. Protese parcial maxilar 26 Unid. Protese parcial mandibular 03 Unid. Protese total maxilar e 02 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/03/2022 | 400.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de gas refrigerante r-134a e oleo r-134 destinado ao veiculo ducato de placa oge-5422 do fundo municipal de saudeconforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/03/2022 | 150.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos de manutencao do ar condicionado do veiculo ducato de placa oge-5422 do fundo municipal de saudeconforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 28/03/2022 | 796.14 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de despesa de aquisicao de pecas diversas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGE-5250 Onibus que serve no transporte escolar municipal da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 28/03/2022 | 1203.86 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestado diverso na manutencao do veiculo de placa OGE-5250 Onibus que serve no transporte escolar municipal da Secretaria Municipal de Educacao conforme comprovacao em anexo. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/03/2022 | 8496.00 | 43750784000188 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA 70857017497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPLANTACAO DE GESSO EM QUATRO SALAS DE AULAS E NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MARIA DAS DORES BORGES NA LOCALIDADE DA ALDEIA GALEGO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 28/03/2022 | 2800.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE CARGA 19 EXTINTOR AP AGUA10 EXTINTORES PQS BC 6KG 02 EXTINTORES PQS BC 4KGINTALACOA DE 05 SUPORTES DE PAREDE E 05 DE EXTINTORES FOTOLUMINESCENTESSERVICOS E DESPESAS LOCOMOCAO E TRANPORTESEQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS SAGRADO CORACAO DE JESUSANTONIO AZEVEDO DR.ANTONIO ESTIGARRIBIA E CRECHE MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0001952 | 28/03/2022 | 9871.57 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 24022022 a 25032022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -17478. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0001953 | 28/03/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB. PERIODO 28022022 a 28032022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 28/03/2022 | 21.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 28/03/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 29/03/2022 | 17.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 29/03/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/03/2022 | 10000.00 | 37292889000138 | MYLEAD BARROS DA SILVA 06006785471 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS E REVISAO DE TORQUEBOMBA DE TORQUERECUPERACAO DE SELETORA DE MARCHARECUPERACAO DO CORPO DE VALVULARECUPERACAO DOS PACOTESMONTAGEM E DESMONTAGEM NA RETROESCAVADEIRA RANDONCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001974 | 29/03/2022 | 12933.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. DE ACORDO COM O PEDIDO 170702 ANEXADO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001975 | 29/03/2022 | 23324.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0001976 | 29/03/2022 | 19218.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001982 | 30/03/2022 | 5390.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo tipo onibus destinado a atender as demandas de transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste municipio no mês de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/03/2022 | 270.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de 2 dois Nutridrink Protein PO 700G SSabor destinados a paciente deste municipio sendo SEBASTIAO LOURENCO DA SILVA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001997 | 30/03/2022 | 23927.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 30/03/2022 | 2270.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO SERVICOS DE CARGA DE 02 EXTINTORES ABC 6KGCARGA DE 02 EXTINTORES AP AGUACARGA DE 01 EXTINTOR ABC 4KGMANGUEIRA M30 EXTINTOR SENDO 01 AP AGUASERVICOS DE PINTURA 2 EXTINTORESSERVICOS DE INSTALACAO CONFORME NR 23 NORMA REGULAMENTADORA DE 09 EXTINTORES E PLACAS DE SINALIZACAOSINALIZACAO DE PISOSUPORTE COM TRIPE01 EXTINTOR AP AGUA 10L E 01 E 01 EXTINTOR ABC 4KG E SERVICOS DE DESPESAS DE TRANPORTE E LOCOMOCAO DESTINADO A 04 UBS ANTONI | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002002 | 30/03/2022 | 384.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Pesca de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002003 | 30/03/2022 | 595.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002006 | 30/03/2022 | 2612.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002001 | 30/03/2022 | 378.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de lexpediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Agricultura de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 102 | AUXÍLIO-RECLUSÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/03/2022 | 3000.00 | 00003269160402 | SANDRO GOMES BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA CUSTEAR NO DESLOCAMENTO E ESTADIAS EM EVENTO TERRA LIVRE A SER REALIZADO NO DIA 14 DE ABRIL DE 2022 EM BRASILIADF. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002000 | 30/03/2022 | 2994.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/03/2022 | 522.72 | 09080441000115 | GILBERTO VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE BOLAS PARA PREMIACAO DE CAMPEONATO A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO POR OBJETIVO DE PROMOVER O ESPORTE NO MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/03/2022 | 1673.87 | 09080441000115 | GILBERTO VIEIRA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO INFORMACOES EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001999 | 30/03/2022 | 622.75 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Turismo situado no Anexo Capitao Damasceno -Centro Ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/03/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na divulgacao de informes no portal de noticias PBVALE referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/03/2022 | 750.00 | 00050114484449 | JOAO BATISTA ARAUJO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como operador de PATROL em cinco diarias em servicos realizados nas localidades rurais deste municipio de Baia da TraicaoPB no mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002004 | 30/03/2022 | 513.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/03/2022 | 5613.38 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Parcelamento de PROG REG DEB PREV ESTMUNICIP - PREM - MP 77817 lancada nesta data conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0001981 | 30/03/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/03/2022 | 125.00 | 00006088787406 | ANDREAN HARRISON VIANA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Secretario de Financas o Sr. Andrean Harrison Viana do Nascimento quando em viajem ao municipio de CanguaretamaRN para tratar de assuntos de interesse deste municipio de Baia da TraicaoPB no dia 30 de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/03/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. COMPETÊNCIA - MARCO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002005 | 30/03/2022 | 3118.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Financas de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/03/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 30/03/2022 | 40.06 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 30/03/2022 | 407.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/03/2022 | 6600.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de MARCO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Estadual. 20 Diarias valor por diaria R33000. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/03/2022 | 8880.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de MARCO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Estadual. 20 Diarias valor por diaria R44000. PLACAMOT8F56 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/03/2022 | 7440.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de MARCO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Estadual. 20 Diarias valor por diaria R37200. PLACALOB9D25 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001988 | 30/03/2022 | 5400.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de MARCO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R27000. PLACALTX-1104 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001989 | 30/03/2022 | 5400.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de MARCO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R27000. PLACAMYE-0512 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/03/2022 | 5400.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de MARCO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R27000. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0001991 | 30/03/2022 | 4320.00 | 35887071000132 | ELIETE HIGINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de MARCO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 16 Diarias valor por diaria R27000. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0001998 | 30/03/2022 | 58291.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesa referente aquisicao de material de expediente diversos destinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 30/03/2022 | 122293.61 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/03/2022 | 2165.90 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos de aviamentos para a confeccao de enxovais para gestantes inscritas no programa CRAS da Secretaria de Assistência Social deste municipio de Baia da TraicaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 30/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/03/2022 | 380.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE LINHA 36 C 7MT E MAO DE OBRA A SER REALIZADO NA TROCA DA LINHA NA RESIDÊNCIAPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 31/03/2022 | 3000.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de consultoria tecnica e social acerca dos programasprojetosservicos e dos sistemas que envolvem a Protecao Social Basica vinculada a Politica de Assistência Social deste municipio. Servico prestado referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/03/2022 | 1931.09 | 32611588000106 | WILLIAN MARCELO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIA EDUCATIVO DIVERSO DESTINADOS PARA SALADE EDUCACAO ESPECIAL COMFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/03/2022 | 593.38 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a ESCOLA MUNICIPAL E.I.E.F SAGRADO CORACAO DE JESUS fatura referente ao mês de Fevereiro2022 Inscricao 0003649.1 - Hidrometro A21HD9047620 Venc 29032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/03/2022 | 45.15 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO fatura referente ao mês de Fevereiro2022 Inscricao 0003586.9 - Hidrometro A21HD9005169 Venc 29032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/03/2022 | 2000.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO EM 1 ANDAR INSTALACAO DE CALHA 26 METROS EM CHAPA DE ACO EM ESCFOLA ANTONIO AZEVEDO E CAIXA DAGUA RETELHAMENTO CONCERTO DE VAZAMENTOS NOS BANHEIROS MONTAGEM E MANUTENCAO DE PRATILHEIRAS EM ESCOLA MANOEL FERREIRA PADILHA. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 2629032022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/03/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/03/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00051277336415 | SERGIO LUIZ COSTA DE ARAÚJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA ILUMINACAO PuBLICA POR MEIO DE MANUTENCOES EM POSTEACAO DO MUNICIPIO E REPAROS ALEM DE TROCAS DE LAMPADAS QUEIMADAS DURANTE A COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/03/2022 | 8000.00 | 00474973000162 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCA DE DIREITOS AUTORAL AOS ARTISTAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/03/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. FRANCISCO PORTO fatura referente ao mês de Fevereiro2022 Inscricao 0003651.4 - Hidrometro A21HD9047616 Venc 29032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/03/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF III CACIQUE DANIEL SANTANA fatura referente ao mês de Fevereiro2022 Inscricao 0003650.6 - Hidrometro 21HD9047615 Venc 29032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/03/2022 | 149.25 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. ANTONIO PALITOT fatura referente ao mês de Fevereiro2022 Inscricao 0003653.0 - Hidrometro 21HD9047676 Venc 29032022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/03/2022 | 600.00 | 00009050584454 | ALESSANDRA BRAZ RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO PERIODO DE CARNAVAL NA BAIA DA TRAICAO COMO ENFERMEIRA. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/03/2022 | 20.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 01/04/2022 | 360.00 | 41231135000145 | CARDIOVIDA CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos de exames laboratoriais prestados no mês de Marco de 2022 de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0002037 | 01/04/2022 | 514.43 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude - 100 Megas Banda IP no mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0002039 | 01/04/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Anexo Capitao Damaceno - 50 Megas Semi dedicado no mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0002041 | 01/04/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de infraestrutura - 50 Megas Banda IP no mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002033 | 01/04/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 01/04/2022 | 28.78 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 01/04/2022 | 30.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0002038 | 01/04/2022 | 514.43 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Prefeitura Municipal de Baia da Traicao - 100 Megas Banda IP no mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0002040 | 01/04/2022 | 716.94 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretar de Educacao 100 Banda IP Ponto Principal na EMEIF Sagrado Coracao de Jesus 2 Pontos Semi Dedicados sendo um na EMEF Antonio Azevedo e outro na Escola - Aldeia Bento no mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0002042 | 01/04/2022 | 67.50 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - concelho tutelar - 50 Megas Semi dedicado no mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0002043 | 01/04/2022 | 67.50 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - SCFV - 50 Megas Semi dedicado no mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0002044 | 01/04/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRAS - 50 Megas Semi dedicado no mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000152021 | 0002045 | 01/04/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRIANCA FELIZ CF - 50 Megas Semi dedicado no mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 04/04/2022 | 540.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 04/04/2022 | 540.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 04/04/2022 | 1760.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 04/04/2022 | 1394.68 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A ASSISTENCIA SOCIAL PARA A MANUTENCAO DAS ACOES RELACIONADAS AO PROGRAMAS QUE ENVOLVEM A PROTECAO SOCIAL BASICA. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002057 | 04/04/2022 | 13866.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas MOFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002058 | 04/04/2022 | 4852.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLX0D17 VAN QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C05 Moto QSJ3B55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3C75 Moto QSJ3B75 Moto QSJ3C85 Moto QSJ3C85 Moto e QSJ3B85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002071 | 04/04/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 03032022 a 03042022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002054 | 04/04/2022 | 674.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002059 | 04/04/2022 | 557.57 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higienediversos destinados a Secretaria Municipal de Financas de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 04/04/2022 | 7.37 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 04/04/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 04/04/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 31032022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002055 | 04/04/2022 | 8178.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino QSE-5536 Moto e Retroescavadeira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0002062 | 04/04/2022 | 1871.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos de limpeza a serem utilizados em expediente destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002069 | 04/04/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24022022 a 24032022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002061 | 04/04/2022 | 593.22 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002051 | 04/04/2022 | 6160.00 | 36027512000199 | MAURILIO COSTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados no corte de terras no mês deMARCO do corrente ano de 2022 na Aldeia Lagoa do Mato e Aldeia Cumaru conforme comprovacao em anexo de relacao de beneficiarios no total de 44 horas trabalhadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002065 | 04/04/2022 | 490.94 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal deAgricultura situado no Anexo Capitao Damasceno -Centro Ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002053 | 04/04/2022 | 660.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002060 | 04/04/2022 | 524.14 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados ao Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002063 | 04/04/2022 | 548.66 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Turismo situado no Anexo Capitao Damasceno -Centro Ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002064 | 04/04/2022 | 530.73 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002066 | 04/04/2022 | 569.48 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Pesca situado no Anexo Capitao Damasceno - Centro Ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002056 | 04/04/2022 | 340.13 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/04/2022 | 680.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE PRESSOSTATO GAS REFRIGERANTE R134A E OLEO R-134 DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA OGE-5422 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 04/04/2022 | 400.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na divulgacao para publicidade de acoes da secretaria de saude sendo 8 horas. referente a divulgacao da campanha de imunizacao contra a covid-19 em quarta dose para idosos. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 04/04/2022 | 1077.60 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J65 chassi 9BWAG45U6NT021224 Km 81.342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 04/04/2022 | 805.93 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas para manutencao de Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J65 chassi 9BWAG45U6NT021224 Km 81.342. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002050 | 04/04/2022 | 3859.05 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de MARCO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002052 | 04/04/2022 | 10802.41 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto e QSE-6689 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0002085 | 05/04/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002077 | 05/04/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bom como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual no periodo de MARCO de 2022 para o municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0002080 | 05/04/2022 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MARCO2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0002082 | 05/04/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 05/04/2022 | 13.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 05/04/2022 | 120.00 | 00003775326499 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM SOLDA DE PORTA EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/04/2022 | 250.00 | 00003775326499 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE SOLDA EM PARA-CHOQUE EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/04/2022 | 3565.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS EIRELI-EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de despesa de aquisicao de pecas diversas destinadas para manutencao do veiculo de placa OGE-5250 Onibus que serve no transporte escolar municipal da Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 05/04/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0002108 | 06/04/2022 | 4750.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE 05393703473 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados funerarios conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002088 | 06/04/2022 | 3077.02 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predios publico escolares. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 06/04/2022 | 1830.00 | 43316433000163 | WILDEMAR RODRIGUES FEITOSA 03167650400 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 01 reparo de placa mae 01 troca de placa logica impressoara 03 manutencao e reset em impressoras e 02 reparos de placa e manutencao de projetor. Aparelhos que servem a Secretaria de Educacao deste municipio de Baia da TraicaoPB. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 06/04/2022 | 1178.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 01042022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 06/04/2022 | 562.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 REFEICOES 26 X 1700 E 10 REFRIGERANTES 10 X 1200NO PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 24 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022DESTINADO AO PESSOAL VICULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 06/04/2022 | 13.22 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/04/2022 | 110.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002087 | 06/04/2022 | 3998.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias de construcao diversos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Baia da Traicao de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002089 | 06/04/2022 | 6422.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados aos reparos em praca Jose Barbosa e quebra-mar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002090 | 06/04/2022 | 1602.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predios e vias publicas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002092 | 06/04/2022 | 2970.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de Rua Antonio Tavares de Melo e quebra-mar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 06/04/2022 | 4738.11 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULOS DA PREFEITURA QUE FORAM LEILOADO DE PLACAS OGA-8542 OGA-8592 NQA-2053 NQF-8684 OGA-8482 NQI-0746 E NQH-6066. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002091 | 06/04/2022 | 1309.25 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio que funcionam unidades basicas de saude municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 06/04/2022 | 100.00 | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE PORTA DO POSTO DE SAuDE FRANCISCO PORTO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 06/04/2022 | 1796.25 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 06/04/2022 | 430.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO DE PREDIO PUBLICO DE POSTO DE SAUDE DA VILA SAO MIGUEL E FRANCISCO PORTONO RETELHAMENTO E CONCERTO DE CALHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 06/04/2022 | 650.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO Q30 MONTADO EM FORMA DE 02 DOIS QUADRADOS PARA BANNER MEDINDO 2X2M CADA UMPARA O I FORUM COMUNITARIO DE SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002102 | 06/04/2022 | 4582.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimento de 38 abdomen total01 mao04 mama11 trasvaginal19 obstetricia03 braco01 cervical e 02 colposcopia destinado aos pacientes deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002105 | 06/04/2022 | 12933.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. DE ACORDO COM O PEDIDO 170702 ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUT. DO PROGRAMA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002106 | 06/04/2022 | 23324.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002107 | 06/04/2022 | 19218.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 06/04/2022 | 1342.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE QUE FOI LEILOADO DE PLACA NQE9382. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 06/04/2022 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria devido deslocamento do municipio de Baia da TraicaoPB para Joao PessoaPB para tratar de assuntos de interesse deste municipio na realizacao de retirada de carro do Conselho Tutelar na concessionario nesta data do dia 07 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0002093 | 06/04/2022 | 674.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias diversos destinados a pintura de carrocao que serve a Secretaria Municipal de Pesca de Baia da TraicaoPB de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 06/04/2022 | 350.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO Q30 MONTADO EM FORMA DE QUADRADO PARA BANNER MEDINDO 2X2M PARA CONFERENCIA INTERMUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL REALIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER NO DIA 23 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 06/04/2022 | 600.00 | 00087426102491 | DENIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB.QUE SERVE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 06/04/2022 | 787.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 REFEICOES 35 X 17 E 16 REFRIGERANTES 16 X 1200 NO PERIODO CORRESPONDENTE ENTRE OS DIAS 24 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO AO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 07/04/2022 | 230.00 | 24245594000169 | BERNADETE MARIA FELIX DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no conserto de impressora EPSON com troca de esponja e lubrificacao das engrenagens e troca de fonte em equipamentos que serve a Secretaria de Administracao e Planejamento. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 07/04/2022 | 14085.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES CAFE DA MANHA ALMOCO JANTA E LANCHE PARA OS POLICIAIS BOMBEIROS BPTRANS E EQUIPES DE APOIO QUE FIZERAM PRESENTE NO PERIODO CARNAVALESCO DE 2022 NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 07/04/2022 | 1071.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 51 REFEICOES E 17 REFRIGERANTES DESTINADAS A BOMBEIROS POLICIAIS E EQUIPES DE APOIO NO PERIODO DE 2402 A 0604. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 07/04/2022 | 349.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DA MULHER REFEICOES PARA A CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE IGUALDADE RACIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 07/04/2022 | 705.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 24 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0002114 | 07/04/2022 | 10337.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 07/04/2022 | 419.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 24 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 07/04/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS 02434109489 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de assessoria consultoria e educacao permanente em saude para atencao primaria e gestao do SUS monitoramento do prontuario eletronico do cidadao PEC E-SUS E-Gestor SAIPS e outros programas de atencao primaria. Acompanhamento dos indicadores do novo modelo de financiamento da atencao primaria do programa Previne Brasil coordenacao do servico de atencao primaria SUS referente ao mês de MARCO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002128 | 07/04/2022 | 23324.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 07/04/2022 | 557.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 24 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/04/2022 | 925.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA QUE FOI LEILOADO DE PLACA NPX-4901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/04/2022 | 124.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE MULTA POR TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA NA VIA EM 20 COM REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA QUE FOI LEILOADO DE PLACA NPX-4901. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 07/04/2022 | 130.89 | 24245594000169 | BERNADETE MARIA FELIX DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao de computador que serve ao setor de licitacao desta prefeitura. Sendo servico de troca de fonte e recuperacao de sistema com formatacao. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 07/04/2022 | 193.00 | 24245594000169 | BERNADETE MARIA FELIX DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao de computador que serve ao setor contabil desta prefeitura Secretaria de Financas. Sendo servico de formatacao em desktop troca de concetor DC Jack do notbook com servico de mao de obra. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 07/04/2022 | 792.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 24 DE FEVEREIRO A 06 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 07/04/2022 | 1950.00 | 00011814212418 | JOSEANE DOS SANTOS LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/04/2022 | 80.00 | 24245594000169 | BERNADETE MARIA FELIX DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na formatacao de notebook que serve ao Conselho Tutelar. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 08/04/2022 | 120.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 08/04/2022 | 120.00 | 00004369187494 | ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 08/04/2022 | 120.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/04/2022 | 120.00 | 00009918628480 | ADRIANA DE SOUZA IZAIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/04/2022 | 120.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/04/2022 | 120.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011806458470 | ADRIENE LENILZA FELIX DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 08/04/2022 | 120.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 08/04/2022 | 120.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 08/04/2022 | 120.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011972721437 | AMANDA BALBINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 08/04/2022 | 120.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 08/04/2022 | 120.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 08/04/2022 | 120.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 08/04/2022 | 120.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 08/04/2022 | 120.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 08/04/2022 | 120.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 08/04/2022 | 120.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 08/04/2022 | 120.00 | 00003441672755 | ANA LUIZA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 08/04/2022 | 120.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 08/04/2022 | 120.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 08/04/2022 | 120.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 08/04/2022 | 120.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 08/04/2022 | 120.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 08/04/2022 | 120.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 08/04/2022 | 120.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 08/04/2022 | 120.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 08/04/2022 | 120.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 08/04/2022 | 120.00 | 00009562715450 | ANIELLY FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 08/04/2022 | 120.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 08/04/2022 | 120.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 08/04/2022 | 120.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 08/04/2022 | 120.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002166 | 08/04/2022 | 13955.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002178 | 08/04/2022 | 4255.89 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLX0D17 VAN RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C15 Moto QSJ3C45 Moto QSJ3B55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3C75 Moto QSJ3B75 Moto QSJ3C85 Moto QSJ3B85 Moto e QSJ3C95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 08/04/2022 | 29200.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/04/2022 | 5.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/04/2022 | 209.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 08/04/2022 | 30.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 08/04/2022 | 6.63 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00012825350486 | CLEITON LOURENCO DO REGO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10032022 a 10042022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002139 | 08/04/2022 | 7499.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14032022 a 14042022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002143 | 08/04/2022 | 9406.25 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 08/04/2022 | 47192.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mes de Marco de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 08/04/2022 | 1105.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer faca despesas com servicos prestados na arrecadacao e faturamento da CIPCOSIP relativo ao mes de Marco de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002140 | 08/04/2022 | 11333.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6689 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002147 | 08/04/2022 | 705.52 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002157 | 08/04/2022 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 08/04/2022 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Prefeito Constitucional deste municipio quando em viajem a Joao Pessoa junto a consultoria UM para regularizacao de convênios federais com o municipio de Baia da TraicaoPB no dia 08 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002141 | 08/04/2022 | 550.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002191 | 11/04/2022 | 2582.58 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002194 | 11/04/2022 | 1299.97 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002266 | 11/04/2022 | 4582.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimento de 38 abdomen total01 mao04 mama11 trasvaginal19 obstetricia03 braco01 cervical e 02 colposcopia destinado aos pacientes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/04/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 11/04/2022 | 807.50 | 27152469000100 | FREDY MOREIRA LEAO 42464480363 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIO ESCOLAR - EMEF CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/04/2022 | 1980.00 | 29347356000188 | PORTAS E JANELAS J DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE JANELA DE ALUMINIO DESTINADO A MANUTENCAO DE EMEF DR ESTIGARIBIA. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/04/2022 | 797.90 | 29347356000188 | PORTAS E JANELAS J DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIO QUE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/04/2022 | 120.00 | 00092929222468 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 3 x meias diarias para servidores da educacao que irao participar do congresso de educacao da Undime-PB a ser realizado nos dias 1204 a 1404 do corrente ano de 2022 no Centro de Convencoes em Joao Pessoa. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/04/2022 | 120.00 | 00000735171432 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 3 x meias diarias para servidores da educacao que irao participar do congresso de educacao da Undime-PB a ser realizado nos dias 1204 a 1404 do corrente ano de 2022 no Centro de Convencoes em Joao Pessoa. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/04/2022 | 120.00 | 00001207301469 | MARIA CLEONICE DE MORAIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 3 x meias diarias para servidores da educacao que irao participar do congresso de educacao da Undime-PB a ser realizado nos dias 1204 a 1404 do corrente ano de 2022 no Centro de Convencoes em Joao Pessoa. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/04/2022 | 120.00 | 00001957455403 | MIRIAM GOMES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 3 x meias diarias para servidores da educacao que irao participar do congresso de educacao da Undime-PB a ser realizado nos dias 1204 a 1404 do corrente ano de 2022 no Centro de Convencoes em Joao Pessoa. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/04/2022 | 375.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 3 x meias diarias para Secretaria de Educacao que ira participar do congresso de educacao da Undime-PB a ser realizado nos dias 1204 a 1404 do corrente ano de 2022 no Centro de Convencoes em Joao Pessoa. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 11/04/2022 | 120.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008213420454 | CLAUDIA TEREZA DE OLIVEIRA PORFIRIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 11/04/2022 | 120.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 11/04/2022 | 120.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 11/04/2022 | 120.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 11/04/2022 | 120.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 11/04/2022 | 120.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008715720446 | DEUZILENE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 11/04/2022 | 120.00 | 00011879133407 | EDILMA DE OLIVIERA CARVALHO ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 11/04/2022 | 120.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010692731474 | EDNA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 11/04/2022 | 120.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 11/04/2022 | 120.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/04/2022 | 120.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/04/2022 | 120.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/04/2022 | 120.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010488387493 | ELZA LUCIANA DE BARROS CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/04/2022 | 120.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/04/2022 | 120.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/04/2022 | 120.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/04/2022 | 120.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/04/2022 | 120.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/04/2022 | 120.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/04/2022 | 120.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/04/2022 | 120.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070079494447 | INGLYT STHER FELICIANO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/04/2022 | 120.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 11/04/2022 | 120.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/04/2022 | 120.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/04/2022 | 120.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/04/2022 | 120.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/04/2022 | 120.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/04/2022 | 120.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070263478459 | JAMYLLY PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/04/2022 | 120.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/04/2022 | 120.00 | 00007398578431 | JANIELE TARGINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/04/2022 | 120.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/04/2022 | 120.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/04/2022 | 120.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/04/2022 | 120.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/04/2022 | 976.00 | 00004760848495 | FABIO JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/04/2022 | 120.00 | 00012349815480 | JORDANIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/04/2022 | 120.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/04/2022 | 250.00 | 00071962264459 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE VASILHAME COM GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007353428490 | JOSINETE MARIA COELHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/04/2022 | 120.00 | 00071121052428 | joyce bonifacio da silva | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/04/2022 | 120.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/04/2022 | 120.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/04/2022 | 3280.00 | 00000997881445 | IDACO AMORIM DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SENDO TIJOLOS E CIMENTO POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/04/2022 | 340.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007193695410 | LUCINEIDE GILBERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/04/2022 | 120.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/04/2022 | 120.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/04/2022 | 120.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/04/2022 | 120.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/04/2022 | 120.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/04/2022 | 120.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/04/2022 | 120.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/04/2022 | 120.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008341999471 | MARIA JOSE BERNADO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/04/2022 | 120.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/04/2022 | 120.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 12/04/2022 | 120.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002387 | 12/04/2022 | 7202.65 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social de acordo com documentacao em anexo materiais destinados aos Programas Vinculados a Protecao Social Basica do Municipio. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/04/2022 | 100.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/04/2022 | 120.00 | 00013198296439 | MARYELIA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 12/04/2022 | 120.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007484796433 | MEYRELANE LIMA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 12/04/2022 | 120.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 12/04/2022 | 120.00 | 00015447424445 | NATIA SOARES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 12/04/2022 | 120.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 12/04/2022 | 120.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009554799403 | RAYANE FARIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009762638409 | REGINA CELI SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 12/04/2022 | 120.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 12/04/2022 | 120.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 12/04/2022 | 120.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 12/04/2022 | 120.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/04/2022 | 120.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/04/2022 | 120.00 | 00012006679481 | SANDI BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/04/2022 | 120.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 12/04/2022 | 120.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 12/04/2022 | 120.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/04/2022 | 120.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/04/2022 | 120.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009482722442 | TELMA DIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/04/2022 | 120.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009117145457 | VANECIA VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/04/2022 | 120.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/04/2022 | 120.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/04/2022 | 120.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/04/2022 | 120.00 | 00070272906425 | WILLIANE FELICIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/04/2022 | 120.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/04/2022 | 120.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/04/2022 | 120.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00009702122406 | JOSE FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência MARCO. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0002380 | 12/04/2022 | 1710.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS QSG9F64 IVECO QSJ3D15 FORD KA E QSJ3D05 FORD KA. QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 12/04/2022 | 696.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de material ferro sendo barra chata 1x316 e barra redonda mec 38 destinados ao corrimao de Escola Antonio Azevedo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0002383 | 12/04/2022 | 1490.30 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECAS VENTILADOR INTERNO TENSOR CORREIA ALTERNADOR SENSOR PAST FREIO E JUNTA TAMPA TUCHO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSG9F64 IVECO QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 12/04/2022 | 400.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de HASTE 14 400 MM COMPLETO ALUMINIO destinados ao Ginasio Poliesportivo do anexo da Escola Antonio Azevedo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/04/2022 | 13.26 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 12/04/2022 | 187.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/04/2022 | 1830.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 61 lavagens de veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude sendo os veicuos de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 Ambulancia Fiorino QSE-1077 Ambulancia Fiorino OGE-5422 Ambulancia Ducato QSI-4417 Van Iveco QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto QSE-6609 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6699 Moto lavagens referente ao mês de MARCO2022 de acordo com documenta | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/04/2022 | 2360.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Servico prestado na instalacao de 4 ar-condicionados no PSF Aldeia Sao Miguel de 12.000 BtusManutencao em ar-condicionado no Posto de Saude Francisco Porto na sala do dentista repoiso de pacientes sala de vacina sla do medico e no Posto de Saude Antonio Palitot manutencao em ar- condicionados em salas de farmacia medico repousos emfermagem vacina e fisioterapia. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/04/2022 | 930.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de valvula de expansao gas refrigerante R-134A oleo R-134 e resistência ar-cond destinado ao veiculo ducato de placa QSI-4417 IVECO do fundo municipal de saudeconforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/04/2022 | 250.00 | 04275741000136 | F.G AUTO SERVICE LTDA | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos de manutencao do ar condicionado do veiculo IVECO de placa QSI4417 do fundo municipal de saudeconforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 12/04/2022 | 700.00 | 00003205418433 | ailson batista de sousa | Importancia que se empenha para fazer face a despresa referente ao pagamento de servico prestado na confeccao de 35 camisas estampadas sendo 10 camisas para a equipe do 1 Forum do Selo UNICEF e 25 camisas para o Nucleo de Cidadania dos Adolescentes NUCA. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 12/04/2022 | 2000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na digitacao e construcao dos instrumentos de gestao da Secretaria Municipal de Saude e Alimentacao da Plataforma DigiSUS Gestor Referente ao ano de 2021 e dados gerados em 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0002379 | 12/04/2022 | 4607.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-9559 L200 RLR7J65 GOL OGE-5422 DUCATO QSI-4417 IVECO QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA RLT7J75 GOL E QSE-1077 FIORINO AMBULANCIA QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002382 | 12/04/2022 | 5073.44 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO DE PLACAS OGE-5422 DUCATO E QSI-4417 IVECO. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 12/04/2022 | 824.27 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas para manutencao de Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J75 chassi 9BWAG45U3NT026932 Km 84.265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 12/04/2022 | 1065.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J75 chassi 9BWAG45U3NT026932 Km 84.265. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 12/04/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/04/2022 | 125.00 | 12680641000113 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS ALEX LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ANTENA PANGUE P VOLEI FIBRA V PARA REALIZACAO DE CAMPEONATO QUE ESTA OCORRENDO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 13/04/2022 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Prefeito COnstitucional deste municipio quando em viajem ao centro de convencoes em Joao Pessoa no dia 13042022 para liberacao do caminhao do PAA junto a orgaos do Governo do Estado. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 13/04/2022 | 150.00 | 00067456618453 | CICERO JOSE DUTRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM COMBUSTIVEL EM FUNCAO DO MESMO ABASTECER PARA TRANSPORTE E LOCOMOCAO DO VEICULO CAMINHAO BAu DO PROGRAMA PAA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 13042022 NO CENTRO DE CONVENCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0002492 | 13/04/2022 | 8567.37 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-9559 L200 RLR7J65 GOL QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA RLT7J75 GOL E QSE-1077 FIORINO AMBULANCIA QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 13/04/2022 | 125.00 | 00067456618453 | CICERO JOSE DUTRA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAJEM PARA JOAO PESSOA PARA RECEBIMENTO DE CAMINHAO PARA O PAA JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 13042022 NO CENTRO DE CONVENCOES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 13/04/2022 | 1020.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ANEL SINCRONIZADOR PARA MANUTENCAO DE ONIBUS QUE SERVE NO TRANSPORTE ESCOLAR. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0002490 | 13/04/2022 | 1891.94 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSJ3D05 E QSJ3D15 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002491 | 14/04/2022 | 33284.80 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALINETACAO ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO FNDE. PEDIDO 621. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0002493 | 14/04/2022 | 34499.04 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALINETACAO ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO FNDE. PEDIDO 62O DE COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002494 | 14/04/2022 | 33726.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MARCO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002495 | 14/04/2022 | 35011.25 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 14/04/2022 | 11.35 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 14/04/2022 | 3.97 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 14/04/2022 | 77.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 14/04/2022 | 1000.00 | 00025297210925 | MARLENE MONTEIRO MACEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio referente a competência de 12 de Marco de 2022 a 11 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 14/04/2022 | 100.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE CARGA EXTINTOR INCÊNDIO PQS BC 4KG SUBSTITUICAO MANOMETRO E REALIZADO TESTES HIDROSTATICO BAIXA PRESSAO MATERIAL DE COMBATE A INCÊNDIO DESTINADO A UBS ANTONIO PALETOT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 14/04/2022 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS PORTADOR DO REGISTRO uNICO SOB O N2500367 NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAuDE NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N175SGTESMS DE 07 DE MARCO DE 2018 SERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 07032022 A 07042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 14/04/2022 | 300.00 | 00004327855405 | JOSEVANDRO GOMES LEANDRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1 LUGAR DO 4 TORNEIO DE FUTEBOL DE PRAIA DO EVENTO OS REIS DA PRAIA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 14/04/2022 | 200.00 | 00008726873419 | PABLO WILLIAN PEREIRA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2 LUGAR DO 4 TORNEIO DE FUTEBOL DE PRAIA DO EVENTO OS REIS DA PRAIA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 14/04/2022 | 250.00 | 00012885658444 | ANTHONY DE SOUZA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1 LUGAR DO 2 TORNEIO DE FUTEVOLEI - CATEGORIA LOCAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 14/04/2022 | 150.00 | 00001134449402 | ALEXSSANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2 LUGAR DO 2 TORNEIO DE FUTEVOLEI - CATEGORIA LOCAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 14/04/2022 | 100.00 | 00070499781406 | JOSE PAULO CORDEIRO DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3 LUGAR DO 2 TORNEIO DE FUTEVOLEI - CATEGORIA LOCAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002513 | 18/04/2022 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002507 | 18/04/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002509 | 18/04/2022 | 700.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002508 | 18/04/2022 | 794.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002511 | 18/04/2022 | 9337.67 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6689 Moto QSE-6699 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002510 | 18/04/2022 | 7380.79 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002516 | 18/04/2022 | 184685.01 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de MEDICAO 03 - CR 1059618-702018 874858 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - Pavimentacao e Drenagem no Perimetro Urbano do Municipio de Baia da Traicao - PB. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002512 | 18/04/2022 | 545.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002514 | 18/04/2022 | 9872.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002515 | 18/04/2022 | 4273.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VANRLW8A97 Toro RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C15 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3C55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto e QSJ3B95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 19/04/2022 | 2.27 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 20/04/2022 | 438.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA 4 TORNEIO DE FUTEBOL DE PRAIA OS REIS DA PRAIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 20/04/2022 | 1636.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA 1 COPINHA BATO LATA SENDO 4 TROFEUS GRANDE 06 TROFEUS PEQUENOS E 88 MEDALHAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 20/04/2022 | 1894.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS E CHEQUES SIMBOLICOS PARA 2 TORNEIO DE FUTEVOLEI SENDO 6 CHEQUES SIMBOLICOS 4 TROFEUS GRANDE 4 TROFEUS MEDIO E 4 TROFEUS PEQUENOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472021 | 0002525 | 20/04/2022 | 669.30 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE ACIDO GELAGUA DESTILADAESCOVA DE ROBSON CA PLANAESCULPIDOR HOLLENBACKFIO DENTAL 100MTBANDA MATRIZOCULOS DE PROTECAO E OTOSPORIN 10ML-SOLUCAO OPTICADESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0002526 | 20/04/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de ABRIL de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 20/04/2022 | 14.89 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 20/04/2022 | 121.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 20/04/2022 | 6.46 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 20/04/2022 | 5819.00 | 00010089580427 | ELENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIONAS ALDEIAS SILVABENTO COM DESTINO AS ESCOLAS MANOEL FERREIRA PADILHA E CACIQUE DANIEL SANTANAEM VEICULO COMBIMANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 20/04/2022 | 700.00 | 00029487523880 | ELIAS DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA GRAVACAO DE HINO DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOEM AUDIO E VIDEO.COM DESTINO AS ESCOLAS MUNICIPAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 20/04/2022 | 35.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência ABRIL2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 20/04/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o Conselho Tutelar Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de DEZEMBRO2022 Inscricao 0000963.0 - Hidrometro Y18HD0025777 Venc 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/04/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 13 e 14042022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0002532 | 22/04/2022 | 46300.04 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. De acordo com documentacao em anexo. PED. VENDA 10402 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002534 | 22/04/2022 | 15210.75 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002535 | 22/04/2022 | 9036.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002536 | 22/04/2022 | 14176.40 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 25/04/2022 | 24483.32 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 25/04/2022 | 35840.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 25/04/2022 | 22987.60 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 25/04/2022 | 22235.48 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 25/04/2022 | 7750.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 25/04/2022 | 26060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 25/04/2022 | 14848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESARERFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Importancia que se empenha para fazer face a despesareferente ao pagamento CREA-PB do orcamento de obras e servicos na construcao da Secretaria Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB referente ao ART PB20220442711 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 25/04/2022 | 7423.33 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS CONTRATADOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 25/04/2022 | 10012.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 25/04/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 25/04/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-AGENTE EM EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUCIONARIO-AGENTE EPIDEMIOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 25/04/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 25/04/2022 | 19592.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 25/04/2022 | 26900.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SALA COVID DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002603 | 25/04/2022 | 10149.71 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0002615 | 25/04/2022 | 2840.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PNEU 20575- 16 DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO DE PLACAS OGE-5422 DUCATO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/04/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF III CACIQUE DANIEL SANTANA fatura referente ao mês de Marco2022 Inscricao 0003650.6 - Hidrometro 21HD9047615 Venc 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/04/2022 | 237.42 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. ANTONIO PALITOT fatura referente ao mês de Marco2022 Inscricao 0003653.0 - Hidrometro 21HD9047676 Venc 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/04/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. FRANCISCO PORTO fatura referente ao mês de Marco2022 Inscricao 0003651.4 - Hidrometro A21HD9047616 Venc 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/04/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS E VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/04/2022 | 5733.20 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/04/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS E AGENTE EPIDEMIOLOGICO CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/04/2022 | 3266.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAuDE BUCAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 25/04/2022 | 8640.12 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS E BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE SALA DE COVID CONTRATADOS E BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 25/04/2022 | 6596.79 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PACSEFETIVOS E CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 25/04/2022 | 25575.42 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS SAMU CONTRATADOS FARMACIA CONTRATADOS E PLANTONISTA CONTRATADOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 25/04/2022 | 22062.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 25/04/2022 | 22500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/04/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SWE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002610 | 25/04/2022 | 646.38 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002613 | 25/04/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEPRENEGADE de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 20032022 a 1804'2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/04/2022 | 12412.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002608 | 25/04/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 25/04/2022 | 2812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 25/04/2022 | 20342.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/04/2022 | 5503.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/04/2022 | 10636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/04/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/04/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL PUBLICA PARA AS MULHERES. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/04/2022 | 3500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/04/2022 | 4712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/04/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 25/04/2022 | 1786.00 | 00087426102491 | DENIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB.QUE SERVE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. GRAMPEAMENTO PARA QUE SEJA EVITADO SOLTAR-SE COM TEMPESTADES DE CHUVAS E VENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/04/2022 | 11450.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/04/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/04/2022 | 720.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO REFERENTE A 8 PLANTOES DE SEGURANCAS NA ORLA PARA OS TURISTAS E SEGURANCA DOS BANHEIROS PuBLICOS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0002544 | 25/04/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 11 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/04/2022 | 3526.74 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/04/2022 | 14758.23 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/04/2022 | 3113.83 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/04/2022 | 4224.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/04/2022 | 3600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-CRAS DA SECRETARIA DE ASISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/04/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002606 | 25/04/2022 | 860.59 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/04/2022 | 9100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 25/04/2022 | 5.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/04/2022 | 14812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002607 | 25/04/2022 | 165.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 25/04/2022 | 9.43 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 25/04/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Importancia que se empenha para fazer face a despesareferente ao pagamento CREA-PB do orcamento de obras e servicos na construcao civil fiscalizacao da execucao da reforma e ampliacao da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao-PB referente ao . ART de execucao n PB20220442691 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/04/2022 | 10908.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/04/2022 | 26422.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/04/2022 | 41672.60 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002605 | 25/04/2022 | 9372.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002612 | 25/04/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Coleta de lixo grosso e domiciliar na sede do municipio. CaminhaoCacambaM.BenzL - 1620 anomodelo20022002 PLACA GXM-3622. Referente ao periodo de 20032022 a 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002614 | 25/04/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 20032022 a 18042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 25/04/2022 | 956.50 | 38334933000198 | MANUEL DE ARAUJO GONÇALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de gêneros alimenticios diversos destinados a Secretaria Municipal de Educacao deste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. Sendo bolos paes mortadelas e outros. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 25/04/2022 | 207937.46 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 25/04/2022 | 76561.96 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 25/04/2022 | 305026.89 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 25/04/2022 | 56250.10 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-FUNDEB 70-APOIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 25/04/2022 | 45760.82 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS-APOIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 25/04/2022 | 126082.18 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FUNDEB 70-APOIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 25/04/2022 | 12774.39 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 25/04/2022 | 10500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS-EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 25/04/2022 | 114396.65 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/04/2022 | 4848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/04/2022 | 5139.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/04/2022 | 955.24 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/04/2022 | 10109.34 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO- FUNDEB 70 MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/04/2022 | 3130.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002609 | 25/04/2022 | 9841.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus OFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002611 | 25/04/2022 | 2431.66 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLW8A97 Toro QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3C85 Moto e QSJ3C95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 25/04/2022 | 283.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de Marco2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 25/04/2022 | 192.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de Abril2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 25/04/2022 | 10712.80 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos de aviamentos para a confeccao de enxovais para gestantes inscritas no programa CRAS da Secretaria de Assistência Social deste municipio de Baia da TraicaoPB. Conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/04/2022 | 7675.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS-CONCELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/04/2022 | 7300.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 26/04/2022 | 200.00 | 00008829167428 | ODETE MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE OCULOS DE GRAU POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 26/04/2022 | 120.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 26/04/2022 | 45.15 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO fatura referente ao mês de Marco2022 Inscricao 0003586.9 - Hidrometro A21HD9005169 Venc 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 26/04/2022 | 739.00 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a ESCOLA MUNICIPAL E.I.E.F SAGRADO CORACAO DE JESUS fatura referente ao mês de Marco2022 Inscricao 0003649.1 - Hidrometro A21HD9047620 Venc 29042022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 26/04/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/04/2022 | 25132.68 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de MARCO de 2022 - COMPETÊNCIA 032022. Apuracao - 31032022. Cod da Receita 3703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 26/04/2022 | 375.00 | 00081946341487 | JOSIAS FERREIRA VIANA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 03 TRÊS meia diarias alusiva a viajens a Joao PessoaPB nos dias 0506 e 07 de Maio do corrente ano em virtude de participacao em evento EXPO TURISMO PARAIBA 2022 a ser realizado no Espaco Cultural em Joao Pessoa conforme ordenamento do Prefeito Euclides Sergio Costa de Lima Junior em documetacao anexada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00010702332429 | DAILMA DUARTE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00009562666492 | ALANA MARIA FELIX DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012166997473 | ADILSON SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00012850478423 | MARIA DA GUIA LEANDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 26/04/2022 | 1212.00 | 00016344026421 | DIOGO SILVA FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 26/04/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de coleta de residuos solidos Saude - Classe I - Infectante - BB 200LT referente ao mês de ABRIL de 2022. Pedido do cliente 2021-340 PV N 2938. Vencimento 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002652 | 27/04/2022 | 25385.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE FICHAS PRONTUARIOS E CARTOES DIVERSOS ALEM DE CADERNO DE GESTANTES ENVELOPES RECEITUARIOS MEDICOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 27/04/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS 02434109489 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de assessoria consultoria e educacao permanente em saude para atencao primaria e gestao do SUS monitoramento do prontuario eletronico do cidadao PEC E-SUS E-Gestor SAIPS e outros programas de atencao primaria. Acompanhamento dos indicadores do novo modelo de financiamento da atencao primaria do programa Previne Brasil coordenacao do servico de atencao primaria SUS referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002660 | 27/04/2022 | 5390.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo tipo onibus destinado a atender as demandas de transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste municipio no mês de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002668 | 27/04/2022 | 27371.34 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0002669 | 27/04/2022 | 11373.30 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. DE ACORDO COM O PEDIDO 171023 ANEXADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002653 | 27/04/2022 | 4400.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002654 | 27/04/2022 | 4680.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FICHAS DIVERSAS IMPRESSOES EM PAPEL 180g COPIAS DIVERSAS E PANFLETOS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 27/04/2022 | 63961.61 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS SCFV CONSELHO TUTELAR CRAS BOLSA FAMILIA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES. REFERENTE ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 27/04/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 27/04/2022 | 8.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0002649 | 27/04/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MARCO. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB. PERIODO 28032022 a 28042022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0002657 | 27/04/2022 | 6453.40 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26032022 a 25042022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -11426. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 27/04/2022 | 203803.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS E BENEFICIO PREV. TEMPORARIO - FAMILIAMATERNIDADE FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS E BENEFICIO PREV. TEMPORARIO - MATERNIDADE EDUCACAO INFANTIL 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS. COMP ABRIL2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/04/2022 | 110.00 | 05285282000487 | NOVO RUMO HONDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS HA MANUTENCAO DE REVICAO E PREVENSAO EM MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACA QSJ3C05. NOS 20852 CHASSI 9C2KC2500LR023924. KM2663. VENDEDOR LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 27/04/2022 | 40.00 | 05285282000487 | NOVO RUMO HONDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM SERVICO PRESTADO EM MANUTENCAO DE REVISAO EM MOTOCICLETA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACA QSJ3C05. NOS 20852 CHASSI 9C2KC2500LR023924. KM2663. VENDEDOR LEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 27/04/2022 | 468.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAMISAS DRY FIT 100 SUBLIMACAO DESTINADOS AO PROJETO ROBOTICA NAS ESCOLAS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 27/04/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no assessoramento pedagogico junto a Secretaria de Educacao no mês de Abril do corrente ano de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002651 | 27/04/2022 | 37886.26 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE SERVEM NO TRANSPORTE MUNICIPAL ESCOLAR DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO CUJA AS PLACAS SAO QSE-4496 OFG-3053 OGF-4230 QFD7D92 OFG-0293 E OGE-5250. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0002655 | 27/04/2022 | 6160.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FICHAS DIVERSAS E COPIAS COLORIDAS EM IMPRESSAO DIGITAL PAPEL 180 g E COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS PAPEL 75 g CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002661 | 27/04/2022 | 8775.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de ABRIL de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Estadual. 27 Diarias valor por diaria R32500. PP 052022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 27/04/2022 | 5400.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de ABRIL de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R27000. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002663 | 27/04/2022 | 11745.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa MOT-8F56 no mês de ABRIL de 2022 para o transporte de alunos da rede estadual de ensino. Recurso Convênio Estadual. 27 Diarias valor por diaria R43500 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002664 | 27/04/2022 | 9855.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOB9D25 no mês de ABRIL de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Convênio Estadual. 27 Diarias valor por diaria R36500 PP052022 CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352021 | 0002665 | 27/04/2022 | 5400.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de ABRIL de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R27000. PLACALTX-1104 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 27/04/2022 | 5400.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de ABRIL de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R27000. PLACAMYE-0512 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 27/04/2022 | 5400.00 | 35887071000132 | ELIETE HIGINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de ABRIL de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R27000. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 27/04/2022 | 1606.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA ABRIL2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 28/04/2022 | 100.00 | 00005533013490 | AILTON SOARES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 28/04/2022 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagar o aluguel referente ao mês de Abril do corrente ano de 2022 da residência da Sra. Fernanda da Silva localizada na Rua Osvaldo Trigueiro n°153 Centro - Baia da Traicao-PB por ser pessoa carente e sua casa se encontra em estado de calamidade deteriorada pelas fortes chuvas por se encontrar em estado de vunerabilidade e risco social conforme parecer social e por ser residente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002680 | 28/04/2022 | 17081.68 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria Municipal de Educacao para as manutencoes em predios publico escolares. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 28/04/2022 | 751.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a secretaria de educacao CDC 5291067-7 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 28/04/2022 | 727.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO2022 do predio que funciona a secretaria de educacao CDC 5291067-7 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 28/04/2022 | 832.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRIL2022 do predio que funciona a secretaria de educacao CDC 5291067-7 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 28/04/2022 | 136.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a EMEF JOAO BEZERRA FALCAO CDC 51242948-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 28/04/2022 | 213.78 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO2022 do predio que funciona a EMEF JOAO BEZERRA FALCAO CDC 51242948-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 28/04/2022 | 244.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRIL2022 do predio que funciona a EMEF JOAO BEZERRA FALCAO CDC 51242948-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/04/2022 | 57.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JANEIRO2022 do predio que funciona a EMEF ALDEIA SANTA RITA CDC 51415130-2 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/04/2022 | 105.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a EMEF ALDEIA SANTA RITA CDC 51415130-2 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/04/2022 | 154.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO2022 do predio que funciona a EMEF ALDEIA SANTA RITA CDC 51415130-2 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/04/2022 | 213.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRIL2022 do predio que funciona a EMEF ALDEIA SANTA RITA CDC 51415130-2 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 28/04/2022 | 30.51 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a EMEF FERREIRA PADILHA CDC 51475435-2 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 28/04/2022 | 21.20 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO do predio que funciona a Escola da emef ferreira padilha CDC 51475435-2 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 28/04/2022 | 28.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRIL do predio que funciona a Escola da emef ferreira padilha CDC 51475435-2 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 28/04/2022 | 351.14 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO do predio que funciona a CRECHE CURUMIN CDC 5735607-4 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/04/2022 | 837.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO2022 do predio que funciona a creche curumin CDC 5735607-4 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/04/2022 | 1591.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRIL2022 do predio que funciona a creche curumin CDC 5735607-4 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/04/2022 | 134.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a Escola de Ensino Fundamental Naide Soares Silva CDC 5789591-5 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/04/2022 | 209.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO2022 do predio que funciona a Escola de Ensino Fundamental Naide Soares Silva CDC 5789591-5 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/04/2022 | 247.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRIL2022 do predio que funciona a Escola de Ensino Fundamental Naide Soares Silva CDC 5789591-5 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/04/2022 | 69.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA CDC 5292472-8 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 28/04/2022 | 94.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO2022 do predio que funciona a EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA CDC 5292472-8 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/04/2022 | 831.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRILO2022 do predio que funciona a EMEF DR ANTONIO ESTIGARIBIA CDC 5292472-8 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/04/2022 | 331.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a Escola Municipal de Ensino F Paulo e Rodrigues CDC 5290978-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/04/2022 | 910.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO2022 do predio que funciona a Escola Municipal de Ensino F Paulo e Rodrigues CDC 5290978-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/04/2022 | 29.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRIL2022 do predio que funciona a Escola Municipal de Ensino F Paulo e Rodrigues CDC 5290978-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/04/2022 | 1882.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a EMEFM ANTONIO AZEVEDO CDC 5291399-4 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/04/2022 | 3142.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO2022 do predio que funciona a EMEFM ANTONIO AZEVEDO CDC 5291399-4 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/04/2022 | 9728.44 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRIL2022 do predio que funciona a EMEFM ANTONIO AZEVEDO CDC 5291399-4 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/04/2022 | 1141.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a EMEF MARIAS DAS DORES BORGES CDC 5291020-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/04/2022 | 1827.88 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO2022 do predio que funciona a EMEF MARIAS DAS DORES BORGES CDC 5291020-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/04/2022 | 2423.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRIL2022 do predio que funciona a EMEF MARIAS DAS DORES BORGES CDC 5291020-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/04/2022 | 198.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES CDC 51089366-7 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/04/2022 | 281.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO2022 do predio que funciona a EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES CDC 51089366-7 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/04/2022 | 266.39 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRIL2022 do predio que funciona a EMEF CELINA FREIRE RODRIGUES CDC 51089366-7 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/04/2022 | 568.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de FEVEREIRO2022 do predio que funciona a Escola Municipal CDC 51611546-1 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/04/2022 | 240.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MARCO2022 do predio que funciona a Escola Municipal CDC 51611546-1 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/04/2022 | 3533.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de ABRIL2022 do predio que funciona a Escola Municipal CDC 51611546-1 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 28/04/2022 | 11.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 28/04/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 28/04/2022 | 1400.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DISCIPLINADORAS PARA CAMPEONATO DE FUTEVOLEI REALIZADO NO DIA 1704 E 0105 DO CORRENTE ANO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 28/04/2022 | 200.00 | 00001134449402 | ALEXSSANDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS PROFISSIONAIS PARA A REALIZACAO DO TORNEIO DE FUTEVOLEI CATEGORIA SERIE C A SER REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 28/04/2022 | 400.00 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de Haste de aluminio completo 14 x250mm destinados para Ginasio de Esportes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 28/04/2022 | 1600.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve como sede do Centro de Convivências no periodo correspondente do mês de Marco a Abril do corrente ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0002671 | 28/04/2022 | 8400.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 22 Unid. Protese parcial maxilar 23 Unid. Protese parcial mandibular 06 Unid. Protese total maxilar e 05 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002679 | 28/04/2022 | 6918.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio que funcionam unidades basicas de saude municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 28/04/2022 | 8491.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE ANTONIO PALITOT do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 5291134-5. Referência JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 28/04/2022 | 6687.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE ANTONIO PALITOT do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 5291134-5. Referência FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 28/04/2022 | 7729.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE ANTONIO PALITOT do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 5291134-5. Referência MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 28/04/2022 | 7458.28 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE ANTONIO PALITOT do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 5291134-5. Referência ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 28/04/2022 | 470.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE CACIQUE DANIEL SANTANA do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 51354194-1. Referência JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 28/04/2022 | 601.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE CACIQUE DANIEL SANTANA do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 51354194-1. Referência FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 28/04/2022 | 632.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE CACIQUE DANIEL SANTANA do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 51354194-1. Referência MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 28/04/2022 | 936.50 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE FRANCISCO PORTO do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 5291468-7. Referência JANEIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 28/04/2022 | 859.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE FRANCISCO PORTO do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 5291468-7. Referência FEVEREIRO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 28/04/2022 | 1081.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE FRANCISCO PORTO do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 5291468-7. Referência MARCO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 28/04/2022 | 1248.67 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE FRANCISCO PORTO do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 5291468-7. Referência ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002738 | 29/04/2022 | 26251.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0002751 | 29/04/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência ABRIL de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 29/04/2022 | 514.43 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude - 100 Megas Banda IP no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/04/2022 | 496.00 | 43550489000188 | JANDERSON DE ARAUJO FERNANDES 07117110465 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculo moto de placa QSE-6699 Moto que servem ao Fundo Municipal de Saude. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002770 | 29/04/2022 | 11372.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-2856 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 29/04/2022 | 225.00 | 41231135000145 | CARDIOVIDA CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos de exames laboratoriais prestados no mês de ABRIL de 2022 de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 29/04/2022 | 1435.00 | 34749751000127 | JOAO VICTOR B DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TECIDO E AVIAMENTOS SENDO BRIN CEDROPAC LEVE 100ALGODAO SARJA 2X1 TINTO 160L DESTINADO A CONFECCAO DE LENCOIS PARA MACAS DAS UNIDADES DE SAuDE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 60 lavagens de veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude sendo os veicuos de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 Ambulancia Fiorino QSE-1077 Ambulancia Fiorino OGE-5422 Ambulancia Ducato QSI-4417 Van Iveco QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto QSE-6609 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6699 Moto lavagens referente ao mês de MARCO2022 de acordo com documenta | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002776 | 29/04/2022 | 615.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002742 | 29/04/2022 | 300.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Pesca situado no Anexo Capitao Damasceno - Centro Ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 29/04/2022 | 1500.00 | 00006764396400 | ANTONIO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de reparo de motor da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 29/04/2022 | 500.00 | 00001757850406 | MARCOS VINICIUS GOMES SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 1 LUGAR DE 2 TORNEIO DE FUTEVOLEI DA bAIA DA tRAICAO - SERIE C CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/04/2022 | 300.00 | 00008610214443 | SEVERINO FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 2 LUGAR DE 2 TORNEIO DE FUTEVOLEI DA bAIA DA tRAICAO - SERIE C CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/04/2022 | 200.00 | 00008978783457 | SUELITON MUNIZ CANTALICE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DE 3 LUGAR DE 2 TORNEIO DE FUTEVOLEI DA bAIA DA tRAICAO - SERIE C CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 022 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 29/04/2022 | 1750.00 | 00003205418433 | ailson batista de sousa | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na confeccao de 80 camisas simples e 3 camisas de protecao UV estampadas destinadas ao torneio de futevolei das categorias local e Open. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002743 | 29/04/2022 | 558.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Turismo situado no Anexo Capitao Damasceno -Centro Ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 29/04/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na divulgacao de informes no portal de noticias PBVALE referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002740 | 29/04/2022 | 2484.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002773 | 29/04/2022 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002737 | 29/04/2022 | 2477.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 29/04/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Anexo Capitao Damaceno - 50 Megas Semi dedicado no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002741 | 29/04/2022 | 312.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de AGRICULTURA de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002777 | 29/04/2022 | 622.35 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002744 | 29/04/2022 | 652.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados ao Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002775 | 29/04/2022 | 550.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 29/04/2022 | 6.46 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0002732 | 29/04/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 29/04/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. COMPETÊNCIA - ABRIL2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0002736 | 29/04/2022 | 2687.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Financas de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/04/2022 | 1054.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 26 e 27042022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/04/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 29/04/2022 | 385.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 29/04/2022 | 514.43 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Prefeitura Municipal de Baia da Traicao - 100 Megas Banda IP no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 29/04/2022 | 1466.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/04/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/04/2022 | 199.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/04/2022 | 55.03 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002774 | 29/04/2022 | 471.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 29/04/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002735 | 29/04/2022 | 4110.51 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos de limpeza a serem utilizados nos banheiros publicos localizado no anexo Capitao Damasceno ao lado da Praca Central destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002745 | 29/04/2022 | 529.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 29/04/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de infraestrutura - 50 Megas Banda IP no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/04/2022 | 750.00 | 00050114484449 | JOAO BATISTA ARAUJO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como operador de PATROL em cinco diarias em servicos realizados nas localidades rurais deste municipio de Baia da TraicaoPB no mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002772 | 29/04/2022 | 8138.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OFE-2673 Cacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 29/04/2022 | 1212.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA URBANA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0002734 | 29/04/2022 | 37023.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesa referente aquisicao de material de limpeza e higiene diversos destinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0002739 | 29/04/2022 | 56744.85 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesa referente aquisicao de material de expediente diversos destinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/04/2022 | 716.94 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretar de Educacao 100 Banda IP Ponto Principal na EMEIF Sagrado Coracao de Jesus 2 Pontos Semi Dedicados sendo um na EMEF Antonio Azevedo e outro na Escola - Aldeia Bento no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002782 | 29/04/2022 | 12939.76 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus OFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002783 | 29/04/2022 | 2896.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO RLX8A76 GOL QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3C45 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3B75 Moto QSJ3C85 Moto QSJ3B85 Motoe QSJ3C75 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 29/04/2022 | 1786.00 | 00087426102491 | DENIS RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO DE TELHADO DO GINASIO POLIESPORTIVO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB.QUE SERVE A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. GRAMPEAMENTO PARA QUE SEJA EVITADO SOLTAR-SE COM TEMPESTADES DE CHUVAS E VENTOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 29/04/2022 | 3000.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de consultoria tecnica e social acerca dos programasprojetosservicos e dos sistemas que envolvem a Protecao Social Basica vinculada a Politica de Assistência Social deste municipio. Servico prestado referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 29/04/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRIANCA FELIZ CF - 50 Megas Semi dedicado no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 29/04/2022 | 67.50 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - concelho tutelar - 50 Megas Semi dedicado no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 29/04/2022 | 67.50 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - SCFV - 50 Megas Semi dedicado no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/04/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRAS - 50 Megas Semi dedicado no mês de ABRIL de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0002778 | 29/04/2022 | 381.55 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 02/05/2022 | 4.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 02/05/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 02/05/2022 | 125.00 | 00000906311454 | ANDERSON ANDRETTI MORAIS DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NA DATA 03052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 04/05/2022 | 250.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM ROLANTENO DIA 27 DE ABRIL DE 2022 COM DURACAO DE 5 HORAS NO VALOR DE 50 REAISCOM INTINERARIO ENTRE AS ALDEIAS AKAJUTIBIROSAO MIGUELBEM FICAALTO DO TAMBA E FORTECOMO TAMBEM NA ZONA URBANAREFERENTE A DIVULGACAO DE FEIRA DE SERVICOS REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022 NA ALDEIA SAO MIGUEL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002799 | 04/05/2022 | 7700.00 | 36027512000199 | MAURILIO COSTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados no corte de terras no mês de ABRIL do corrente ano de 2022 na Aldeia CumaruSilva e Bento conforme comprovacao em anexo de relacao de beneficiarios no total de 52 horas trabalhadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 04/05/2022 | 19.29 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 04/05/2022 | 14.46 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 04/05/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 29042022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0002796 | 04/05/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002797 | 04/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bom como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual no periodo de ABRIL de 2022 para o municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0002800 | 04/05/2022 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE ABRIL2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002801 | 04/05/2022 | 16789.50 | 41024201000106 | DAYANE BARBOSA COSTA 06793102400 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PRATOS ESCOLAR FUNDO DE PLASTICOCAPACIDADE 600ML COR AZULCANECAS DE PLASTICOS ESCOLAR COM ALCA CAPACIDADE 300ML E COLHERES DE PLASTICO ESCOLAR COR AZULDESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/05/2022 | 176.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 22 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT A 800 REAIS A UNIDADEDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 05/05/2022 | 4902.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 43 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/05/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/05/2022 | 330.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 05/05/2022 | 600.00 | 00006941579455 | CLESSIO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA REALIZADO NA ESTRADA DESTE MUNICIPIO QUE LIGA A ALDEIA SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 05/05/2022 | 600.00 | 00004986447408 | ADIEL CIRIACO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA REALIZADO NA ESTRADA DESTE MUNICIPIO QUE LIGA A ALDEIA SAO FRANCISCO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00006799503466 | JOSE JUNIOR BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE LIXO COM VEICULO F4000 COM CONDUTOR DURANTE 5 DIARIAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022020 | 0002802 | 05/05/2022 | 7280.00 | 36027512000199 | MAURILIO COSTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados no corte de terras no mês de ABRIL do corrente ano de 2022 na Aldeia CumaruSilva e Bento conforme comprovacao em anexo de relacao de beneficiarios no total de 52 horas trabalhadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/05/2022 | 344.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 43 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT A 800 REAIS A UNIDADEDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 05/05/2022 | 5000.00 | 00070499914490 | TALISSON FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENRTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA QUADRILHA JUNINA ESTRELA BRANCA POR SE TRATAR DE ENTIDADE DEDICADA AO INCENTIVO DA CULTURA LOCAL DA CIDADE CONFORME LEI 2482017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/05/2022 | 144.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 18 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LT A 800 REAIS A UNIDADEDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002805 | 05/05/2022 | 1007.91 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0002806 | 05/05/2022 | 3220.39 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/05/2022 | 400.00 | 00003205418433 | ailson batista de sousa | Importancia que se empenha para fazer face a despresa referente ao pagamento de servico prestado na confeccao de 20 camisas estampadas sendo para a equipe do 1 Forum de Saude Mental de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 05/05/2022 | 1552.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 194 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT A 800 R A UNIDADEDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 05/05/2022 | 456.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 4 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. Conforme documentacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 05/05/2022 | 300.00 | 00070347201423 | ERIVANIA AZEVEDO BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0002809 | 05/05/2022 | 2840.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE 05393703473 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados funerarios conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/05/2022 | 300.00 | 00004413311493 | MANUEL HILARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NA ALDEIA SANTA RITA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 05/05/2022 | 1350.00 | 31651592000135 | MEDIAR ACOES DE RESP. INERENTE A ASSIS. SOCIAL - MARIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO MÊS DE ABRIL JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AO REFERIDO PROGRAMA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 05/05/2022 | 300.00 | 00013883373478 | FABRICIO LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE ROUPAS E TRAJES JUNINOS PARA APRESENTACAO EM QUADRILHA JUNINA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO EM APRESENTACOES CULTURAL EM DIVERSOS MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 05/05/2022 | 300.00 | 00070499750446 | ADRIELY NASCIMENTO SILVA DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONFECCAO DE ROUPAS E TRAJES JUNINOS PARA APRESENTACAO EM QUADRILHA JUNINA REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO EM APRESENTACOES CULTURAL EM DIVERSOS MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 06/05/2022 | 2015.50 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS QUE COMPONHAM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/05/2022 | 660.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Importancia que se emepnha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exame oftalmologico Pentacam realizado no paciente WALAS GOMES MENDES. cujo CNS 702 1097 1556 7193 . Vencimento 10052022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002826 | 06/05/2022 | 10.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento complementar sobre aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. em nota fiscal empenhada dia 29042022 N 2373 no valor de 5000 reais. Nota fiscal 4984 Serie 1 Valor 6000 chave 2522 0526 2040 4600 0116 5500 1000 0049 8410 0005 8405 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/05/2022 | 3855.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA SERVICO DE TROCA DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DO FEIXO DE MOLA SENDO MOLAS DIANTEIRA JOGO DE EMBUCHAMENTO BUCHA MOLA DIANT PINO MOLA DIANT PARTES TRASEIRA E DIANTEIRA E ARRUELA 1 POL DO TIPO LISA PARA VEICULO DE PLACA OFE-2673 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 06/05/2022 | 1345.00 | 11941041000107 | VALDIR LOPES DE OLIVEIRA 69797889491 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA TROCA DE MOLAS E EMBUCHAMENTO DO FEIXO DE MOLA E TROCA DOS AMORTECEDORES NO VEICULO DE PLACA OFE-2673 CAMINHAOCACAMBA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/05/2022 | 8.86 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 09/05/2022 | 6.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 09/05/2022 | 1519.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 03 05052022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002843 | 09/05/2022 | 364.41 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0002846 | 09/05/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de ABRIL2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002844 | 09/05/2022 | 10243.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OFE-2673 Cacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0002848 | 09/05/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24032022 a 24042022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002840 | 09/05/2022 | 13233.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus QFG-0293 Micro-Onibus OGF-4250 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002841 | 09/05/2022 | 4354.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO RLX8A76 GOL QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 Onix QSJ3C35 Moto QSJ3C45 Moto QSJ3B55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3B75 Moto e QSJ3C95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0002847 | 09/05/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 03042022 a 03052022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002842 | 09/05/2022 | 550.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002838 | 09/05/2022 | 600.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 09/05/2022 | 5500.00 | 04165758000130 | CENTRO MEDICO HOSPITALAR LEONARDO F. SILVA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A CIRURGIA DE AMIDALITE NA PACIENTE MARISIA BARBOSA DO ROSARIO NETA NASC. 20102013 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 09/05/2022 | 400.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na divulgacao para publicidade de acoes da secretaria de saude sendo 8 horas. referente a divulgacao do inicio da vacinacao em quarta dose para idosos de 80 anos ou mais da importancia da vacinacao em primeira e segunda dose aos faltosos e a atualizacao do cartao de vacina quanto a vacinacao de rotina influenza e sarampo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 09/05/2022 | 550.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na divulgacao para publicidade de acoes da secretaria de saude sendo 11 horas. Referente a divulgacao para reforco da inportancia da imunizacao contra a covid-19 de criancas a partir de 5 anos adolescentes e de adultos para que completem seu esquema de vacinacao contra o coronavirus com primeira segunda ou terceira dose de reforco. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 09/05/2022 | 600.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na divulgacao para publicidade de acoes da secretaria de saude sendo 12 horas. Referente a divulgacao da vacinacao de criancas de 11 anos ate 5 anos e o Dia C de imunizacao infantil contra a covid-19 realizado na praca central deste municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002845 | 09/05/2022 | 12145.49 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0002839 | 09/05/2022 | 146.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/05/2022 | 600.00 | 00058064290406 | CREUSA LEANDRO BORGES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel localizado na rua Sao Miguel 199 - Centro - Baia da TraicaoPB que serve ao Conselho Tutelar Municipal devido sua localizacao e conveniência. competência 05042022 a 05052022 Mês 0112 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 10/05/2022 | 120.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 10/05/2022 | 120.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 10/05/2022 | 120.00 | 00004369187494 | ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 10/05/2022 | 120.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 10/05/2022 | 120.00 | 00009918628480 | ADRIANA DE SOUZA IZAIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 10/05/2022 | 120.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 10/05/2022 | 120.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 10/05/2022 | 120.00 | 00011806458470 | ADRIENE LENILZA FELIX DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 10/05/2022 | 120.00 | 00070272899461 | ALANE CARNEIRO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 10/05/2022 | 120.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 10/05/2022 | 120.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 10/05/2022 | 120.00 | 00013323664493 | ALEXANDRA SANTANA CRISTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 10/05/2022 | 120.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 10/05/2022 | 120.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/05/2022 | 120.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/05/2022 | 120.00 | 00011972721437 | AMANDA BALBINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/05/2022 | 120.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/05/2022 | 2398.00 | 04120340000107 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ITENS DE BOMBONIERE CHOCOLATES E BOMBONS PARA UTILIZACAO NA FESTIVIDADE ALUSIVA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES COM PARTICIPACAO DOS USUARIOS DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/05/2022 | 120.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/05/2022 | 120.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 10/05/2022 | 120.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0002853 | 10/05/2022 | 4350.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimento de 31 abdomen total01 mao02 mamaria19 trasvaginal02 prostata03 tireoide e 01 pelvica01 vias urinarias14 obstetricia e 02ingnal destinado aos pacientes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002856 | 10/05/2022 | 988.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio que funcionam unidades basicas de saude municipal. Sendo massa PVA tinta PVA trincha rolo de la massa acrilica lixa para madeira e vedalit conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/05/2022 | 650.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO Q30 MONTADO EM FORMA DE 02 DOIS TRAVES MEDINDO 3X2M E 2X2M PARA EVENTO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL REALIZADO NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. UMPARA O I FORUM COMUNITARIO DE SELO UNICEF REALIZADO NO DIA 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 10/05/2022 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS PORTADOR DO REGISTRO uNICO SOB O N2500367 NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAuDE NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N175SGTESMS DE 07 DE MARCO DE 2018 SERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 07042022 A 07052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/05/2022 | 350.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO Q30 MONTADO EM FORMA DE TRAVE PARA BANNER MEDINDO 3X2M PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER NO DIA 28 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002858 | 10/05/2022 | 296.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao destinados a servicos da Secretaria de Esporte Municipal sendo zarcao e trinchas conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/05/2022 | 2155.00 | 00045225566839 | JANAILDO DAVID FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTACIA EMPENHADA PARA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA EMEF PAULO EUFRESIO RODRIGUES INEP 25086014 REFERENTE A 03 MANUTENCOES EM AR-CONDICIONADOS COM REPAROS E SUBSTITUICOES DE CANOS 12 14 E 38 ALEM DE 12 METROS DE ESPONJOSOS DE 1214 E 38 E 10 METROS DE CANO PP E TROCA DE COMPRESSOR DE 12.000 BTUS. 03 INSTALACOES DE AR-CONDICIONADOS COM UTILIZACAO DE FITAS DE ACABAMENTO SUPORTE DE AR-CONDICIONADO01 KG DE AR R410 E CAPACITOR 40UF E 02 DESINSTALACOES | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002854 | 10/05/2022 | 965.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Escolas do municipio. Sendo Tinta lixa rolo de la trincha verniz e solvente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 10/05/2022 | 400.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO GUICHAMENTO INTERMUNICIPAL DE BAIA PARA MAMANGUAPE GUINDASTE E ICAMENTO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/05/2022 | 1500.00 | 00012825350486 | CLEITON LOURENCO DO REGO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10042022 a 10052022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0002850 | 10/05/2022 | 7499.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14042022 a 14052022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0002855 | 10/05/2022 | 2252.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de material destinado a manutencao de calcadasquebra maresvias urbanas e predios publicos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0002857 | 10/05/2022 | 6115.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materialtinta em po cal bota borracha cano medio antiderrapantetrena 5 mt profissional trava automaticaporta de madeira lisa prensada w outros destinado a secretaria de infraestrutura | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 10/05/2022 | 600.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO GUICHAMENTO INTERMUNICIPAL DE BAIA PARA MAMANGUAPE GUINDASTE E ICAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFE-2673 CAMINHAOCACAMBA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 10/05/2022 | 6.63 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 10/05/2022 | 29212.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 11/05/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 06052022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 11/05/2022 | 231.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 11/05/2022 | 3.23 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 11/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 11/05/2022 | 231.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de fatura de publicacao de materias Ref. 042022. Sendo Extrato de Cotrato - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO ID Materias 14418588 - Data da Publicacao 11 de Abril de 2022 Data de vecimento 09062022. FATURA 929592 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172020 | 0002943 | 11/05/2022 | 12529.50 | 34598340000188 | NCE CONSTRUÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 1 Medicao do ADITIVO referente ao servico de construcao de vestiario e arquibancada coberta na aldeia sao miguel no municipio de Baia da Traicao-PB conforme contrato N 001992020 CPL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/05/2022 | 400.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de tomografia de abdomen total realizado no paciente IRANILDO GOMES. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/05/2022 | 1045.00 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE MENTAL COMEMORACAO DO DIA DAS MAES UBS ANTONIO PALITOT E CACIQUE DANIEL SANTANA DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 11/05/2022 | 690.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao REVISAO Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J65 chassi 9BWAG45U6NT0221224 Km 92105 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 11/05/2022 | 730.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas destinadas para manutencao de Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J65 chassi 9BWAG45U6NT0221224 Km 92105 conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/05/2022 | 120.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/05/2022 | 120.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/05/2022 | 120.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 11/05/2022 | 120.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 11/05/2022 | 120.00 | 00003441672755 | ANA LUIZA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 11/05/2022 | 120.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 11/05/2022 | 120.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/05/2022 | 120.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/05/2022 | 120.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/05/2022 | 120.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 11/05/2022 | 120.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 11/05/2022 | 120.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 11/05/2022 | 120.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 11/05/2022 | 120.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 11/05/2022 | 120.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 11/05/2022 | 120.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 11/05/2022 | 120.00 | 00009562715450 | ANIELLY FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 11/05/2022 | 120.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 11/05/2022 | 120.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 11/05/2022 | 120.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 11/05/2022 | 120.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 11/05/2022 | 120.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 11/05/2022 | 120.00 | 00070272580481 | BRUNA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 11/05/2022 | 120.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 11/05/2022 | 120.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 11/05/2022 | 120.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 11/05/2022 | 120.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 11/05/2022 | 120.00 | 00008213420454 | CLAUDIA TEREZA DE OLIVEIRA PORFIRIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 11/05/2022 | 120.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 11/05/2022 | 120.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 11/05/2022 | 120.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 11/05/2022 | 120.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 11/05/2022 | 120.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 11/05/2022 | 120.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 11/05/2022 | 120.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 11/05/2022 | 120.00 | 00011810558492 | DALUANA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 11/05/2022 | 120.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 11/05/2022 | 120.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 11/05/2022 | 120.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 11/05/2022 | 120.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 11/05/2022 | 120.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 11/05/2022 | 120.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 11/05/2022 | 120.00 | 00008715720446 | DEUZILENE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 11/05/2022 | 120.00 | 00011879133407 | EDILMA DE OLIVIERA CARVALHO ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 11/05/2022 | 120.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 11/05/2022 | 120.00 | 00010692731474 | EDNA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 12/05/2022 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagar o aluguel referente ao mês de MAIO do corrente ano de 2022 da residência da Sra. Fernanda da Silva localizada na Rua Osvaldo Trigueiro n°153 Centro - Baia da Traicao-PB por ser pessoa carente e sua casa se encontra em estado de calamidade deteriorada pelas fortes chuvas por se encontrar em estado de vunerabilidade e risco social conforme parecer social e por ser residente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 12/05/2022 | 120.00 | 00005319459440 | ANA CLEIDE PONTES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 12/05/2022 | 120.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 12/05/2022 | 120.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 12/05/2022 | 120.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 12/05/2022 | 120.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 12/05/2022 | 120.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 12/05/2022 | 120.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 12/05/2022 | 120.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010488387493 | ELZA LUCIANA DE BARROS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 12/05/2022 | 120.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010769557465 | ESTEFANIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 12/05/2022 | 120.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 12/05/2022 | 550.00 | 00067480128487 | NANCILDA GOMES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio sendo tijolos conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070355805499 | FABIANA BENEDITO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 12/05/2022 | 120.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 12/05/2022 | 120.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 12/05/2022 | 120.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 12/05/2022 | 120.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 12/05/2022 | 120.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 12/05/2022 | 120.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 12/05/2022 | 120.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070079494447 | INGLYT STHER FELICIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/05/2022 | 120.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 12/05/2022 | 120.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 12/05/2022 | 120.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 12/05/2022 | 120.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 12/05/2022 | 120.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 12/05/2022 | 120.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 12/05/2022 | 120.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070272901466 | JAMILE JESSICA PADILHA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 12/05/2022 | 120.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 12/05/2022 | 120.00 | 00007398578431 | JANIELE TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 12/05/2022 | 120.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 12/05/2022 | 120.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 12/05/2022 | 120.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 12/05/2022 | 120.00 | 00012349815480 | JORDANIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 12/05/2022 | 120.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/05/2022 | 120.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/05/2022 | 120.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/05/2022 | 120.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 12/05/2022 | 120.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 12/05/2022 | 120.00 | 00007353428490 | JOSINETE MARIA COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/05/2022 | 120.00 | 00071121052428 | joyce bonifacio da silva | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 12/05/2022 | 120.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 12/05/2022 | 120.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 12/05/2022 | 120.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 12/05/2022 | 120.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 12/05/2022 | 120.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/05/2022 | 120.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 12/05/2022 | 120.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 12/05/2022 | 120.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 12/05/2022 | 120.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 12/05/2022 | 120.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 12/05/2022 | 120.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 12/05/2022 | 120.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 12/05/2022 | 120.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0002947 | 12/05/2022 | 4194.04 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de ABRIL de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003015 | 12/05/2022 | 14566.44 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-9559 L200 OGE-5422 DUCATO RLR7J65 GOL QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA RLT7J75 GOL E QSI-4417 VAN IVECO QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003022 | 12/05/2022 | 4417.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSF-9559 L200 OGE-5422 DUCATO QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA RLT7J65 GOL RLT7J75 GOL E QSI-4417 VAN IVECO QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 12/05/2022 | 40.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 1 uma meia diaria para o servidor desta edilidade MARINHO GERMANO DA SILVA NETO uma vez que precisa se locomover para a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 13052021 para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 12/05/2022 | 170.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no fornecimento de energia eletrica na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Referência ABRIL2022 da Unidade Consumidora UC 5291210-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 12/05/2022 | 143.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no fornecimento de energia eletrica na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Referência MAIO2022 da Unidade Consumidora UC 5291210-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003026 | 12/05/2022 | 1026.08 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECAS SENDO TERMINAL DIRECAO TENSOR CORREIA ALTERNADOR TAMBOR DE FREIO E SENSOR DE ROTACAO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-1077FIORINO QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003030 | 12/05/2022 | 475.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA SUSPENSAO ALINHAMENTO FREIOS E INJECAO DA FIORINO DE PLACA QSE-1077 QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 12/05/2022 | 4.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 12/05/2022 | 1710.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas sendo Coxim motor helice ventulina porca roda 18x15 e cilindro emb de acordo com documentacao em anexo destinadas a manutencao de veiculo Micro-Onibus cuja placa NPR-6453 que serve ao transporte escolar municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0003037 | 12/05/2022 | 2453.64 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QSJ3D05 FORD KA QSJ3D15 FORD KA E QSG9F64 IVECO QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0003041 | 12/05/2022 | 1045.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS QSG9F64 IVECO QSJ3D15 FORD KA E QSJ3D05 FORD KA. QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 13/05/2022 | 1300.00 | 00009702122406 | JOSE FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência Abril2022. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 13/05/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 13/05/2022 | 4.93 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 13/05/2022 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 11052022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 16/05/2022 | 4.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003154 | 16/05/2022 | 423.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003158 | 16/05/2022 | 8736.84 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OFE-2673 Cacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino QSE-5536 Moto e Motoniveladora CASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 16/05/2022 | 1500.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Servico prestado na instalacao de 3 ar-condicionado de 18.000 Btus destinados a Escola Municipal Maria das Dores Borges - Aldeia do Alto do Tamba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 16/05/2022 | 2600.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Servico prestado na instalacao de 4 ar-condicionado de 18.000 Btus 50000 reais e 2 instalacoes de ar-condicionados 9.000 Btus 30000 reais destinados a Escola Municipal Manoel Ferreira Padilha | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003160 | 16/05/2022 | 2868.17 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO QSJ3D15 Ford Ka QSE-2846 Moto QSA-9226 Onix QSJ3C25 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3C55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3B75 Moto QSJ3C85 Moto QSJ3B85 Moto QSJ3C95 Moto e QSJ3B95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003161 | 16/05/2022 | 15500.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus QFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003155 | 16/05/2022 | 714.11 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003157 | 16/05/2022 | 671.85 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/05/2022 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de complementacao de cateterismo cardiaco do paciente DAIZE LIDIA DA SILVA CPF 640.538.654-68 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003159 | 16/05/2022 | 9974.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/05/2022 | 120.00 | 00010580756408 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/05/2022 | 120.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/05/2022 | 120.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 16/05/2022 | 120.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007193695410 | LUCINEIDE GILBERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 16/05/2022 | 120.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 16/05/2022 | 120.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 16/05/2022 | 120.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 16/05/2022 | 207.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de MAIO2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 16/05/2022 | 120.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 16/05/2022 | 120.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 16/05/2022 | 120.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 16/05/2022 | 120.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 16/05/2022 | 120.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 16/05/2022 | 120.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 16/05/2022 | 120.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 16/05/2022 | 120.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 16/05/2022 | 120.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 16/05/2022 | 120.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 16/05/2022 | 120.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 16/05/2022 | 120.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 16/05/2022 | 120.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 16/05/2022 | 120.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 16/05/2022 | 120.00 | 00008910753480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 16/05/2022 | 120.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 16/05/2022 | 120.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 16/05/2022 | 120.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 16/05/2022 | 120.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 16/05/2022 | 120.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 16/05/2022 | 120.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 16/05/2022 | 120.00 | 00008341999471 | MARIA JOSE BERNADO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 16/05/2022 | 120.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 16/05/2022 | 120.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 16/05/2022 | 120.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 16/05/2022 | 120.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 16/05/2022 | 120.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 16/05/2022 | 120.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 16/05/2022 | 120.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 16/05/2022 | 120.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 16/05/2022 | 120.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 16/05/2022 | 120.00 | 00013198296439 | MARYELIA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 16/05/2022 | 120.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 16/05/2022 | 120.00 | 00070499634454 | MAYNA GILGERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007484796433 | MEYRELANE LIMA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 16/05/2022 | 120.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 16/05/2022 | 120.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 16/05/2022 | 120.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 16/05/2022 | 120.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 16/05/2022 | 120.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 16/05/2022 | 120.00 | 00015447424445 | NATIA SOARES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 16/05/2022 | 120.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 16/05/2022 | 120.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 16/05/2022 | 120.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 16/05/2022 | 120.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 16/05/2022 | 120.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 16/05/2022 | 120.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 16/05/2022 | 120.00 | 00071580284450 | PAULA AURELIANO DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 16/05/2022 | 120.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 16/05/2022 | 120.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 16/05/2022 | 120.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 16/05/2022 | 120.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/05/2022 | 120.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/05/2022 | 120.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003156 | 16/05/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 17/05/2022 | 120.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 17/05/2022 | 120.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009554799403 | RAYANE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009762638409 | REGINA CELI SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 17/05/2022 | 120.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 17/05/2022 | 120.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 17/05/2022 | 120.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 17/05/2022 | 120.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/05/2022 | 120.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/05/2022 | 120.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/05/2022 | 120.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/05/2022 | 120.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/05/2022 | 120.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/05/2022 | 120.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/05/2022 | 120.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/05/2022 | 120.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/05/2022 | 120.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/05/2022 | 120.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/05/2022 | 120.00 | 00012006679481 | SANDI BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/05/2022 | 120.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/05/2022 | 120.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/05/2022 | 120.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/05/2022 | 100.00 | 00005657816420 | CARLOS ANDRE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA HA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/05/2022 | 120.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/05/2022 | 120.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/05/2022 | 120.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/05/2022 | 120.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/05/2022 | 120.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/05/2022 | 79.00 | 00039552519420 | ANTONIO DOMICIANO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/05/2022 | 120.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/05/2022 | 120.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/05/2022 | 120.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/05/2022 | 120.00 | 00070857000411 | TATIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009482722442 | TELMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/05/2022 | 120.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/05/2022 | 120.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/05/2022 | 120.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/05/2022 | 120.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 17/05/2022 | 120.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 17/05/2022 | 120.00 | 00070272906425 | WILLIANE FELICIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 17/05/2022 | 120.00 | 00015598419408 | WINAMARY OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 17/05/2022 | 120.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 17/05/2022 | 120.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 17/05/2022 | 120.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/05/2022 | 70.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de troca de bateria do relogio CONTROLID referente ao ponto eletronico da Secretaria de Saude Municipal de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 17/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 17/05/2022 | 764.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 12052022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 17/05/2022 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/05/2022 | 77.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 18/05/2022 | 6.46 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 18/05/2022 | 1034.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer faca despesas com servicos prestados na arrecadacao e faturamento da CIPCOSIP relativo ao mes de Abril de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 18/05/2022 | 48403.01 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mes de Abril de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 18/05/2022 | 2000.00 | 35437714000146 | COPAM COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA MOTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CORTADOR DE GRAMA LR200-60 2 EM 1 GV600 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003237 | 18/05/2022 | 16800.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE SERVEM NO TRASNPORTE ESCOLAR CUJA AS PLACAS SAO QSE-4496 OFG-3053 OGF-4230 QFD7D92 OFG-0293 E OGE-5250. SERVICOS DIVERSOS NO TOTAL DE 111 HORAS TRABALHADAS. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 18/05/2022 | 1318.90 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE ITENS DE BOMBONIERE CHOCOLATES E BOMBONS PARA UTILIZACAO NA FESTIVIDADE ALUSIVA A COMEMORACAO DO DIA DAS MAES COM PARTICIPACAO DOS USUARIOS DO CRIANCA FELIZ. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003236 | 18/05/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 12 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003242 | 19/05/2022 | 9668.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARESCONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000072022CONTRATO N.000752022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 19/05/2022 | 120.00 | 00012510338498 | EDUARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COMO PREDEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO AZEVEDO NESTE MUNICIPIO.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 19/05/2022 | 120.00 | 00003775326499 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em soda na reparacao do portao de garagem na fixacao superior so mesmo. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003241 | 19/05/2022 | 5580.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE POSTE PONTALETE GALVANIZADO 2.12MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA INFRAESTRUTURACONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003243 | 19/05/2022 | 24500.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOSDESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURACONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000072022CONTRATO N.000752022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 19/05/2022 | 3.97 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003244 | 19/05/2022 | 5980.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.000072022CONTRATO N.00072022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/05/2022 | 680.54 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas para manutencao de Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J75 chassi 9BWAG45U3NT026932 Km 95.039. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/05/2022 | 685.60 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao Gol que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLR7J75 chassi 9BWAG45U3NT026932 Km 95.039. Conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003250 | 20/05/2022 | 35170.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/05/2022 | 500.00 | 19913940000108 | IVONILDO HERMINIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no reparo de capacitor de partida do compressor e manutencao preventiva em ar-condicionado de 12.000 BTus no valor de 25000 e substituicao de de eletrobomba e pressostato do Posto de Saude Antonio Palitot no valor de 25000. Valores contado com mao de obra. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/05/2022 | 125.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE CAMERA DE AR 14 DESTINADAS AO VEICULO POP DE PLACA QSD-5385 QUE SERVE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003254 | 20/05/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de MAIO de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/05/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/05/2022 | 257.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/05/2022 | 346.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de foenecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência ABRIL2022. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/05/2022 | 370.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de foenecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência MAIO2022. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/05/2022 | 694.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE TRACAO PNEUS OLEO FUSIVEIS E CAMERA DE AR 18 CG FAN DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/05/2022 | 993.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE TRACAO PNEUS OLEO FUSIVEIS E CAMERA DE AR 18 CG FAN DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 23/05/2022 | 270.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DE EMPENHO SOBRE AQUISICAO DE TRACAO PNEUS OLEO FUSIVEIS E CAMERA DE AR 18 CG FAN DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003272 | 23/05/2022 | 15789.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003273 | 23/05/2022 | 3776.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3C75 Moto QSJ3B7 Moto e QSJ3C85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 23/05/2022 | 6.59 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003265 | 23/05/2022 | 220.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003270 | 23/05/2022 | 9331.62 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OFE-2673 Cacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino QSE-5536 Moto e Motoniveladora CASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003268 | 23/05/2022 | 830.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003263 | 23/05/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003264 | 23/05/2022 | 477.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 23/05/2022 | 669.36 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao POSTO DE SAuDE CACIQUE DANIEL SANTANA do Fundo Municipal de Saude. Unidade Consumidora 51354194-1. Referência ABRIL2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 23/05/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de coleta de residuos solidos Saude - Classe I - Infectante - BB 200LT referente ao mês de MAIO de 2022. Pedido do cliente 2021-340 PV N 2938. Vencimento 30052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472021 | 0003267 | 23/05/2022 | 33442.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003271 | 23/05/2022 | 11241.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSE-2856 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003269 | 23/05/2022 | 120.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/05/2022 | 36.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência ABRIL2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/05/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o Conselho Tutelar Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de ABRIL2022 Inscricao 0000963.0 - Hidrometro Y18HD0025777 Venc 29052022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 24/05/2022 | 120.00 | 00071119992400 | ANDREINA DA SILVA LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 24/05/2022 | 120.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 24/05/2022 | 120.00 | 00070263478459 | JAMYLLY PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 24/05/2022 | 1280.00 | 00070856383465 | VERONICA DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE 40 SACOS DE CIMENTOPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 24/05/2022 | 100.00 | 00016734899403 | LUCICLEIDE DA CONCEIÇÃO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA A GFAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 24/05/2022 | 130.00 | 00009850076488 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE GAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/05/2022 | 110.00 | 00004495162454 | MARIA DE FATIMA FERNANDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE 05 CANOS DE 10POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/05/2022 | 110.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE 05 TUBO DE CANO DE 20POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAuDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003274 | 24/05/2022 | 130000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AMBULANCIA CHASSI 9BD2651PAP9208821 MOTOR 463506274689332 FIAT FIORINO POTÊNCIA 1368 86 CILINDRADAS COMBUSTIVEL GASOLINAALCOOL FABMOD 20222023 KM 0 COR BRANCO BANCHISA RENAVAM 2047500 NUM MOTOR 46350627. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAuDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003276 | 24/05/2022 | 130000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AMBULANCIA CHASSI 9BD2651PAP9208827 MOTOR 463506274689102 FIAT FIORINO POTÊNCIA 1368 86 CILINDRADAS COMBUSTIVEL GASOLINAALCOOL FABMOD 20222023 KM 0 COR BRANCO BANCHISA RENAVAM 2047500 NUM MOTOR 463506274689102. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAuDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000082022 | 0003278 | 24/05/2022 | 130000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AMBULANCIA CHASSI 9BD2651PAP928835 MOTOR 463506274677444 FIAT FIORINO POTÊNCIA 1368 86 CILINDRADAS COMBUSTIVEL GASOLINAALCOOL FABMOD 20222023 KM 0 COR BRANCO BANCHISA RENAVAM 2047500 NUM MOTOR 463506274677444 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 24/05/2022 | 1370.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/05/2022 | 22.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 24/05/2022 | 3289.00 | 00010089580427 | ELENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIONAS ALDEIAS SILVABENTO COM DESTINO AS ESCOLAS MANOEL FERREIRA PADILHA E CACIQUE DANIEL SANTANAEM VEICULO COMBIMANHA E TARDE. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/05/2022 | 1190.00 | 04866656000223 | GAMA DIESEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SENSOR DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QFD-7D92 QUE SERVE AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003291 | 24/05/2022 | 3000.00 | 00010089580427 | ELENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIONAS ALDEIAS SILVABENTO COM DESTINO AS ESCOLAS MANOEL FERREIRA PADILHA E CACIQUE DANIEL SANTANAEM VEICULO COMBIMANHA E TARDE. PERIODO 05052022 A 20052022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 25/05/2022 | 3000.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no assessoramento pedagogico junto a Secretaria de Educacao no mês de MAIO do corrente ano de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/05/2022 | 780.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CONFECCOES DE CAMISAS MEIA MALHA DESTINADAS AO PROJETO SECRETARIA DE EDUCACAO ITINERANTE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/05/2022 | 6.59 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/05/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/05/2022 | 209.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/05/2022 | 23096.29 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de ABRIL de 2022 - COMPETÊNCIA 042022. Apuracao - 30042022. Cod da Receita 3703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/05/2022 | 5199.70 | 03656804000808 | CARAJAS MAT DE CONST. LTDA - JP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de 3 geladeiras destinadas para o sorteio em comemoracao ao dia das maes no municipio de Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/05/2022 | 2697.00 | 10230480002427 | FERREIRA COSTA CIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de 30 sanduicheiras eletricas grill destinadas para o sorteio em comemoracao ao dia das maes no municipio de Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003301 | 25/05/2022 | 17250.00 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de 1500 jogos de copos 190 ml Amazon c6 unidades destinados ao sorteio em comemoracao ao dia das maes no municipio de Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/05/2022 | 600.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccao de 2 mil pulseiras com holografia e numeracao para organizacao e controle de pessoas no evento do dia das maes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/05/2022 | 8000.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE SALGADOS DE FESTA E BOLINHO DE SAIA 50G DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/05/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 26/05/2022 | 15240.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/05/2022 | 3636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 26/05/2022 | 1980.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 20 LIQUIDIFICADORES DAILY 220V DESTINADOS PARA SORTEIO EM COMEMORACAO DO DIA DAS MAES A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/05/2022 | 5500.00 | 08995631002810 | ARMAZEM PARAIBA - N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 10 DEZ FOGAO 4 BOCAS STARDESTINADO A SORTEIO PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSD-5385 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSE-6719 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/05/2022 | 9100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 26/05/2022 | 12412.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/05/2022 | 2812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/05/2022 | 20342.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/05/2022 | 22062.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/05/2022 | 22500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 26/05/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 26/05/2022 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de 12 diaria ao Prefeito COnstitucional deste municipio quando em viajem ao municipio de Joao Pessoa no dia 26052022 para acompanhamento e regularizacao de convênios junto a COnsultoria UM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 26/05/2022 | 11450.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 26/05/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/05/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 26/05/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 26/05/2022 | 4712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 26/05/2022 | 3500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 26/05/2022 | 5100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 26/05/2022 | 10636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSE6649 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00010702332429 | DAILMA DUARTE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como Bombeiro Civil no combate e prevencao ao Coronavirus Covid-19 em diversos pontos de grande circulacao e em predios publicos deste municipio no mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003306 | 26/05/2022 | 7800.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 14 Unid. Protese parcial maxilar 16 Unid. Protese parcial mandibular 12 Unid. Protese total maxilar e 10 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/05/2022 | 23681.18 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/05/2022 | 35256.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/05/2022 | 22987.60 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QQUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/05/2022 | 21700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/05/2022 | 7750.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUCIONARIO CONTRATADO-VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/05/2022 | 33092.25 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/05/2022 | 14606.06 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 26/05/2022 | 8500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- NASF DA SECRETARIA DE SAUIDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/05/2022 | 10012.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/05/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/05/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- AGENTE EM EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/05/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- AGENTE EPIDEMIOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/05/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/05/2022 | 22422.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/05/2022 | 33504.83 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- SALA DE COVID DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/05/2022 | 200.00 | 18407799000109 | ANTONIO NICACIO CAVALCANTI SOBRINHO 02579988459 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE PROJETOR E UMA TAXA DE DIAGNOOSTICO EM OUTRO PROJETOR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/05/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS E AGENTE EPIDEMIOLOGICO CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/05/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS E VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/05/2022 | 25587.56 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS SAMU CONTRATADOS FARMACIA CONTRATADOS E PLANTONISTA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/05/2022 | 7280.27 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/05/2022 | 6479.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PACSEFETIVOS E CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 26/05/2022 | 9615.05 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS E BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE SALA DE COVID CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 26/05/2022 | 3213.31 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAuDE BUCAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO CREA COM FISCALIZACAO DE OBRAS CONTRUCAO CIVIL EM ESCAVACAO PARA OBRA E ENGEARIAREDE DE AGUAS PLUVIAISSANEAMENTO DE BUEIRO E SISTEMAS ESTRUTURAIS CONCRETO ARMADOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSE6689 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSE6679 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSE6709 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSE2856 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSE6659 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSE6699 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 26/05/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS 02434109489 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de assessoria consultoria e educacao permanente em saude para atencao primaria e gestao do SUS monitoramento do prontuario eletronico do cidadao PEC E-SUS E-Gestor SAIPS e outros programas de atencao primaria. Acompanhamento dos indicadores do novo modelo de financiamento da atencao primaria do programa Previne Brasil coordenacao do servico de atencao primaria SUS referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0003419 | 26/05/2022 | 44659.79 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. De acordo com documentacao em anexo. PED. VENDA 10404 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/05/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/05/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 21052022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/05/2022 | 13.45 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 26/05/2022 | 5.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/05/2022 | 14812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 26/05/2022 | 61633.38 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR. REFERENTE MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0003415 | 26/05/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE MAIO. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB. PERIODO 28042022 a 28052022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/05/2022 | 10856.07 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/05/2022 | 26309.89 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 26/05/2022 | 41912.36 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVACAO E LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE5536 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/05/2022 | 3010.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA REPOSICAO DE GAS INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR-CONDICIONADOS NA EMEF ANTONIO AZEVEDO INEP 25085883 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/05/2022 | 45323.97 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS- APOIO- FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3B95 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3C55 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3C05 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3C15 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3C25 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSE2846 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3B85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3C35 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3B75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 26/05/2022 | 210.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA VAN RLX0D17 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3B55 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3B65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 26/05/2022 | 632.79 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3C65 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3C75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3C85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3C95 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 26/05/2022 | 421.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA PREFEITURA MOTO QSJ3C45 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 26/05/2022 | 10011.76 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/05/2022 | 10457.46 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS-EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 26/05/2022 | 12774.39 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 26/05/2022 | 4736.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EDUCACAO INFANTIL - FUNDEB 70 EFETIVOS - APOIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 26/05/2022 | 115369.55 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS - EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 26/05/2022 | 4848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA EDUCACAO INFANTIL 70 APOIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 26/05/2022 | 32876.26 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS CONTRATADOS - APOIO EDUCACAO EFETIVOS EFETIVOS - APOIO EDUCACAO E COMISSIONADOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/05/2022 | 1285.24 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/05/2022 | 4630.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FUNDEB 30 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/05/2022 | 127002.24 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FUNDEB 70-APOIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/05/2022 | 27988.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS - APOIO EDUCACAO. COMP MAIO2022 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/05/2022 | 209455.82 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 26/05/2022 | 46125.87 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS E BENEFICIO PREV. TEMPORARIO - FAMILIAMATERNIDADE FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS EDUCACAO INFANTIL 70 EFETIVOS COMISSIO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 26/05/2022 | 54960.73 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-FUNDEB 70-APOIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 26/05/2022 | 12114.96 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EFETIVOS - APOIO EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 26/05/2022 | 16654.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 COMISSIONADOS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 26/05/2022 | 69736.88 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 26/05/2022 | 75177.53 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 26/05/2022 | 314194.22 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 26/05/2022 | 1606.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/05/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/05/2022 | 3600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 26/05/2022 | 929.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 26/05/2022 | 7278.42 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DO CRIANCA FELIZ DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 26/05/2022 | 7675.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO CONCELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSICAO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 26/05/2022 | 4224.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 26/05/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 26/05/2022 | 792.00 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/05/2022 | 500.00 | 00012321530448 | JOHNNY EMANUEL SILVA MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO COMO AJUDA EM ATIVIDADE COMEMORATIVA ALUSIVA AOS 23 ANOS DA ALDEIA AKAJUTIBIRO A SER REALIZADO NO DIA 30 DE MAIO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/05/2022 | 600.00 | 00004986447408 | ADIEL CIRIACO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA REALIZADO NA ESTRADA DESTE MUNICIPIO QUE LIGA A ALDEIA LARANJEIRAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 27/05/2022 | 600.00 | 00006941579455 | CLESSIO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA REALIZADO NA ESTRADA DESTE MUNICIPIO QUE LIGA A ALDEIA SANTA RITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 27/05/2022 | 10.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 27/05/2022 | 3.23 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 27/05/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/05/2022 | 250.25 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO FORNECIMENTO PARA COMEMORACAO A SEMANA NACIONAL DA EMFERMAGEM. SENDO BOLOS REFRIGERANTES SUCOS E OUTROS DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 27/05/2022 | 784.00 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 07 SETE HAMBURGUEIRA ISOPOR H02 BRA 400 UND DESTINADO A UTILIZACAO NA COMEMORACAO DO DIA DAS MAES. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003445 | 30/05/2022 | 957.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 30/05/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na divulgacao de informes no portal de noticias PBVALE referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003444 | 30/05/2022 | 600.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003450 | 30/05/2022 | 607.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 30/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSCRICAO EM XXXVI CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE A SER REALIZADO EM CAMPO GRANDE-MG EM DATAS 12 A 15 DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2022 PARA PARTICIPACAO DO SECRETARIO ALUIZIO JOSE DE LORENA CPF 05229936487 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003441 | 30/05/2022 | 5390.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo tipo onibus destinado a atender as demandas de transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste municipio no mês de MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 30/05/2022 | 820.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamento novasource ren 200ml e Nutren senior PO 740G destinados a pacientes deste municipio sendo Rosimar Soares de Lima e Sebastiao Lourenco da Silva conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003452 | 30/05/2022 | 12810.14 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSE-6659 Moto QSE-2856 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003457 | 30/05/2022 | 23815.24 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0003438 | 30/05/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003448 | 30/05/2022 | 611.85 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 30/05/2022 | 35.49 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0003442 | 30/05/2022 | 5831.56 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26042022 a 25052022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -10325. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003451 | 30/05/2022 | 9995.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OFE-2673 Cacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino QSE-5536 Moto e Motoniveladora CASE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003447 | 30/05/2022 | 16733.13 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003449 | 30/05/2022 | 2977.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3C45 Moto QSJ3B55 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3B75 Moto e QSJ395 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003456 | 30/05/2022 | 36982.64 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesa referente aquisicao de material de limpeza e higiene diversos destinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003458 | 30/05/2022 | 7150.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOD-1185 no mês de maio de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Convênio Estadual. 22 Diarias valor por diaria R32500. PP 052022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003459 | 30/05/2022 | 8030.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOB9D25 no mês de MAIO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Convênio Estadual. 22 Diarias valor por diaria R36500 PP052022 CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003460 | 30/05/2022 | 9570.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa MOT-8F56 no mês de MAIO de 2022 para o transporte de alunos da rede estadual de ensino. Recurso Convênio Estadual. 22 Diarias valor por diaria R43500 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 30/05/2022 | 3000.00 | 44989900000189 | HELOISE TALITA ALVES DE ALBUQUERQUE 01272839435 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de consultoria tecnica e social acerca dos programasprojetosservicos e dos sistemas que envolvem a Protecao Social Basica vinculada a Politica de Assistência Social deste municipio. Servico prestado referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003446 | 30/05/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 31/05/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/05/2022 | 67.50 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - concelho tutelar - 50 Megas Semi dedicado no mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/05/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRIANCA FELIZ CF - 50 Megas Semi dedicado no mês de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/05/2022 | 67.50 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - SCFV - 50 Megas Semi dedicado no mês de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/05/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRAS - 50 Megas Semi dedicado no mês de MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com tarifas bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 31/05/2022 | 353.19 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO DE SITUACAO CARENTE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 31/05/2022 | 1300.00 | 00009702122406 | JOSE FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência MAIO. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/05/2022 | 266.64 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS TEMPORARIOS - SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/05/2022 | 716.94 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretar de Educacao 100 Banda IP Ponto Principal na EMEIF Sagrado Coracao de Jesus 2 Pontos Semi Dedicados sendo um na EMEF Antonio Azevedo e outro na Escola - Aldeia Bento no mês de MAIO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003481 | 31/05/2022 | 5360.00 | 35887071000132 | ELIETE HIGINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de MAIO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26800. ONIBUS DE PLACA LQV1D40 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003483 | 31/05/2022 | 5300.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de MAIO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26500. PLACALTX-1104 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003484 | 31/05/2022 | 5300.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de MAIO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26500. PLACAMYE-0512 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0003485 | 31/05/2022 | 5380.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de MAIO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26900. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 31/05/2022 | 2304.00 | 00045225566839 | JANAILDO DAVID FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTACIA EMPENHADA PARA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA EMEIF CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL INEP 25103097 REFERENTE A 03 INSTALACAO DE AR-CONDICIONADOS 02 MANUTENCOES EM AR-CONDICIONADOS REPOSICAO DE GAS TROCA DE RESISTÊNCISA E REDE DE SENSORES TROCA DE MOTOR DE PARTIDA E CONCERTO EM PORTA DE GELADEIRA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 31/05/2022 | 400.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO GUICHAMENTO INTERMUNICIPAL DE BAIA PARA MAMANGUAPE GUINDASTE E ICAMENTO EM VEICULO ONIBUS DE PLACA QSE-4496 DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 31/05/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/05/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de infraestrutura - 50 Megas Banda IP no mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/05/2022 | 4000.00 | 24873950000199 | MARCOS J. MARINHO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE RELATORIO TOPOGRAFICO EM DIVERSAS RUAS PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NOS BAIRROS DA VARZEA LOTEAMENTO SAO FRANCISCO JARDIM PRAINHA E MORRINHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0003487 | 31/05/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Coleta de lixo grosso e domiciliar na sede do municipio. CaminhaoCacambaM.BenzL - 1620 anomodelo20022002 PLACA GXM-3622. Referente ao periodo de 19042022 a 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003499 | 31/05/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 19042022 a 18052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 31/05/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 31/05/2022 | 330.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0003470 | 31/05/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de MAIO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/05/2022 | 514.43 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Prefeitura Municipal de Baia da Traicao - 100 Megas Banda IP no mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 31/05/2022 | 651.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 26 e 27052022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 31/05/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 31/05/2022 | 71.10 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 31/05/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 31052022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 31/05/2022 | 121.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 31/05/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/05/2022 | 4270.00 | 22617330000163 | JOSILDA COSTA TEIXEIRA FISIO EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de realizacoes de exames de risco cirurgicos referente a 61 exames para pessoas do municipio de Baia da Traicao. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/05/2022 | 700.00 | 22617330000163 | JOSILDA COSTA TEIXEIRA FISIO EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de realizacoes de exames laboratoriais especializados realizado em pacientes deste municipio LAURA SOFIA SANTOS DA SILVA SUS 8980051 3585 3865 e KAIO FELIZ DA SILVA SUS 703 4047 3490 0200 conforme comprovacao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/05/2022 | 514.43 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude - 100 Megas Banda IP no mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 31/05/2022 | 1530.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 51 lavagens de veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude sendo os veicuos de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 Ambulancia Fiorino QSE-1077 Ambulancia Fiorino OGE-5422 Ambulancia Ducato QSI-4417 Van Iveco QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto QSE-6609 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6699 Moto lavagens referente ao mês de MARCO2022 de acordo com documenta | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 31/05/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 31/05/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 01062022 Quarta-feira para uma reuniao a servico da Prefeitura Municipal com SPU e IPHAEP para liberacao da restauracao das ruinas da Igreja Sao Miguel Arcanjo. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/05/2022 | 67.51 | 13231742000170 | TERCIO FELIPE LOURENÇO PEREIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Anexo Capitao Damaceno - 50 Megas Semi dedicado no mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003498 | 31/05/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEPRENEGADE de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 19042022 a 1805'2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 31/05/2022 | 250.00 | 00081946341487 | JOSIAS FERREIRA VIANA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diaria alusiva a viajens ao municipio de RecifePE no dia 03062022 para compra de ornamentacao do Sao Joao no Litoral 202 e para tratar de assuntos de interesse deste municipio de Baia da TraicaoPB conforme documetacao anexada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 31/05/2022 | 800.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve como sede do Centro de Convivências no periodo correspondente a competência do mês de MAIO do corrente ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/05/2022 | 2100.00 | 00091676240497 | JOAO BATISTA VERISMO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/06/2022 | 2200.00 | 17271757000112 | GIVERALDO DE SOUSA SILVA - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados na locacao de 1000 cadeiras destinadas a utilizacao em evento promovido pela Secretaria de Assistencia Social por ocaisao de comemoracao alusiva ao dia das maes no municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/06/2022 | 6.42 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/06/2022 | 16.06 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0003508 | 03/06/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 03/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003585 | 03/06/2022 | 553.63 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Financas de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 03/06/2022 | 70.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com tarifas bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0003601 | 03/06/2022 | 801.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de sacos plasticos para lixo 100 Lt PCT c100 und destinados a limpeza urbana da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003605 | 03/06/2022 | 3852.82 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano para limpeza dos banheiros publicos localizado no predio Anexo Capitao Damasceno - Centro ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0003563 | 03/06/2022 | 38454.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesa referente aquisicao de material de expediente diversos destinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003606 | 03/06/2022 | 407.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Pesca de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 03/06/2022 | 2390.22 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias diversos para ornamentacao de ginasio onde ocorrera o Sao Joao no Litoral 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003596 | 03/06/2022 | 498.14 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Turismo situado no Anexo Capitao Damasceno -Centro Ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003592 | 03/06/2022 | 489.68 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais delimpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003598 | 03/06/2022 | 550.34 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados ao Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003579 | 03/06/2022 | 581.66 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de Limpeza e Higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0003608 | 03/06/2022 | 383.63 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Agricultura de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0003514 | 03/06/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência MAIO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0003521 | 03/06/2022 | 3805.91 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de MAIO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 03/06/2022 | 120.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 03/06/2022 | 120.00 | 00004369187494 | ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009918628480 | ADRIANA DE SOUZA IZAIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/06/2022 | 120.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011806458470 | ADRIENE LENILZA FELIX DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070272899461 | ALANE CARNEIRO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 03/06/2022 | 120.00 | 00013323664493 | ALEXANDRA SANTANA CRISTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 03/06/2022 | 120.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011972721437 | AMANDA BALBINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009116853407 | ANA CLAUDIA FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/06/2022 | 120.00 | 00005319459440 | ANA CLEIDE PONTES DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/06/2022 | 120.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 03/06/2022 | 120.00 | 00003441672755 | ANA LUIZA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 03/06/2022 | 120.00 | 00007810501461 | ANA PAULA FARIAS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 03/06/2022 | 120.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 03/06/2022 | 120.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 03/06/2022 | 120.00 | 00071119992400 | ANDREINA DA SILVA LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 03/06/2022 | 120.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 03/06/2022 | 120.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 03/06/2022 | 120.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 03/06/2022 | 120.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009562715450 | ANIELLY FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 03/06/2022 | 120.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 03/06/2022 | 120.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070272580481 | BRUNA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 03/06/2022 | 120.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008213420454 | CLAUDIA TEREZA DE OLIVEIRA PORFIRIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 03/06/2022 | 120.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 03/06/2022 | 120.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 03/06/2022 | 120.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011810558492 | DALUANA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/06/2022 | 120.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070272759457 | DANIELLE MARIA COELHO RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008715720446 | DEUZILENE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011879133407 | EDILMA DE OLIVIERA CARVALHO ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/06/2022 | 120.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010692731474 | EDNA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/06/2022 | 120.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 03/06/2022 | 120.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 03/06/2022 | 120.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 03/06/2022 | 120.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 03/06/2022 | 120.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 03/06/2022 | 120.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010488387493 | ELZA LUCIANA DE BARROS CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 03/06/2022 | 120.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010769557465 | ESTEFANIA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 03/06/2022 | 120.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008520112455 | EVELLYN PEREIRA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070355805499 | FABIANA BENEDITO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 03/06/2022 | 120.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 03/06/2022 | 120.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 03/06/2022 | 120.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 03/06/2022 | 120.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 03/06/2022 | 120.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 03/06/2022 | 120.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 03/06/2022 | 120.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 03/06/2022 | 120.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 03/06/2022 | 120.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 03/06/2022 | 120.00 | 00070856474428 | GRACILENE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 03/06/2022 | 120.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 06/06/2022 | 120.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 06/06/2022 | 120.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 06/06/2022 | 120.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 06/06/2022 | 120.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 06/06/2022 | 120.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 06/06/2022 | 120.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 06/06/2022 | 120.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 06/06/2022 | 120.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/06/2022 | 120.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 06/06/2022 | 120.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 06/06/2022 | 120.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 06/06/2022 | 120.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 06/06/2022 | 120.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 06/06/2022 | 120.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 06/06/2022 | 120.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 06/06/2022 | 120.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 06/06/2022 | 120.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 06/06/2022 | 120.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 06/06/2022 | 120.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 06/06/2022 | 120.00 | 00070263478459 | JAMYLLY PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 06/06/2022 | 120.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 06/06/2022 | 120.00 | 00007398578431 | JANIELE TARGINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 06/06/2022 | 120.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 06/06/2022 | 120.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 06/06/2022 | 120.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 06/06/2022 | 120.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 06/06/2022 | 120.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 06/06/2022 | 120.00 | 00012349815480 | JORDANIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 06/06/2022 | 120.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 06/06/2022 | 120.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 06/06/2022 | 120.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 06/06/2022 | 120.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 06/06/2022 | 120.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 06/06/2022 | 1400.00 | 00070499645499 | CARLA CRISTINA PADILHA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de despesa com locacao do imovel destinado a Sede do Crianca Feliz neste municipio. Valor referente ao pagamento dos meses de ABRIL e MAIO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003667 | 06/06/2022 | 350.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 06/06/2022 | 195.00 | 41231135000145 | CARDIOVIDA CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos de exames laboratoriais prestados no mês de MAIO de 2022 de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003671 | 06/06/2022 | 10538.16 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSE-6679 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003668 | 06/06/2022 | 400.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 06/06/2022 | 3000.00 | 18933138000109 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PANIFICAÇÃO FLOR DO CAMPO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE COMPLEMENTACAO DE SALGADOS DE FESTA E BOLINHO DE SAIA 50G DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIAS DAS MAES A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003666 | 06/06/2022 | 587.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003673 | 06/06/2022 | 2810.62 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO RLX8A76 Gol QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C05 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3C55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3B75 Moto QSJ3C85 Moto e QSJ3B85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003674 | 06/06/2022 | 11762.52 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 06/06/2022 | 600.00 | 00003439891402 | ONILDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como operador de PATROL em diversos servicos no municipio de Baia da TraicaoPB durante 04 diarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003670 | 06/06/2022 | 7559.11 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OFE-2673 Cacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 06/06/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 01 e 02062022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003664 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bom como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual no periodo de MAIO de 2022 para o municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003669 | 06/06/2022 | 430.41 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 06/06/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 07/06/2022 | 11.34 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0003745 | 07/06/2022 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE MAIO2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 07/06/2022 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa referente a vistoria extra vostoria 03 de 25052022 Contrato de Repasse 8660762018 Operacao 1052465-44 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 07/06/2022 | 3000.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa referente a vistoria de analise de empreendimento reanalise Reprogramacao Contrato de Repasse 8660762018 Operacao 1052465-44 Tarifa de reanalise de processo licitatorio 2 processo licitatorio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 07/06/2022 | 1400.00 | 00008881911469 | EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 5 CARRADAS DE ATERRO PARA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DEPOSITADO EM PATIO DE GINASIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0003739 | 07/06/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24042022 a 24052022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 07/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO COM FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRA DE PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS RUA PROJETADA 01 RUAPROJETADA 02 RUA PROJETADA 03 RUA PROJETADA 04 RUA PROJETADA 05 RUA PROJETADA 06 RUA PROJETADA 07 RUA PROJETADA 08 NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB. CONFORME ART DE EXECUCAO N PB20220452771 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0003738 | 07/06/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 03052022 a 03062022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/06/2022 | 1501.20 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 360 GUARANAS 2 LT DESTINADO AOS FESTEJOS DO DIA DAS MAES REALIZADO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 07/06/2022 | 100.00 | 00092809952434 | JOAO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REGULARIZACAO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 07/06/2022 | 120.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 07/06/2022 | 120.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 07/06/2022 | 120.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 07/06/2022 | 120.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 07/06/2022 | 120.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 07/06/2022 | 120.00 | 00007353428490 | JOSINETE MARIA COELHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 07/06/2022 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagar o aluguel referente ao mês de JUNHO do corrente ano de 2022 da residência da Sra. Fernanda da Silva localizada na Rua Osvaldo Trigueiro n°153 Centro - Baia da Traicao-PB por ser pessoa carente e sua casa se encontra em estado de calamidade deteriorada pelas fortes chuvas por se encontrar em estado de vunerabilidade e risco social conforme parecer social e por ser residente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 07/06/2022 | 120.00 | 00071121052428 | joyce bonifacio da silva | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 07/06/2022 | 120.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 07/06/2022 | 120.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 07/06/2022 | 120.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 07/06/2022 | 120.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 07/06/2022 | 120.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 07/06/2022 | 120.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 07/06/2022 | 120.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 07/06/2022 | 120.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 07/06/2022 | 120.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 07/06/2022 | 120.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 07/06/2022 | 120.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 07/06/2022 | 120.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 07/06/2022 | 120.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 07/06/2022 | 120.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 07/06/2022 | 120.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 07/06/2022 | 120.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 07/06/2022 | 120.00 | 00011868049477 | JACIANE BARBOSA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 07/06/2022 | 120.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 07/06/2022 | 120.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 07/06/2022 | 120.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 07/06/2022 | 120.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 07/06/2022 | 120.00 | 00010580756408 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 07/06/2022 | 120.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 07/06/2022 | 120.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 07/06/2022 | 120.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 07/06/2022 | 120.00 | 00007193695410 | LUCINEIDE GILBERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 07/06/2022 | 120.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 07/06/2022 | 120.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 07/06/2022 | 120.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 07/06/2022 | 120.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 07/06/2022 | 120.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 07/06/2022 | 120.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 07/06/2022 | 120.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 07/06/2022 | 120.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 07/06/2022 | 120.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 07/06/2022 | 120.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 07/06/2022 | 120.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 07/06/2022 | 150.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de JUNHO2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 07/06/2022 | 120.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 07/06/2022 | 120.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 07/06/2022 | 120.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/06/2022 | 120.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/06/2022 | 120.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/06/2022 | 120.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/06/2022 | 120.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/06/2022 | 120.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/06/2022 | 120.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/06/2022 | 120.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/06/2022 | 120.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/06/2022 | 300.00 | 00045457270858 | ROBERTA MARIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA PESSOA CARENTE QUE SE ENCONTRA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL EM SUA RESIÊNCIA VALOR QUE SERA PARA CUSTEAR PARTE DO SEU RETELHAMENTO E MANUTENCAO EM DEPENDÊNCIAS DE SUA RESIDÊNCIA DEVIDO FORTES CHUVAS NA LOCALIDADE PROGRAMA MORAR MELHORCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/06/2022 | 30.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência JUNHO2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/06/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o Conselho Tutelar Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de MAIO2022 Inscricao 0000963.0 - Hidrometro Y18HD0025777 Venc 29062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 07/06/2022 | 120.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 07/06/2022 | 120.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 08/06/2022 | 120.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 08/06/2022 | 120.00 | 00008910753480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 08/06/2022 | 120.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 08/06/2022 | 120.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 08/06/2022 | 120.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 08/06/2022 | 120.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 08/06/2022 | 120.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 08/06/2022 | 120.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 08/06/2022 | 120.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 08/06/2022 | 120.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 08/06/2022 | 120.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 08/06/2022 | 120.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 08/06/2022 | 120.00 | 00008341999471 | MARIA JOSE BERNADO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 08/06/2022 | 120.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 08/06/2022 | 120.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 08/06/2022 | 120.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 08/06/2022 | 120.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 08/06/2022 | 120.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 08/06/2022 | 120.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 08/06/2022 | 120.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 08/06/2022 | 120.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 08/06/2022 | 120.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 08/06/2022 | 120.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 08/06/2022 | 120.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 08/06/2022 | 120.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 08/06/2022 | 120.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 08/06/2022 | 120.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 08/06/2022 | 120.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 08/06/2022 | 120.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 08/06/2022 | 120.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 08/06/2022 | 120.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 08/06/2022 | 120.00 | 00013198296439 | MARYELIA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 08/06/2022 | 120.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 08/06/2022 | 120.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 08/06/2022 | 120.00 | 00070499634454 | MAYNA GILGERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 08/06/2022 | 120.00 | 00007484796433 | MEYRELANE LIMA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 08/06/2022 | 120.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 08/06/2022 | 120.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 08/06/2022 | 120.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 08/06/2022 | 120.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 08/06/2022 | 120.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 08/06/2022 | 120.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 08/06/2022 | 120.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 08/06/2022 | 120.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 08/06/2022 | 120.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 08/06/2022 | 120.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 08/06/2022 | 120.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 08/06/2022 | 700.00 | 14788933000108 | COSMO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE GRADES DISCIPLINADORAS PARA FESTA DAS MAES 2022 REALIZADA NO DIA 05062022 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 08/06/2022 | 500.00 | 23688010000167 | TACKIHOLY BANDEIRA TORQUATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Apresentacao Artistica da Banda Praêra no dia 05 de junho de 2022 na festividade em comemoracao ao dia das maes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 08/06/2022 | 1710.00 | 43316433000163 | WILDEMAR RODRIGUES FEITOSA 03167650400 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 03 reset e manutencao de impressoras Epson L3150 03 resete reset e manutencoes em impressoras L395 01 troca da placa e manutencao de impressora L355 Epson 01 troca de teclado e manutencao em notebook ACER e 01 reparo da placa em estabilizador 2.000VA. Aparelhos que servem a Secretaria de Educacao deste municipio de Baia da TraicaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003802 | 08/06/2022 | 96421.24 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 MEDICAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ALDEIA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO DE REPASSE N 1074074-092020. TOMADA DE PRECO N022021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N211103TP00002 CONTRATO N 1992021-CPL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 08/06/2022 | 7.37 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 08/06/2022 | 99.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 09/06/2022 | 8.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003809 | 09/06/2022 | 26799.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000072022CONTRATO N.000752022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 09/06/2022 | 1500.00 | 00012825350486 | CLEITON LOURENCO DO REGO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10052022 a 10062022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0003811 | 09/06/2022 | 7499.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14052022 a 14062022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 09/06/2022 | 3627.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE POSTE PONTALETE GALVANIZADO 2.12MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA INFRAESTRUTURACONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0003808 | 09/06/2022 | 9268.75 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000072022CONTRATO N.000752022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 09/06/2022 | 1000.00 | 35917813000125 | PAULO ALBERTO PEREIRA DA SILVA 10124273408 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico realizado em veiculo da Secretaria de Educacao de Baia da Traicao placa QFD- 7D92 Onibus - Transporte Escolar Municipal consistente em Scanner diagnostico com tecnologia Raster Limitador de velocidade e Troca do sensor de pressao do rail conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003803 | 09/06/2022 | 941.90 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0003804 | 09/06/2022 | 3829.72 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 09/06/2022 | 1055.00 | 34749751000127 | JOAO VICTOR B DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAODE NAPA EM POLIESTER E KIT'S SGC DE 15 E 25 CORES DIVERSAS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO PARA UTILIZACAO COMO CAPA DE COLCHOES DIVISORIAS E VAROES NA UNIDADE DE SAuDE ANTONIO PAILITOT. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 09/06/2022 | 600.00 | 00058064290406 | CREUSA LEANDRO BORGES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel localizado na rua Sao Miguel 199 - Centro - Baia da TraicaoPB que serve ao Conselho Tutelar Municipal devido sua localizacao e conveniência. competência 05052022 a 05062022 Mês 0212 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 10/06/2022 | 120.00 | 00015447424445 | NATIA SOARES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 10/06/2022 | 120.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 10/06/2022 | 120.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 10/06/2022 | 120.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 10/06/2022 | 120.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 10/06/2022 | 120.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 10/06/2022 | 120.00 | 00071580284450 | PAULA AURELIANO DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 10/06/2022 | 120.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 10/06/2022 | 120.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 10/06/2022 | 120.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 10/06/2022 | 120.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 10/06/2022 | 120.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 10/06/2022 | 120.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 10/06/2022 | 120.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009554799403 | RAYANE FARIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009762638409 | REGINA CELI SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 10/06/2022 | 120.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 10/06/2022 | 120.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 10/06/2022 | 120.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 10/06/2022 | 120.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 10/06/2022 | 120.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 10/06/2022 | 120.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 10/06/2022 | 120.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 10/06/2022 | 120.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/06/2022 | 120.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/06/2022 | 120.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/06/2022 | 120.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/06/2022 | 120.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/06/2022 | 120.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/06/2022 | 120.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/06/2022 | 100.00 | 00008829167428 | ODETE MARIA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/06/2022 | 120.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/06/2022 | 120.00 | 00012006679481 | SANDI BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/06/2022 | 120.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/06/2022 | 120.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/06/2022 | 120.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/06/2022 | 120.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/06/2022 | 120.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/06/2022 | 120.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/06/2022 | 120.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/06/2022 | 120.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/06/2022 | 120.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/06/2022 | 120.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/06/2022 | 120.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/06/2022 | 120.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 10/06/2022 | 120.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/06/2022 | 120.00 | 00070857000411 | TATIANA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009482722442 | TELMA DIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 10/06/2022 | 120.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 10/06/2022 | 120.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 10/06/2022 | 120.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/06/2022 | 120.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 10/06/2022 | 120.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/06/2022 | 120.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/06/2022 | 120.00 | 00070272906425 | WILLIANE FELICIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/06/2022 | 120.00 | 00015598419408 | WINAMARY OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 10/06/2022 | 120.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/06/2022 | 120.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 10/06/2022 | 120.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 10/06/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 08062022 Quarta-feira para a Primeira Gerência de Saude. Assunto Recebimento acondicionadomento e transporte do sexagessimo nono lote das doses de vacina contra a Covid-19. Destinadas ao municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 10/06/2022 | 1066.00 | 43550489000188 | JANDERSON DE ARAUJO FERNANDES 07117110465 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculo moto de placa QSE-6659 Moto que servem ao Fundo Municipal de Saude. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003847 | 10/06/2022 | 926.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo fechaduras forra de madeira prego e tubo 20mm soldavel destinados a manutencao de predio que funcionam unidades de saude municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/06/2022 | 436.24 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. FRANCISCO PORTO USF DR. ANTONIO PALITOT e USF III CACIQUE DANIEL SANTANA fatura referente ao mês de MAIO2022 Venc 29062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 10/06/2022 | 3580.00 | 27938961000106 | BEMMED - COMERCIO DE ARTIGOS CIRURGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 5 CADEIRAS DE RODAS E 1 MULETA AUXILIAR D7 PAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/06/2022 | 150.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de JUNHO2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/06/2022 | 310.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de colegiado estadual de gestores municipais para o fundo municipal de assistência social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003857 | 10/06/2022 | 8674.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DESTINADOS A CONFECCAO DE CENARIOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003861 | 10/06/2022 | 623.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos sendo esmalte sintetico 36Lt cadeados 35mm e 50mm alem de fechadura externa destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003848 | 10/06/2022 | 1179.88 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/06/2022 | 2400.00 | 42403497000139 | TEREZINHA FIGUEIREDO DA NOBREGA 25189549453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAMISAS E SHORTES COM SERIGRAFIA PARA PADRAO DE FUTEBOL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DESTINADO AO PROJETO SUPER ATLETAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/06/2022 | 1156.92 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a ESCOLA MUNICIPAL E.I.E.F SAGRADO CORACAO DE JESUS e ESCOLA MUNICIPAL EMEF ANTONIO AZEVEDO fatura referente ao mês de MAIO2022 Venc 29062022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/06/2022 | 372.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de transferência de estado para municipio de onibus novo para educacao municipal de placa QFD7D92 conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 10/06/2022 | 1060.00 | 00008881911469 | EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE 4 CARRADAS DE ATERRO PARA INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DEPOSITADO EM PATIO DE GINASIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0003841 | 10/06/2022 | 11840.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos sendo tintas massa acrilica telha portas de madeira outros. Destinado a secretaria de infraestrutura conforme comprovacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0003845 | 10/06/2022 | 3380.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de material destinado a manutencao de predios e vias publicas conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003850 | 10/06/2022 | 401.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo porta de madeira lisa prensada 80x210 fechadura externa e forra de madeira conforme comprovacao ema nexo destinado a sede da prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/06/2022 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/06/2022 | 29226.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/06/2022 | 151.14 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 QUE NO PERIODO DA OCORRÊNCIA ESTAVA SOB POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. BR 101 KM 44 IGUARASSUPE 30082018 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. S010254111 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/06/2022 | 150.43 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 QUE NO PERIODO DA OCORRÊNCIA ESTAVA SOB POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. BR 101 KM 44 IGUARASSUPE 26092018 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. S010790738 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/06/2022 | 224.72 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 QUE NO PERIODO DA OCORRÊNCIA ESTAVA SOB POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. BR 101 KM 110 ALHANDRAPB 23102018 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. S011376928 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/06/2022 | 148.43 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE INFRACAO DE TRANSITO DE VEICULO FORD KA DE PLACA OGA-8482 QUE NO PERIODO DA OCORRÊNCIA ESTAVA SOB POSSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SERVINDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. BR 101 KM 45 IGUARASSUPE 13012019 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. S013125183 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 13/06/2022 | 264.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003924 | 13/06/2022 | 8134.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OFE-2673 Cacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro QSE-1077 Fiorino e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003921 | 13/06/2022 | 15246.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003922 | 13/06/2022 | 3982.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO RLX8A76 Gol QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3C45 Moto QSJ3B55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3C75 Moto QSJ3B75 Moto e QSJ3C85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003923 | 13/06/2022 | 775.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003920 | 13/06/2022 | 299.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 13/06/2022 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exame de Ressonancia Coluna Lombossacra com sedacao a ser realizado no paciente EDSON FERREIRA DA COSTA portador do RG 2.493.449 SUS 700 3069 2801 6630 Nasc. 02041967 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003925 | 13/06/2022 | 11118.84 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO e QSE-6609 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 13/06/2022 | 120.00 | 00004890339469 | GILDETE SILVA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 14/06/2022 | 393.00 | 00002695233400 | IVONETE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 14/06/2022 | 100.00 | 00013254573455 | KAUANY CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAA AFAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 14/06/2022 | 150.00 | 00003758558409 | MARIA AUXILIADORA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHAA AFAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0003938 | 14/06/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 13 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 14/06/2022 | 100.00 | 00009569051450 | DANIELE GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003928 | 14/06/2022 | 25516.90 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. DE ACORDO COM O PEDIDO 171587 ANEXADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0003931 | 14/06/2022 | 16893.50 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS PORTADOR DO REGISTRO uNICO SOB O N2500367 NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAuDE NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N175SGTESMS DE 07 DE MARCO DE 2018 SERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 07052022 A 07062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 14/06/2022 | 975.00 | 13015384000168 | PAULO VICTOR MENDONCA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de 5 lonas prolona medindo 3x5 destinados a cobertura das ocas que serao utilizadas na ornamentacao do Sao Joao no Litoral 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 14/06/2022 | 2500.00 | 24041187000130 | NORDESTE SERV E COM DE FERR MAD E BOR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PISO PATILHADO MICRODURO 50X50 E COLA NORCOLA DESTINADOS A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 14/06/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 09062022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 14/06/2022 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de fatura de publicacao de materias Ref. 052022. Sendo Extrato de Cotrato - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO ID Materias 14482482 - Data da Publicacao 04 de MAIO de 2022 Data de vecimento 12062022. FATURA 930794 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 14/06/2022 | 6.81 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 15/06/2022 | 9.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 15/06/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/06/2022 | 300.00 | 00004064066421 | FABIANO BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha pra fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no reparo de 01 protetor 01 pito 01 camara de ar e 03 servicos em pneusde Patrol veiculos que servem a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003945 | 15/06/2022 | 4310.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DA CALCADASUBIDA LADEIRA DO FORTETIPOBRITACIMENTOPEDRA RACHAO E ARREIA GROSSACONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003942 | 15/06/2022 | 3671.44 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIOTIPOCADEADOTINTA EM PO CAL 10KGLIXA D AGUALONA DUPLA FACEMANGUEIRA JARDIMPINCEL P CAL ATLASREGISTRO PRESSAO E OUTROSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003944 | 15/06/2022 | 5012.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALORQUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DA ALDEIA SAO FRANCISCOTIPOVADALITTUBO DE PVCVAVULA AMERICANASIFAO SAFONADOROLO DE ESPUMAREDUCAO DE PVCPREGOPORTA DE MADEIRA E OUTROSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003946 | 15/06/2022 | 5171.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONTRUCAODESTINADO AO GINASIO DO MUNICIPIOTIPO ACO CA 50 10 MM 38 VARAO GGARAME 18 AWGCIMENTOBRITA E OUTROSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 15/06/2022 | 80.00 | 00003226074423 | ADELSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A DUAS MEIA DIARIA PARA ADELSO FRANCISCO DOS SANTOSQUE ACOMPANHARAM OS ALUNOS DESTA INSTITUICAO DE ENSINO NOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 15/06/2022 | 80.00 | 00004767290414 | LUCIANA GRACIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A DUAS MEIA DIARIA PARA LUCIANA GRACIANO GOMES DA SILVAQUE ACOMPANHARAM OS ALUNOS DESTA INSTITUICAO DE ENSINO NOS JOGOS ESCOLARES NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 15/06/2022 | 880.11 | 03467684000124 | PAPELART - MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE BAMBOLE COLORIDOCHAPEU DE PALHA GCOLA DE SILICONE LIQUIDA 250GGIRASSOL N2JUTA COM BRILHOKIT TIARA E TNT JUNINODESTINADO AOS ALUNOS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DESTA INSTITUICAO DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 15/06/2022 | 1320.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO INEP 25103097 CONDORME OFICIO 0292022 NA CONSTRUCAO EM ALVENARIA DE SALA DE AULA E SALA DO AEE DURANTE 11 DIAS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 15/06/2022 | 1320.00 | 00011775532445 | NAELSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO INEP 25103097 CONDORME OFICIO 0282022 NA CONSTRUCAO EM ALVENARIA DE SALA DE AULA E SALA DO AEE DURANTE 11 DIAS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 15/06/2022 | 660.00 | 00009634343490 | gilson bento de azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO INEP 25103097 CONDORME OFICIO 0272022 NA CONSTRUCAO EM ALVENARIA DE SALA DE AULA E SALA DO AEE DURANTE 11 DIAS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 15/06/2022 | 4808.20 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO-EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de panagens nylon grilon boia fricalor colete mar e cia corda plascmodia e chumbo destinados a Secretaria de Pesca deste municipio de Baia da TraicaoPB. Conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462021 | 0003941 | 15/06/2022 | 5582.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO CIMENTOARREIA GROSSABACIA SANITARIACOLA PARA CANODISCO SERRA PARA MARMOREDOBRADICA EM METAL CROMADO E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 15/06/2022 | 91.62 | 29979036016225 | INSS | DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL RELATIVO AOS PRESTADORES DE SERVICOS DE TRANSPORTE NA COMPETÊNCIA MAIO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 15/06/2022 | 1586.94 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS PROGRAMAS QUE COMPONHAM A PROTECAO SOCIAL BASICA DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 15/06/2022 | 120.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 15/06/2022 | 1190.00 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 17/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 17/06/2022 | 1350.00 | 31651592000135 | MEDIAR ACOES DE RESP. INERENTE A ASSIS. SOCIAL - MARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO MÊS DE MAIO JUNTO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ PARA APOIAR O PLANEJAMENTO DAS ACOES E AUXILIAR NA REALIZACAO DAS ATIVIDADES TECNICAS E BUROCRATICAS VINCULADAS AO REFERIDO PROGRAMA | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0003959 | 17/06/2022 | 8400.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 21 Unid. Protese parcial maxilar 22 Unid. Protese parcial mandibular 07 Unid. Protese total maxilar e 06 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 17/06/2022 | 800.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A LOCACAO DE ESTRUTURA DE GRID EM ALUMINIO Q30 PARA COLOCACAO DE BANNERS MEDINDO UM COM 5X3M E OUTRO 2X2M PARA A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB NO DIA 05 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003964 | 17/06/2022 | 8208.30 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO BATATA INGLESA CENOURA CEBOLA OUTROS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 17/06/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 17/06/2022 | 6.46 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/06/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0003971 | 20/06/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de JUNHO de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003978 | 20/06/2022 | 265.73 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003980 | 20/06/2022 | 7161.83 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OFE-2673 Cacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0003967 | 20/06/2022 | 5000.00 | 00010089580427 | ELENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIONAS ALDEIAS SILVABENTO COM DESTINO AS ESCOLAS MANOEL FERREIRA PADILHA E CACIQUE DANIEL SANTANAEM VEICULO COMBIMANHA E TARDE. PERIODO 23052022 A 20062022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/06/2022 | 289.31 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de foenecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência JUNHO2022. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003974 | 20/06/2022 | 10735.33 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003976 | 20/06/2022 | 2440.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLW8A97 TORO RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C15 Moto QSJ3C55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3B75 Moto QSJ3C85 Moto QSJ3B85 Moto e QSJ3C95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003975 | 20/06/2022 | 81.51 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/06/2022 | 795.00 | 13612657000151 | MADEIREIRA PJA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PRANCHA DE PIQUIA 7 5CM DESTINADO A CARROCA DE PESCA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003979 | 20/06/2022 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel destinado ao veiculo de placa QSE-6649 Moto que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003977 | 20/06/2022 | 750.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003981 | 20/06/2022 | 9967.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSE-2856 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 1 EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA RLY6H85 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 1 EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA RLY6H75 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE 1 EMPLACAMENTO DE AMBULANCIA DE PLACA RLY6H55 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0003973 | 20/06/2022 | 342.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 21/06/2022 | 900.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO PARA PUBLICIDADE DE ACOES DA SECRETARIA DE SAUDESENDO 18 HORAS.REFERENTE A DIVULGACAO DO CARRO DO FUMACEEM DIVERSOS PONTOS DA CIDADE E ZONA RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0003985 | 21/06/2022 | 5012.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALORQUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA DA ALDEIA SAO FRANCISCOTIPOVADALITTUBO DE PVCVAVULA AMERICANASIFAO SAFONADOROLO DE ESPUMAREDUCAO DE PVCPREGOPORTA DE MADEIRA E OUTROSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003986 | 21/06/2022 | 3671.44 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIOTIPOCADEADOTINTA EM PO CAL 10KGLIXA D AGUALONA DUPLA FACEMANGUEIRA JARDIMPINCEL P CAL ATLASREGISTRO PRESSAO E OUTROSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0003992 | 21/06/2022 | 5440.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SEVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO TROCA DE BOMBA HIDRAULICATROCA DE CILINDRO MESTRETROCA JG DE LONA DE FREIO DIANTEIROTROCA DE CAIXA DE DIRECAOTROCA DE FREIO TRASEIROTROCA DE PASTILHATROCA FREZADO TRANSMISSAOTROCA DE BICO INJETORTROCA CILINDRO DE HIDROAR E OUTROSDESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGF-4230MICRO-ONIBUS DE PLACA 0GE-5250ONIBUS DE PLACA OFG-3053VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003993 | 21/06/2022 | 19552.07 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECAS BATERIACARCACA DA EMBREAGEMCILINDRO DE EMBREAGEMCUICA FREIOCANO RETORNOCORREIA DO MOTORESTICADOR DA CORREIA COMPLETOKIT DE EMBREAGEMCHAVE DE LUZCRUZETA DO DIFERENCIALPNEUSCOXIM DA CAIXA DE MARCHABOMBA DAGUALUVA DO DIFERENCIAL E OUROSDESTINADOS AO VEICULOSMICRO-ONIBUS DE PLACAOGE-5250MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 E ONIBUS DE PLACA QFD-7D92VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003994 | 21/06/2022 | 6400.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM ONIBUS DE PLACAS QFD7D92 QFG-0293 EQSE-4496 QUE SERVEM AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REFERENTE A MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003995 | 21/06/2022 | 21020.75 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS HA ONIBUS DE PLACAS OGF-4230 OGE-5250 QFG-0293 EQSE-4496 QUE SERVEM AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003988 | 21/06/2022 | 2560.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO TROCA DE LAMINASERVICO DA BOMBA HIDRAULICA E DO BICO INJETORDESTINADO AO VEICULO PATROL CASE-MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0003989 | 21/06/2022 | 2400.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SEVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO TROCA CATARCA DE FREIODA CUICA DE FREIOCILINDRO DE EMBREAGEM E SERVICO DE ALINHAMENTODESTINADO AO VEICULO CAMINHAO VW26280 DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 21/06/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 21/06/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 22/06/2022 | 154.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004000 | 22/06/2022 | 2332.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SENDO LAMPADAS PLUGLES MACHO E FÊMEA E FITA ISOLANTE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. PREGAO PRESENCIAL N 000072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 22/06/2022 | 47253.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mes de Maio de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 22/06/2022 | 1011.60 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer faca despesas com servicos prestados na arrecadacao e faturamento da CIPCOSIP relativo ao mes de Maio de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 22/06/2022 | 255.00 | 00009019309463 | MILENA BEZERRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADO AO COFFE BRAK DO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PPP PARA COORDENADORES E GESTORES ESCOLARES OCORRIDO ENTRE OS DIAS 31 DE MAIO E 14 DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 22/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 22/06/2022 | 4668.00 | 19752881000125 | MARCELO ALVES DE CARVALHO-ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas de acordo com documentacao em anexo destinadas a manutencao de veiculo Onibus cuja as placas QFD7D92 QSE-4496 e OFG-3053 que serve ao transporte escolar municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0004003 | 22/06/2022 | 3364.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimento de 23 abdomen total 02 mama 14 trasvaginal 15 obstetricia 01 joelho 01 regiao ingnal e 02 aparelho urinario total 58 destinados aos pacientes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 22/06/2022 | 1000.00 | 27725832000121 | MANOEL BERNARDINO DA SILVA 34284290444 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO MUSICAL DO ARTISTA ALEF TETEU E FORRO COM TRÊS NA PROGRAMACAO DO SAO JOAO DO LITORAL NA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB NO DIA 23 DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004004 | 22/06/2022 | 2220.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE 05393703473 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados funerarios conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 23/06/2022 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 23/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 24/06/2022 | 3.97 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004040 | 27/06/2022 | 225.92 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 27/06/2022 | 14812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 27/06/2022 | 18461.49 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de MAIO de 2022 - COMPETÊNCIA 052022. Apuracao - 31052022. Cod da Receita 3703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 27/06/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa referente a prorrogacao de vigência para 27112022 da OP 1052465-44 CONV 866076. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Agricultura | Abastecimento | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construcao, reforma e Ampliacao de Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0004025 | 27/06/2022 | 35886.60 | 34515983000110 | GILCIMARA AVILA BATISTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB CONVÊNIO N8659152018 SUDENE - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL PERCENTUAL EXECUTADO 1249 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/06/2022 | 1212.00 | 00013496826754 | TAYO LIMA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRSTADO DIVERSOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO COMO TRANSPORTE DURANTE O MÊS DE COMPETÊNCIA JUNHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004042 | 27/06/2022 | 7288.45 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OFE-2673 Cacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 27/06/2022 | 10858.31 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 27/06/2022 | 26484.63 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/06/2022 | 44208.71 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 27/06/2022 | 208493.94 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS FUNDEB-70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 27/06/2022 | 75026.95 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 27/06/2022 | 313768.06 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- FUNDEB 70 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004035 | 27/06/2022 | 2792.43 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN. RLW8A97 TORO QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C05 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3C45 Moto QSJ3B55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3C75 Moto e QSJ3B95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 27/06/2022 | 55385.33 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-APOIO EDUCACAO-FUNDEB 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 27/06/2022 | 45363.32 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS-FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 27/06/2022 | 128026.58 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS FUNDEB 70-APOIO EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 27/06/2022 | 12685.66 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 27/06/2022 | 10500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS-EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004050 | 27/06/2022 | 9028.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 27/06/2022 | 4848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EDUCACAO INFANTIL 70 DOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 27/06/2022 | 4736.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-DA EDUCACAO INFANTIL 70-APOIO EDUCACAO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/06/2022 | 2842.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FUNDEB 30 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/06/2022 | 115000.84 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS- EDUCACAO INFANTIL 70 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 27/06/2022 | 800.00 | 23688010000167 | TACKIHOLY BANDEIRA TORQUATO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Apresentacao Artistica da Banda Praêra no dia 24 de junho de 2022 na festividade em comemoracao ao Sao Joao do Litoral 2022 periodo de 2h de execucao musical conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 27/06/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/06/2022 | 1200.00 | 00097751847468 | DANIELLE AMORIM VICTOR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM EXECUCAO MUSICAL DA BANDA GEORGE VICTOR NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO DO LITORAL NO DIA 23062022. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 27/06/2022 | 11450.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 27/06/2022 | 5503.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 27/06/2022 | 10636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 27/06/2022 | 3500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS IDIGENAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 27/06/2022 | 4712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/06/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIABDO MEIO AMBIENTE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 27/06/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOPAGAMENTO DA FOLHA DO FUCIONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 27/06/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA PUBLICA PARA MULHERES | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004039 | 27/06/2022 | 591.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 27/06/2022 | 25562.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DO GABINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 27/06/2022 | 22500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/06/2022 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de 12 diaria ao Prefeito COnstitucional deste municipio quando em viagem a cidade de Joao Pessoa na Consultoria Um para tratar de assuntos relacionados ao acompanhamento e regularizacao de convênios deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 27/06/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 27/06/2022 | 12412.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 27/06/2022 | 2812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 27/06/2022 | 17054.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 27/06/2022 | 9100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004033 | 27/06/2022 | 54.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/06/2022 | 3528.36 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 27/06/2022 | 15240.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/06/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 27/06/2022 | 22954.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 27/06/2022 | 816.41 | 12540565000140 | CEMO CENTRO ESPECIALIZADO EM MICROCIRURGIA OCULAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM PROCEDIMENTO EM CIRURGIA DE PTERIGIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. EM PACIETNE DO MUNICIPIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ECONOMICA FABIANO LOURENCO FIDELIS CNS 703.4062.7780.9119 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 27/06/2022 | 36256.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 27/06/2022 | 23028.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 27/06/2022 | 21700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 27/06/2022 | 7750.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/06/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 27/06/2022 | 52060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 27/06/2022 | 14848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 27/06/2022 | 8500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 27/06/2022 | 10012.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 27/06/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-VIGILANCIA AMBIENTAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/06/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-AGENTE EM EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/06/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-AGENTE EPIDEMIOLOGICO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/06/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/06/2022 | 20804.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 27/06/2022 | 36650.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SALA DE COVID DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004044 | 27/06/2022 | 7994.23 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSE-6659 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004032 | 27/06/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSICAO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 27/06/2022 | 4224.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SCFV DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 27/06/2022 | 7272.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACEA DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS-CONCELHO TUTELAR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 27/06/2022 | 3600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-CRAS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 27/06/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-BOLSA FAMILIA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 27/06/2022 | 7192.10 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-CRIANCA FELIZ DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/06/2022 | 400.00 | 00059938579787 | ERIVALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para custear despesas com alimentacao e deslocamento para tratamento de saude por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/06/2022 | 150.00 | 00004363348445 | IVANISE DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/06/2022 | 870.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A TOMOGRAFIA COMP ABDOME TOTAL TORAX COM CONTRASTE DA PACIENTE CREUZA BENTO DE AZEVEDO. CNS 702000357907281 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/06/2022 | 500.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A CINTILOGRAFIA OSSEA DA PACIENTE CREUZA BENTO DE AZEVEDO. CNS 702000357907281 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004085 | 28/06/2022 | 5390.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo tipo onibus destinado a atender as demandas de transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste municipio no mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/06/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS 02434109489 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de assessoria consultoria e educacao permanente em saude para atencao primaria e gestao do SUS monitoramento do prontuario eletronico do cidadao PEC E-SUS E-Gestor SAIPS e outros programas de atencao primaria. Acompanhamento dos indicadores do novo modelo de financiamento da atencao primaria do programa Previne Brasil coordenacao do servico de atencao primaria SUS referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00008836798411 | FRANCISCO BONIFACIO DE MELO NETO | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de substituicao de tabuas e compensados navais da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/06/2022 | 1000.00 | 00091675901449 | JOSE DENIS DE LIMA FERREIRA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de substituicao de tabuas e compensados navais da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004087 | 28/06/2022 | 4556.00 | 35887071000132 | ELIETE HIGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de JUNHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 17 Diarias valor por diaria R26800. ONIBUS DE PLACA LQV1D40 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004088 | 28/06/2022 | 4505.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de JUNHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 17 Diarias valor por diaria R26500. PLACAMYE-0512 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004089 | 28/06/2022 | 4505.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de JUNHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 17 Diarias valor por diaria R26500. PLACALTX-1104 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004091 | 28/06/2022 | 7395.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa MOT-8F56 no mês de JUNHO de 2022 para o transporte de alunos da rede estadual de ensino. Recurso Convênio Estadual. 17 Diarias valor por diaria R43500 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004092 | 28/06/2022 | 6205.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOB9D25 no mês de JUNHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Convênio Estadual. 17 Diarias valor por diaria R36500 PP052022 CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004095 | 28/06/2022 | 93233.00 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ALDEIA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO DE REPASSE N 1074074-092020. TOMADA DE PRECO N022021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N211103TP00002 CONTRATO N 1992021-CPL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/06/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 22062022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004093 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB. PERIODO 28052022 a 28062022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 30/06/2022 | 62157.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR. REFERENTE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0004131 | 30/06/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/06/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. COMPETÊNCIA - JUNHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/06/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/06/2022 | 5.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/06/2022 | 211.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/06/2022 | 59.12 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/06/2022 | 121.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/06/2022 | 1023.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 29062022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/06/2022 | 352.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/06/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/06/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/06/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0004169 | 30/06/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0004132 | 30/06/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24052022 a 24062022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004135 | 30/06/2022 | 6595.17 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26052022 a 25062022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -17320. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004156 | 30/06/2022 | 93223.00 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 MEDICAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ALDEIA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO DE REPASSE N 1074074-092020. TOMADA DE PRECO N022021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N211103TP00002 CONTRATO N 1992021-CPL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004174 | 30/06/2022 | 6330.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 Cacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 30/06/2022 | 10011.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 30/06/2022 | 625.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/06/2022 | 173184.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS E BENEFICIO PREV. TEMPORARIO - FAMILIAMATERNIDADE FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004134 | 30/06/2022 | 4573.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de JUNHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 17 Diarias valor por diaria R26900. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004136 | 30/06/2022 | 5525.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOD-1185 no mês de JUNHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Convênio Estadual. 17 Diarias valor por diaria R32500. PP 052022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/06/2022 | 32876.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS CONTRATADOS - APOIO EDUCACAO EFETIVOS EFETIVOS - APOIO EDUCACAO E COMISSIONADOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004139 | 30/06/2022 | 6686.50 | 00002785907485 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNATE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MACAXEIRA MELANCIA COCO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004150 | 30/06/2022 | 37857.43 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesa referente aquisicao de material de limpeza e higiene diversos destinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004151 | 30/06/2022 | 17902.50 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de batata doce bananja polpa de acerola polpa de goiaba melancia e banana destinado ao Programa Alimentacao Escolar na merenda da rede municipal de ensino de Baia da Traicao conforme comprovacao em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004152 | 30/06/2022 | 1000.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de 100 Kg de polpas de frutas destinado ao Programa Alimentacao Escolar na merenda da rede municipal de ensino de Baia da Traicao conforme comprovacao em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004165 | 30/06/2022 | 3300.00 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de batata doce polpa de acerola e polpa de goiaba destinado ao Programa Alimentacao Escolar na merenda da rede municipal de ensino de Baia da Traicao conforme comprovacao em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004171 | 30/06/2022 | 1071.14 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004172 | 30/06/2022 | 2040.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLW8A97 TORO RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto e QSJ3C85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00091675901449 | JOSE DENIS DE LIMA FERREIRA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de substituicao de tabuas e compensados navais da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00008836798411 | FRANCISCO BONIFACIO DE MELO NETO | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de substituicao de tabuas e compensados navais da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00007227072401 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de fibragem da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00051520192487 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de materiais diversos para reforma e pintura da catraca da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00058900322400 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de reforma e ointura da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00048863513449 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de fibragem da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00011659948444 | ISMAEL CORDEIRO DA COSTA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico da cabine da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00004857353423 | FRANCISCO JOSE DE ALCANTARA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de reparo no motor da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00004241888488 | LUMACIO IRENIO DO NASCIMENTO/OUTRO | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de substituicao de tabuas e compensado nava da cabine da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00038739755487 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de carpintaria geral da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00091577357434 | FRANCISCO DJANILSON MOTA FERREIRA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de reforma geral na cabine da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00004440355404 | ERIVAN DOS REIS DE ALMEIDA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de manutencao e reparo da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00001961298422 | JO?O MARIA CABRAL | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de fibragem da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00002065238402 | HILDEBRANDO SILVA DA CRUZ | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de carpintaria na cabine de comando da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00003119685461 | UBIRAJARA BARBOSA MAIA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de manutencao e reparo no motor da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00003657768408 | rosildo silva de lima | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de reforma geral da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00091712971468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de carpintaria e substituicao de tabuas e compensado naval da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00003992359492 | FRANCISCO HERALDO DOS SANTOS | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de carpintaria da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004168 | 30/06/2022 | 49.11 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004170 | 30/06/2022 | 319.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/06/2022 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de 12 diaria no dia 0107022 em viagem a Joao Pessoa no centro de convencoes para assinatura de convênio para aquisicao de veiculo junto ao governo do estado | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004173 | 30/06/2022 | 500.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00085420174472 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM APRESENTACAO DA BANDA SO XOTEANDO NA FESTIVIDADE DO SAO JOAO DO LITORAL NO DIA 24062022. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/06/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na divulgacao de informes no portal de noticias PBVALE referente ao mês de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | Manut do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 30/06/2022 | 42639.80 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA EXTRA - PREVINE BRASIL DE COMPETÊNCIA 2022 RELATIVOS A FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SECRETARIA EFETIVO COMISSIONADOS E CONTRATADOS PACS EFETIVOS E CONTRATADOS PSF - CONTRATADOS SAuDE BUCAL - CONTRATADOS NASF - CONTRATADOS VIGILANCIA AMBIENTAL - CONTRATADOS AGENTE EM EDEMIAS - CONTRATADOS E SALA DE COVID - CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 30/06/2022 | 25490.52 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS SAMU CONTRATADOS FARMACIA CONTRATADOS E PLANTONISTA CONTRATADOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIOS - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 30/06/2022 | 11453.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/06/2022 | 3266.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAuDE BUCAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 30/06/2022 | 6479.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PACSEFETIVOS E CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/06/2022 | 10307.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS E BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE SALA DE COVID CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 30/06/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS E VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/06/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS E AGENTE EPIDEMIOLOGICO CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/06/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de coleta de residuos solidos Saude - Classe I - Infectante - BB 200LT referente ao mês de JUNHO de 2022. Pedido do cliente 2021-340 PV N 2938. Vencimento 30072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0004148 | 30/06/2022 | 2030.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL TRIPLA CX C50 LKV 200 CX CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0004154 | 30/06/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 30/06/2022 | 270.00 | 41231135000145 | CARDIOVIDA CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos de exames laboratoriais analisados no mês de Junho de 2022 de acordo com documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0004167 | 30/06/2022 | 4835.75 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de JUNHO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 30/06/2022 | 792.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 30/06/2022 | 2535.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV CONTRATADOS E CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 30/06/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/06/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004175 | 01/07/2022 | 8978.32 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol QSE-1067 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSE-6659 Moto QSE-6779 Moto e QSE-6689 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/07/2022 | 8.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/07/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 05/07/2022 | 765.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de tarifacao bancaria relativo ao transporte escolar convênio estadual. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0004187 | 05/07/2022 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE JUNHO2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 05/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bom como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual no periodo de JUNHO de 2022 para o municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 05/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal A UNIAO no dia 01072022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 05/07/2022 | 600.00 | 00004986447408 | ADIEL CIRIACO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA REALIZADO NA ESTRADA DESTE MUNICIPIO QUE LIGA A ALDEIA SANTA RITA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 05/07/2022 | 600.00 | 00006941579455 | CLESSIO FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA REALIZADO NA ESTRADA DESTE MUNICIPIO QUE LIGA A ALDEIA LARANJEIRAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004189 | 05/07/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Coleta de lixo grosso e domiciliar na sede do municipio. CaminhaoCacambaM.BenzL - 1620 anomodelo20022002 PLACA GXM-3622. Referente ao periodo de 19052022 a 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004191 | 05/07/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 19052022 a 17062022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004183 | 05/07/2022 | 1071.14 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0004180 | 05/07/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência JUNHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 05/07/2022 | 600.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de tomografia de abdomen tota e toraxl realizado na paciente antonia soares sousa pinto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 05/07/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de ressonancia da coluna lombar realizado na paciente tereza nascimento santos. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004190 | 05/07/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEPRENEGADE de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 19052022 a 1706'2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00008887835403 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de reforma geral e pintura da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 05/07/2022 | 1000.00 | 00061796204404 | ARNOBIO JOSE DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de fibragem da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004221 | 06/07/2022 | 400.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Pesca de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 06/07/2022 | 800.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve como sede do Centro de Convivências no periodo correspondente a competência do mês de JUNHO do corrente ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004200 | 06/07/2022 | 29.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004203 | 06/07/2022 | 517.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004217 | 06/07/2022 | 485.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004220 | 06/07/2022 | 402.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Agricultura de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004219 | 06/07/2022 | 2296.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004222 | 06/07/2022 | 589.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Turismo situado no Anexo Capitao Damasceno -Centro Ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 06/07/2022 | 250.00 | 00013712595425 | BRUNO CIPRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE TRAVES DE BET SOCCER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PARA SEREM INSTALADAS NO AREAO DA PRAINHA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0004223 | 06/07/2022 | 2186.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 06/07/2022 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS PORTADOR DO REGISTRO uNICO SOB O N2500367 NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAuDE NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N175SGTESMS DE 07 DE MARCO DE 2018 SERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 07062022 A 07072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004206 | 06/07/2022 | 5069.37 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol 1 RLR7J65 Gol 2 QSE-1067 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO e QSE-6709 Moto | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 06/07/2022 | 1750.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 35 três e meia diaria alusiva a uma viagem para Campo Grande entre os dias 12 a 16 de Julho de 2022 para partcipacao do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude representando o municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 06/07/2022 | 1300.00 | 00009702122406 | JOSE FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência JUNHO. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 06/07/2022 | 3700.00 | 00070499859456 | RUAN DIEGO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPRESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MILHO VERDE DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO DURANTE O PERIODO DE SAO JOAO DO CORRENTE ANO DE 2022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004201 | 06/07/2022 | 5085.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 AGRALE Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004202 | 06/07/2022 | 1421.21 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLW8A97 TORO QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3C55 Moto e QSJ3B65 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004213 | 06/07/2022 | 47592.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesa referente aquisicao de material de expediente diversos destinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM PARCERIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004214 | 06/07/2022 | 1140.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de cartolina dupla face e papal A4 destinado ao PDDE conforme comprovacao em anexo. | NULL | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 06/07/2022 | 400.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CARRO DE SOM COM DURACAO DE OITO HORAS DE DIVULGACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO RETORNO DAS AULAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004205 | 06/07/2022 | 3235.66 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004215 | 06/07/2022 | 3498.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos de limpeza a serem utilizados em expediente destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004216 | 06/07/2022 | 408.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004204 | 06/07/2022 | 260.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004207 | 06/07/2022 | 2890.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Sede desta prefeitura de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004208 | 06/07/2022 | 2760.71 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a sede desta prefeitura de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 06/07/2022 | 4.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 06/07/2022 | 6.46 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 06/07/2022 | 176.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004218 | 06/07/2022 | 2503.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Financas de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 06/07/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal A UNIAO no dia 02072022. LB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 06/07/2022 | 600.00 | 00058064290406 | CREUSA LEANDRO BORGES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel localizado na rua Sao Miguel 199 - Centro - Baia da TraicaoPB que serve ao Conselho Tutelar Municipal devido sua localizacao e conveniência. competência JUNHO2022 a 05052022 Mês 0312 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 06/07/2022 | 700.00 | 00070499645499 | CARLA CRISTINA PADILHA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de despesa com locacao do imovel destinado a Sede do Crianca Feliz neste municipio. Valor referente ao pagamento do mês de JUNHO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 06/07/2022 | 104.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de JULHO2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 07/07/2022 | 35.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência JULHO2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 07/07/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o Conselho Tutelar Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de JUNHO2022 Inscricao 0000963.0 - Hidrometro Y18HD0025777 Venc 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 07/07/2022 | 5.10 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 07/07/2022 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal A UNIAO no dia 05072022. BG. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 07/07/2022 | 2000.00 | 00025297210925 | MARLENE MONTEIRO MACEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio referente a competência de 12 de ABRIL a 11 de MAIO e 12 de MAIO a 11 de JUNHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004236 | 07/07/2022 | 12011.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de calcadao da orla travessa beira mar quebra mar predios e vias publicas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 07/07/2022 | 600.00 | 00006425308400 | ELEANDRO ROMUALDO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como operador de PATROL em diversos servicos no municipio de Baia da TraicaoPB durante 04 diarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004244 | 07/07/2022 | 1555.31 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OGD8A05 CaminhaoCacamba e GXM-3622 CaminhaoCacamba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 07/07/2022 | 655.34 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a ESCOLA MUNICIPAL E.I.E.F SAGRADO CORACAO DE JESUS e ESCOLA MUNICIPAL EMEF ANTONIO AZEVEDO fatura referente ao mês de JUNHO2022 Venc 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 07/07/2022 | 80.00 | 00036549207487 | JORGE PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS MEIAS DIARIAS ALUSIVAS EM VIAJEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPACAO DO EVENTO DE ENTREGAS DE ONIBUS ESCOLARES NOS DIAS01 E 04 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 07/07/2022 | 80.00 | 00003007038480 | MARCUS ANTONIO FERNANDES BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS MEIAS DIARIAS ALUSIVAS EM VIAJEM AO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPACAO DO EVENTO DE ENTREGAS DE ONIBUS ESCOLARES NOS DIAS01 E 04 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004237 | 07/07/2022 | 2513.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio publico Escolares Municipais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004240 | 07/07/2022 | 399.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio de placamicro-onibus ogf-4230 | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004242 | 07/07/2022 | 629.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECOqsg9f64 vanrlx0d17 ford kaqsj3d15. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 07/07/2022 | 2477.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MAIO2022 do predio que funciona a Escola emef maria das dores borges CDC 5291020-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 07/07/2022 | 254.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MAIO2022 do predio que funciona a Escola emef celina freire rodrigues CDC 51089366-7 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 07/07/2022 | 636.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MAIO2022 do predio que funciona a Escola emef dr antonio estigaribia CDC 5292472-8 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 07/07/2022 | 183.84 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MAIO do predio que funciona a quadra do antonio azevedo CDC 51682080-5 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 07/07/2022 | 26.24 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MAIO do predio que funciona a Escola da emef ferreira padilha CDC 51475435-2 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 07/07/2022 | 675.19 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MAIO2022 do predio que funciona a secretaria de educacao CDC 5291067-7 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 07/07/2022 | 29.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MAIO2022 do predio que funciona a Escola m de ensino f paulo e rodrigues CDC 5290978-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 07/07/2022 | 198.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MAIO2022 do predio que funciona a Escola de ensino fundamental naide soares CDC 5789591-5 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 07/07/2022 | 8010.45 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MAIO2022 do predio que funciona a emef antonio azevedo CDC 5291399-9 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 07/07/2022 | 211.77 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MAIO2022 do predio que funciona a EMEF JOAO BEZERRA FALCAO CDC 51242948-6 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 07/07/2022 | 3427.35 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de servico no fornecimento de energia eletrica na unidade consumidora UC 51611546-1 Referênte a complementcao de valor no mês de MAIO2022. PM BAIA DA TRAICAO ESCOLA MUNICIPAL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 07/07/2022 | 1063.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de MAIO2022 do predio que funciona a creche curumin CDC 5735607-4 | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 07/07/2022 | 644.06 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. FRANCISCO PORTO USF DR. ANTONIO PALITOT e USF III CACIQUE DANIEL SANTANA fatura referente ao mês de JUNHO2022 Venc 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004245 | 07/07/2022 | 1185.48 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia KUI-4671 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto e QSE-6689 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 07/07/2022 | 1530.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 51 lavagens de veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude sendo os veicuos de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 Ambulancia Fiorino QSE-1077 Ambulancia Fiorino OGE-5422 Ambulancia Ducato QSI-4417 Van Iveco QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto QSE-6609 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6699 Moto lavagens referente ao mês de MARCO2022 de acordo com documenta | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004233 | 07/07/2022 | 1784.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao destinados a construcao de cenario junino do Sao Joao do Litoral 2022 da Secretaria de Turismo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 07/07/2022 | 1100.00 | 00012068056410 | EVANDSON DE OLIVEIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na construcao de ocas estilizadas para o Sao Joao do Litoral 2022 de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004238 | 07/07/2022 | 30.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO MOTO DE PLACA QSD-5385 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004239 | 07/07/2022 | 2379.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias destinados a sorteio de brindes em evento promovido pela secretaria de pesca em virtude da comemoracao do dia dos pescadores de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 08/07/2022 | 250.00 | 00006811475471 | MARCOS ADRIANO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE TRAVES DE BET SOCCER DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER PARA SEREM INSTALADAS NO AREAO DA PRAINHA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004274 | 08/07/2022 | 2200.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol 1 RLR7J65 Gol 2 QSE-1067 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSI-4417 Van IVECO e QSE-6759 Moto | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004271 | 08/07/2022 | 949.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus LTX-1104 Onibus e RLT2A58 AGRALE Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004272 | 08/07/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSA-9226 Onix e QSJ3C65 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004273 | 08/07/2022 | 839.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 08/07/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal A UNIAO no dia 06072022. BG. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 08/07/2022 | 4.89 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 08/07/2022 | 5763.61 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 08/07/2022 | 29241.17 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004275 | 08/07/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 08/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 08/07/2022 | 3700.00 | 00014809016447 | JEFFERSON DA SILVA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPRESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MILHO VERDE DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO DURANTE O PERIODO DE SAO PEDRO DO CORRENTE ANO DE 2022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 08/07/2022 | 3700.00 | 00070499859456 | RUAN DIEGO BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPRESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MILHO VERDE DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO DURANTE O PERIODO DE SAO JOAO DO CORRENTE ANO DE 2022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004270 | 08/07/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 11/07/2022 | 880.00 | 00002103565452 | DILMA MARIA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 11/07/2022 | 648.00 | 00082425027491 | MARILENE FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de 1.200 telhas para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 11/07/2022 | 187.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 11/07/2022 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 11/07/2022 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de fatura de publicacao de materias Ref. 062022. Sendo Aviso de Licitacao - Pregao - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO ID Materias 14655201 - Data da Publicacao 29 de JUNHO de 2022 Data de vecimento 09082022. FATURA 933725. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 11/07/2022 | 1500.00 | 00012825350486 | CLEITON LOURENCO DO REGO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10062022 a 10072022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004284 | 11/07/2022 | 1663.25 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OGD8A05 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004282 | 11/07/2022 | 233.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placa OGF-4230 Micro-Onibus | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004283 | 11/07/2022 | 1265.37 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C15 Moto e QSJ3B75 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 11/07/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004292 | 11/07/2022 | 949.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus LTX-1104 Onibus e RLT2A58 AGRALE Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0004277 | 11/07/2022 | 26871.37 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. De acordo com documentacao em anexo. PED. VENDA 10871 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 11/07/2022 | 125.00 | 00009994405438 | EMANOEL FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 UMA MEIA DIARIA ALUSIVA A UMA VIAGEM A JOAO PESSOA NO DIA 08072022 ASSUNTO RECEBIMENTO DE AMBULANCIAS ADQUIRIDAS AO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004285 | 11/07/2022 | 4170.13 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol QSE-1067 Ambulancia OGE-5422 Ambulancia RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSI-4417 Van Iveco QSE-6659 Moto QSE-6679 Moto e QSE-6799 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004287 | 11/07/2022 | 514.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 11/07/2022 | 2100.00 | 00091676240497 | JOAO BATISTA VERISMO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE ABRIL MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 11/07/2022 | 125.00 | 00006563189458 | MARIA LUIZA ROLIM GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viajem a Joao Pessoa-PB. Assunto Interesse municipal onde sera tratados pendências da secretaria juntamente na Secretaria de Estado da Paraiba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004295 | 12/07/2022 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 12/07/2022 | 600.00 | 00056817177472 | ANTONIO JOSE FORTUNATO | Servico prestado no fornecimento de carvao e servico de mao de obra ao assar milhos na festividade promovido pela prefeitura de Baia da Traicao-PB no Sao Joao do Litoral 2022 conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 12/07/2022 | 700.00 | 00016085697481 | THIAGO DE SOUZA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM VIRTUDE DE APRESENTACAO CULTURAL DE THIAGUINHO SHOW NA FESTA DO PESCADOR PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE BAIA DA TRAICAO-PB NO DIA 10 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004299 | 12/07/2022 | 1752.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J65 Gol OGE-5422 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSI-4417 Van IVECO e QSE-6659 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0004300 | 12/07/2022 | 5041.70 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita com pacientes atendidos em unidades de saude do municipio. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0004293 | 12/07/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 03062022 a 03072022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004296 | 12/07/2022 | 1207.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX0D17 VAN QFG-0293 Micro Onibus RLX8A76 GOL QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Moto e QSJ3C25 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004298 | 12/07/2022 | 1630.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 12/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 12/07/2022 | 154.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 12/07/2022 | 400.00 | 00070499931408 | LISANDRA GOMES VIANA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira destinada a pessoa carente deste municipio conforme documentacao anexa. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004314 | 13/07/2022 | 150.17 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004313 | 13/07/2022 | 252.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0004305 | 13/07/2022 | 7490.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14062022 a 14072022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004316 | 13/07/2022 | 1911.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004304 | 13/07/2022 | 2862.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus e QFD7D92 Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004306 | 13/07/2022 | 233.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placa OGF-4230 Micro-Onibus | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0004307 | 13/07/2022 | 10695.25 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QSJ3D05 FORD KA QSJ3D15 FORD KA E QSG9F64 IVECO QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004308 | 13/07/2022 | 4940.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS QSG9F64 IVECO QSJ3D15 FORD KA E QSJ3D05 FORD KA. QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004318 | 13/07/2022 | 3889.14 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus LTX-1104 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004319 | 13/07/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro e QSE-2846 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004309 | 13/07/2022 | 8550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas diversas destinadas a manutencao de veiculos de placas QSE-1067 Fiorino Ambulancia QSI-4417 VAN IVECO RLT7J65 GOL RLR7J75 GOL e OGE-5422 DUCATOque servem ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0004310 | 13/07/2022 | 18124.79 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULOS QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACAS RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL OGE-5422 DUCATO QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA E QSI-4417 VAN IVECO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 13/07/2022 | 308.89 | 03775655000472 | SERVI?O SOCIAL DA INDUSTRIA-SESI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO NA HOSPEDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DA CARAVANA DO CUIDAR NO HOTEL SESI PARQUE DA MATA NO PERIODO DE 18 A 19 DE JULHO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004317 | 13/07/2022 | 814.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H85 QSI-4417 Van IVECO QSE-2856 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004315 | 13/07/2022 | 304.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004312 | 13/07/2022 | 250.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/07/2022 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Prefeito Constitucional deste municipio quando em viajem no dia 12072022 a Joao Pessoa junto a consultoria UM para regularizacao e acompanhamentos de convênio federal | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004325 | 14/07/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Anexo Capitao Damaceno - 100 Megas no mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004326 | 14/07/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - SCFV - 100 Megas no mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004344 | 14/07/2022 | 15.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placaQSD-5385 Moto | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/07/2022 | 500.00 | 00010187712476 | HEBERT FERREIRA BORGES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para servico de mao de obra e fibragem da embarcacao de acordo com o Projeto Barco Novo conforme Lei Municipal de numero 2452017. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004322 | 14/07/2022 | 220.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude - 200 Megas no mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004331 | 14/07/2022 | 8550.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados diversas destinadas a manutencao de veiculos de placas QSE-1067 Fiorino Ambulancia QSI-4417 VAN IVECO RLT7J65 GOL RLR7J75 GOL e OGE-5422 DUCATOque servem ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004348 | 14/07/2022 | 1525.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placasRLR7J65 Gol 2 RLY6H85 Fiorino Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSI-4417 Van IVECO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0004320 | 14/07/2022 | 2332.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SENDO LAMPADAS PLUGLES MACHO E FÊMEA E FITA ISOLANTE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS SOLICITADO PELA SEC DE INFRA. PREGAO PRESENCIAL N 000072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004323 | 14/07/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretar de Educacao Ponto Principal na EMEIF Sagrado Coracao de Jesus 2 Pontos Semi Dedicados sendo um na EMEF Antonio Azevedo e outro na Escola - Aldeia Bento no mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0004338 | 14/07/2022 | 8546.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000072022CONTRATO N.000752022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/07/2022 | 750.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE GUINCHO INTERMUNICIPALGUINDASTE E INCAMENTO PARA O VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA QFG-0293 DESTINO DE BAIA DA TRAICAO PARA SAPE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004345 | 14/07/2022 | 1246.43 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placa QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004346 | 14/07/2022 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D05 Ford Ka QSJ3C05 Moto QSJ3C95 Moto e QSJ3C65 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004321 | 14/07/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de infraestrutura - 100 Megas no mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/07/2022 | 2550.00 | 05618379000111 | Q-PECAS E SERVICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE KIT DE EMBREAGEM 395 MM DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OFE-2673. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004339 | 14/07/2022 | 26611.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DA INFRAESTRUTURACONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/07/2022 | 300.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO GUICHAMENTO INTERMUNICIPAL DE BAIA PARA MAMANGUAPE GUINDASTE E ICAMENTO NO VEICULO DE PLACA QSE-1077 FIORINO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0004343 | 14/07/2022 | 74043.32 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1 MEDICAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS SENDO RUAS PROJETADAS 1 E 2 CONFORME O CONTRATO 842022 - CPL REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 42022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004347 | 14/07/2022 | 956.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004324 | 14/07/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Prefeitura Municipal de Baia da Traicao - 300 Megas no mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/07/2022 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal A UNIAO no dia 12072022. SD. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/07/2022 | 3.97 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/07/2022 | 220.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004327 | 14/07/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRAS - 100 Megas no mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004328 | 14/07/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - concelho tutelar - 100 Megas no mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0004329 | 14/07/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia - 100 Megas no mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/07/2022 | 500.00 | 00034819939866 | EDINALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DE SUA FERRAMENTA DE TRABALHO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/07/2022 | 500.00 | 00008344346444 | WALDIR CARLOS BERNARDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA 22 FESTA DE NOSSA SENHORA SANTA ANA QUE SERA REALIZADO NO DIA 30 DE JULHO DE 2022 NA ALDEIA LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 15/07/2022 | 2497.50 | 00006007736474 | JOSEANE FELICIANO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPRESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MILHO VERDE DESTINADO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA A POPULACAO MAIS CARENTE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO DURANTE O PERIODO DE SAO JOAO DO CORRENTE ANO DE 2022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 15/07/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 15/07/2022 | 110.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Transporte | Transporte Rodoviário | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA E M ESTRADAS VICINAIS | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 15/07/2022 | 375.00 | 00005996148463 | PEDRO HENRIQUE DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO REPARO E REPOSICAO DE CALCAMENTOS DA LADEIRA DA ALDEIA SAO MIGUEL DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004367 | 15/07/2022 | 929.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 15/07/2022 | 720.00 | 00009634343490 | gilson bento de azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO INEP 25103097 CONDORME OFICIO 0372022 NA CONSTRUCAO EM ALVENARIA DE SALA DE AULA E SALA DO AEE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 15/07/2022 | 1440.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO INEP 25103097 CONDORME OFICIO 0352022 NA CONSTRUCAO EM ALVENARIA DE SALA DE AULA E SALA DO AEE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 15/07/2022 | 1440.00 | 00011775532445 | NAELSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA UNIDADE ESCOLAR MUNICIPAL CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL DESTE MUNICIPIO INSCRITO NO INEP 25103097 CONDORME OFICIO 0362022 NA CONSTRUCAO EM ALVENARIA DE SALA DE AULA E SALA DO AEE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 15/07/2022 | 4000.00 | 12251522000145 | EDIVANDI BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de Motor de partida e Alternador destinados aos veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSE-4496 Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004364 | 15/07/2022 | 384.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio de placa MYE-0512 Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004365 | 15/07/2022 | 703.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3B65 Moto e QSJ3C85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004368 | 15/07/2022 | 908.34 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia e QSI-4417 Van IVECO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004366 | 15/07/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 15/07/2022 | 450.00 | 00079009000478 | DILERMANDO GOMES DE MEDEIROS SEGUNDO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como locutor em comissao tecnica do 2 BT Surf Festival Cultural Etapa 2022 que acontece no dia 16 e 17 de Julho na Praia do Tamba localizado em zona rural do municipio de Baia da Traicao-PB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 15/07/2022 | 450.00 | 00074531549449 | ALEXANDRE VIEIRA PALITOT | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como locutor em comissao tecnica do 2 BT Surf Festival Cultural Etapa 2022 que acontece no dia 16 e 17 de Julho na Praia do Tamba localizado em zona rural do municipio de Baia da Traicao-PB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 15/07/2022 | 450.00 | 00072629355420 | LUIZ TADEU BRANDAO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como arbitro de surf em comissao tecnica do 2 BT Surf Festival Cultural Etapa 2022 que acontece no dia 16 e 17 de Julho na Praia do Tamba localizado em zona rural do municipio de Baia da Traicao-PB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 15/07/2022 | 450.00 | 00088622622487 | OSCAR MANOEL BARBOSA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como arbitro de surf em comissao tecnica do 2 BT Surf Festival Cultural Etapa 2022 que acontece no dia 16 e 17 de Julho na Praia do Tamba localizado em zona rural do municipio de Baia da Traicao-PB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 15/07/2022 | 450.00 | 00003253116417 | RICARDO HERICK PEREIRA DE VACONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como arbitro de surf em comissao tecnica do 2 BT Surf Festival Cultural Etapa 2022 que acontece no dia 16 e 17 de Julho na Praia do Tamba localizado em zona rural do municipio de Baia da Traicao-PB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 15/07/2022 | 450.00 | 00007880772448 | ALLYSON VINICIUS PEREIRA LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como arbitro de surf em comissao tecnica do 2 BT Surf Festival Cultural Etapa 2022 que acontece no dia 16 e 17 de Julho na Praia do Tamba localizado em zona rural do municipio de Baia da Traicao-PB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 15/07/2022 | 450.00 | 00002884394494 | JOSE WAGNER SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como arbitro de surf em comissao tecnica do 2 BT Surf Festival Cultural Etapa 2022 que acontece no dia 16 e 17 de Julho na Praia do Tamba localizado em zona rural do municipio de Baia da Traicao-PB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004461 | 18/07/2022 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 18/07/2022 | 1905.98 | 32650528000100 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de almocos em razao de audiência no Ministerio Publico Federal na cidade de Joao Pessoa-PB com liderancas indigenas conselho dos caciques representantes do poder legislativo e executivo deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 18/07/2022 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Prefeito Constitucional deste municipio quando em viagem no dia 18072022 a Joao Pessoa para audiência na sede do Ministerio Publico Federal - MPF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 18/07/2022 | 125.00 | 00009712182428 | HELLYS CRISTINA ROCHA FRAZAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria para advogada da Procuradoria Geral Municipal da quando em viagem no dia 18072022 a Joao Pessoa para audiência na sede do Ministerio Publico Federal - MPF | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004443 | 18/07/2022 | 155.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004449 | 18/07/2022 | 17.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 18/07/2022 | 150.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVICO QUANTO HA DIVULGACAO PARA PUBLICIDADE DE ACOES DA SECRETARIA DE SAuDE. REFERENTE AO CONVITE A POPULACAO PARA ENTREGA EM PRACA PuBLICA DE 03 AMBULANCIAS NOVAS QUE FARAM PARTE DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE SENDO 3 HORAS DE DIVULGACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004370 | 18/07/2022 | 25447.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004378 | 18/07/2022 | 28395.89 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004474 | 18/07/2022 | 2722.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSI-4417 Van IVECO e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004452 | 18/07/2022 | 701.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QFD7D92 Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004457 | 18/07/2022 | 1179.62 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C15 Moto QSJ3C45 Moto QSJ3B55 Moto e QSJ3C95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004462 | 18/07/2022 | 2602.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 18/07/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial no dia 14072022. SP. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 18/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal A UNIAO no dia 15072022. LB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 18/07/2022 | 5.67 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/07/2022 | 319.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 18/07/2022 | 150.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004369187494 | ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009918628480 | ADRIANA DE SOUZA IZAIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 18/07/2022 | 150.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011806458470 | ADRIENE LENILZA FELIX DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070272899461 | ALANE CARNEIRO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 18/07/2022 | 150.00 | 00013323664493 | ALEXANDRA SANTANA CRISTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 18/07/2022 | 150.00 | 00005319459440 | ANA CLEIDE PONTES DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 18/07/2022 | 150.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 18/07/2022 | 150.00 | 00003441672755 | ANA LUIZA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 18/07/2022 | 150.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 18/07/2022 | 150.00 | 00071119992400 | ANDREINA DA SILVA LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 18/07/2022 | 150.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 18/07/2022 | 150.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 18/07/2022 | 150.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009562715450 | ANIELLY FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070272580481 | BRUNA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/07/2022 | 150.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008213420454 | CLAUDIA TEREZA DE OLIVEIRA PORFIRIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 18/07/2022 | 150.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 18/07/2022 | 150.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011810558492 | DALUANA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 18/07/2022 | 150.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070575350407 | DAYANA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008715720446 | DEUZILENE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011879133407 | EDILMA DE OLIVIERA CARVALHO ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 18/07/2022 | 150.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010692731474 | EDNA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 18/07/2022 | 150.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004446 | 18/07/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 18/07/2022 | 150.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010488387493 | ELZA LUCIANA DE BARROS CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010769557465 | ESTEFANIA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 18/07/2022 | 150.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008520112455 | EVELLYN PEREIRA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070355805499 | FABIANA BENEDITO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 18/07/2022 | 150.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 18/07/2022 | 150.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 18/07/2022 | 150.00 | 00013888189497 | FRANCIELE BARBOSA MACARIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/07/2022 | 150.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004890339469 | GILDETE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070856474428 | GRACILENE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 18/07/2022 | 150.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 18/07/2022 | 150.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 18/07/2022 | 150.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 18/07/2022 | 150.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 18/07/2022 | 150.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 18/07/2022 | 150.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 18/07/2022 | 150.00 | 00011868049477 | JACIANE BARBOSA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/07/2022 | 150.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 18/07/2022 | 150.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 18/07/2022 | 150.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 18/07/2022 | 150.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 18/07/2022 | 150.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007398578431 | JANIELE TARGINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/07/2022 | 150.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/07/2022 | 150.00 | 00017230197473 | JOCIELLY FARIAS DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/07/2022 | 150.00 | 00012349815480 | JORDANIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/07/2022 | 600.00 | 00003096959455 | MARIA DO CARMO ALVES PESSOA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio sendo tijolos cimentos e canos conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/07/2022 | 500.00 | 00005759859412 | ANSELMO BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR AS DESPESAS NAS FESTIVIDADES DA 4 TRADICIONAL FESTA DO PADROEIRO SAO BENTO QUE SERA REALIZADO NO DIA 23 DE JULHO DE 2022 NA ALDEIA BENTO NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/07/2022 | 150.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 19/07/2022 | 150.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007353428490 | JOSINETE MARIA COELHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/07/2022 | 150.00 | 00071121052428 | joyce bonifacio da silva | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/07/2022 | 150.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/07/2022 | 150.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/07/2022 | 150.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/07/2022 | 150.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/07/2022 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagar o aluguel referente ao mês de JULHO do corrente ano de 2022 da residência da Sra. Fernanda da Silva localizada na Rua Osvaldo Trigueiro n°153 Centro - Baia da Traicao-PB por ser pessoa carente e sua casa se encontra em estado de calamidade deteriorada pelas fortes chuvas por se encontrar em estado de vunerabilidade e risco social conforme parecer social e por ser residente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010580756408 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/07/2022 | 150.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007193695410 | LUCINEIDE GILBERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 19/07/2022 | 150.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 19/07/2022 | 150.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 19/07/2022 | 150.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 19/07/2022 | 150.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 19/07/2022 | 150.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/07/2022 | 150.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 19/07/2022 | 150.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 19/07/2022 | 150.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 19/07/2022 | 150.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 19/07/2022 | 150.00 | 00003352734402 | MARIA DE LOURDES BALBINO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 19/07/2022 | 150.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 19/07/2022 | 150.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008910753480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 19/07/2022 | 150.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 19/07/2022 | 150.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 19/07/2022 | 150.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 19/07/2022 | 150.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 19/07/2022 | 150.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 19/07/2022 | 150.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 19/07/2022 | 150.00 | 00008341999471 | MARIA JOSE BERNADO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 19/07/2022 | 150.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 19/07/2022 | 150.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 19/07/2022 | 150.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 19/07/2022 | 150.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 19/07/2022 | 150.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 19/07/2022 | 150.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 19/07/2022 | 150.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 19/07/2022 | 150.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 19/07/2022 | 150.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004620 | 19/07/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 19/07/2022 | 150.00 | 00070263478459 | JAMYLLY PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004514 | 19/07/2022 | 3025.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo tintas fechaduras torneira e outros conforme comprovacao em anexo destinado a sede da prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 19/07/2022 | 76.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 19/07/2022 | 25051.67 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de JUNHO de 2022 - COMPETÊNCIA 062022. Apuracao - 30062022. Cod da Receita 3703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004624 | 19/07/2022 | 1783.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0004515 | 19/07/2022 | 12073.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALORQUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ESCOLA ANTONIO AZEVEDO E ESCOLA DA ALDEIA SAO FRANCISCO SENDO BRITA TELHA AREIA E OUTROS DIVERSOSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004516 | 19/07/2022 | 5007.85 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria de Educacao - manutencao de escolas diversas conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/07/2022 | 125.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 19 de Julho de 2022 para participacao de reuniao juntamento coma FOCO Consultoria para avaliacao de iniciativas do PAR para 2022 de acordo com solicitacao do MECFNDE conforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004541 | 19/07/2022 | 1730.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de LARANJA e MELANCIAs destinado ao Programa Alimentacao Escolar na merenda da rede municipal de ensino de Baia da Traicao conforme comprovacao em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004545 | 19/07/2022 | 2060.65 | 00002785907485 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MACAXEIRA BATATA DOCE E COCO SECO | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004621 | 19/07/2022 | 3972.26 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus e QFG-0293 Micro Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004622 | 19/07/2022 | 779.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLW8A97 Toro QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka e QSJ3C35 Moto | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004513 | 19/07/2022 | 8003.84 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo massa acrilica fechadura porta tijolos telha cimento e outros destinados a manutencao de predios de Unidades Basicas de Saude da Secretaria de Saude municipal de Baia da Traicao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004625 | 19/07/2022 | 1931.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H75 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSE-6709 Moto e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004623 | 19/07/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004635 | 20/07/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004631 | 20/07/2022 | 115.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 1 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004633 | 20/07/2022 | 115.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 1 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. Conforme documentacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004639 | 20/07/2022 | 765.48 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0004645 | 20/07/2022 | 1520.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-9559 L200 QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322020 | 0004646 | 20/07/2022 | 3001.75 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE AMORTECEDOR ATUADOR DE EMBREAGEM BOMBA D'AGUA CABO FREIO DE MAO OUTROS DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO DE PLACA QSF-9559 L200 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 20/07/2022 | 243.89 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de foenecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência JULHO2022. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0004632 | 20/07/2022 | 6670.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 58 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a Secretaria de Educacao deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 20/07/2022 | 1400.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA INSTALACAO DE MOTOR ELETRICO DE PORTA REVISAO ELETRICA EM GERAL INSTALACAO DE MOTOR E LIMPADOR DE PARA-BRISA ALEM DE MODULO DE ABERTURA E CHICOTE DE COMANDO EM VEICULOS DE PLACAS OGE-5250 ONIBUS OGF-4230 MICRO-ONIBUS E OFG-3053 ONIBUS QUE SERVEM AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004637 | 20/07/2022 | 779.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004638 | 20/07/2022 | 550.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix e QSJ3B85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0004640 | 20/07/2022 | 1750.00 | 00010089580427 | ELENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIONAS ALDEIAS SILVABENTO COM DESTINO AS ESCOLAS MANOEL FERREIRA PADILHA E CACIQUE DANIEL SANTANAEM VEICULO COMBIMANHA E TARDE. PERIODO 21062022 A 20072022 7 DIARIAS DEVIDO AS ESTRADAS INTRANSITAVEIS DEVIDO AS FORTES CHUVAS E O RECESSO LETIVO. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 20/07/2022 | 2800.00 | 43750784000188 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA 70857017497 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPLANTACAO DE GESSO EM DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA DA ALDEIA SAO FRANCISCO - ESCOLA CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 20/07/2022 | 112.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial no dia 16072022. LB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0004636 | 20/07/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de JULHO de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 20/07/2022 | 143.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 20/07/2022 | 9.07 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 20/07/2022 | 100.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 20/07/2022 | 400.00 | 00042868181449 | ADALDLIBERTO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE RESIDÊNCIA LOCALIZADA NA RUA ADALCIDA ALVES - SN EM BAIA DA TRAICAO-PB PATRA ACOLHIMENTO DE RITA DE CASSIA E SUA FAMILIA DEVIDO AS CHUVAS NA RESIDÊNCIA DA LOCATARIA ONDE PARECER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEIXOU A MESMA DESABRIGADA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 21/07/2022 | 150.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 21/07/2022 | 150.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 21/07/2022 | 150.00 | 00013198296439 | MARYELIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 21/07/2022 | 150.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070499634454 | MAYNA GILGERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007484796433 | MEYRELANE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 21/07/2022 | 150.00 | 00015447424445 | NATIA SOARES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 21/07/2022 | 150.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 21/07/2022 | 150.00 | 00071580284450 | PAULA AURELIANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 21/07/2022 | 150.00 | 00014565680432 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 21/07/2022 | 150.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 21/07/2022 | 150.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 21/07/2022 | 150.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009554799403 | RAYANE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009762638409 | REGINA CELI SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 21/07/2022 | 150.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 21/07/2022 | 300.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONTRIBUICAO NA AQUISICAO DE FERRAMENTA DE TRABALHO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 21/07/2022 | 150.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 21/07/2022 | 2300.00 | 00089521099453 | FRANCISCA PEREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio sendo tijolos cimentos e canos conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 21/07/2022 | 150.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 21/07/2022 | 150.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/07/2022 | 150.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/07/2022 | 150.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 21/07/2022 | 150.00 | 00012006679481 | SANDI BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/07/2022 | 150.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/07/2022 | 150.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/07/2022 | 150.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 21/07/2022 | 150.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 21/07/2022 | 150.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070857000411 | TATIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009482722442 | TELMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 21/07/2022 | 150.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 21/07/2022 | 150.00 | 00013768316432 | VALERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 21/07/2022 | 150.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 21/07/2022 | 150.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 21/07/2022 | 150.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 21/07/2022 | 150.00 | 00070272906425 | WILLIANE FELICIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 21/07/2022 | 150.00 | 00015598419408 | WINAMARY OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 21/07/2022 | 150.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 21/07/2022 | 150.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 21/07/2022 | 150.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 21/07/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal A UNIAO no dia 19072022. LB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 21/07/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 21/07/2022 | 77.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004762 | 21/07/2022 | 3250.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 21/07/2022 | 196.00 | 00009019309463 | MILENA BEZERRA MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de lembrancas personalizadas para culmancia do projeto integra destinado a secretaria de educacao de Baia da Traicao refente ao planejamento de resultados da avaliacao do projeto supracitado participacao com direcao coordenadores escolares e tecnicos da secretaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004709 | 21/07/2022 | 16211.75 | 11451337000131 | FRUTIACU - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DE PIABUCU - RIO TINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO NA ALIMENTACAO ESCOLAR MUNICIPAL SENDO MELANCIA MAMAO BATATA DOCE ABACAXI E POLPAS DE FRUTAS DIVERSAS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004760 | 21/07/2022 | 2777.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus LTX-1104 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e OFG-4230 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004761 | 21/07/2022 | 525.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSE-2846 Moto QSJ3C55 Moto QSJ3B65 Moto e QSJ3B75 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004763 | 21/07/2022 | 893.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia QSF-9559 L200 e QSE-6659 Moto | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 21/07/2022 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria devido deslocamento do municipio de Baia da TraicaoPB para Joao PessoaPB para tratar de assuntos de interesse deste municipio na realizacao participacao de minicurso sobre Orcamento financeiamento e controle social no dia 22 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004759 | 21/07/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/07/2022 | 12412.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004813 | 22/07/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 22/07/2022 | 2812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 22/07/2022 | 17054.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 22/07/2022 | 25562.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 22/07/2022 | 22500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE - ELETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 22/07/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 22/07/2022 | 5503.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/07/2022 | 10636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/07/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/07/2022 | 3500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 22/07/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 22/07/2022 | 4712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 22/07/2022 | 3500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/07/2022 | 11450.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 22/07/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 22/07/2022 | 3636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 22/07/2022 | 15240.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 22/07/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004812 | 22/07/2022 | 18.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/07/2022 | 9100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE PESCA - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 22/07/2022 | 22913.60 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 22/07/2022 | 36544.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 22/07/2022 | 19392.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 22/07/2022 | 21700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - PACS EFETIVOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 22/07/2022 | 7750.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - PACS CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 22/07/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 22/07/2022 | 54484.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - PSF CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 22/07/2022 | 14848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - SAuDE BUCAL CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 22/07/2022 | 8500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - NASF CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 22/07/2022 | 10012.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - SAMU CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 22/07/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 22/07/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 22/07/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - AGENTE EPIDEMIOLOGICO CONTRATADOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 22/07/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - FARMACIA CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 22/07/2022 | 23128.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - PLANTONISTAS CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 22/07/2022 | 918.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO CAMARA DE AR TRACAO E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004811 | 22/07/2022 | 1608.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia LKR9H59 Onibus Ambulancia e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 22/07/2022 | 45508.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 22/07/2022 | 918.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE OLEO CAMARA DE AR TRACAO E OUTROS DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 22/07/2022 | 380.00 | 00008443792477 | EDSON JOSE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA TROCA DE CONDENSADOR E REPOSICAO DE GAS EM GELADEIRA DUPLEX CONSUL QUE SERVE NA CONSERVACAO DE ALIMENTOS EM ESCOLA MUNICIPAL EUFRASIO RODRIGUES INEP 2508614 LOCALIZADA NA ALDEIA SAO MIGUEL. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004816 | 22/07/2022 | 1050.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLX0D17 VAN RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka e QSJ3D05 Ford Ka. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004817 | 22/07/2022 | 2097.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSE-4496 Onibus LTS-0282 Onibus QFD7D92 Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 22/07/2022 | 207671.12 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 22/07/2022 | 128770.65 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 22/07/2022 | 2842.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 22/07/2022 | 12641.01 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EUCACAO INFANTIL EFETIVOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 22/07/2022 | 10500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 22/07/2022 | 116463.03 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 22/07/2022 | 4848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 22/07/2022 | 4736.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 22/07/2022 | 75111.08 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 22/07/2022 | 319579.18 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 22/07/2022 | 54978.04 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 22/07/2022 | 11715.98 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 22/07/2022 | 26447.56 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 22/07/2022 | 43872.38 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004815 | 22/07/2022 | 1480.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 Motoniveladora OGD8A05 CaminhaoCacamba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0004830 | 22/07/2022 | 67229.72 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 MEDICAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ALDEIA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO DE REPASSE N 1074074-092020. TOMADA DE PRECO N022021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N211103TP00002 CONTRATO N 1992021-CPL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 22/07/2022 | 14812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004814 | 22/07/2022 | 219.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 22/07/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSICAO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 22/07/2022 | 4224.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 22/07/2022 | 6060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 22/07/2022 | 3600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 22/07/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 22/07/2022 | 7278.42 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 25/07/2022 | 150.00 | 00009850076488 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 25/07/2022 | 150.00 | 00016983072413 | RAABI GALDINO AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 25/07/2022 | 150.00 | 00014359362480 | EDVANIA PONTES SALES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004837 | 25/07/2022 | 170.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 25/07/2022 | 150.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 25/07/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal A UNIAO no dia 21072022. LB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 25/07/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 25/07/2022 | 7.77 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004843 | 25/07/2022 | 2379.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004840 | 25/07/2022 | 1246.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus QSE-4496 Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004841 | 25/07/2022 | 1488.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLX0D17 VAN RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C45 Moto e QSJ3C65 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 25/07/2022 | 344.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CONFECCOES DE CAMISAS DESTINADAS AO PROJETO SUPER ATLETAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 25/07/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de coleta de residuos solidos Saude - Classe I - Infectante - BB 200LT referente ao mês de JULHO de 2022. Pedido do cliente 2021-340 PV N 2938. Vencimento 30072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004844 | 25/07/2022 | 3555.28 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6699 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004839 | 25/07/2022 | 25.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004842 | 25/07/2022 | 203.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004875 | 26/07/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004886 | 26/07/2022 | 192.26 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004883 | 26/07/2022 | 350.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 26/07/2022 | 400.00 | 00070272660400 | ROSILDO LIMA DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRAPARA QUE POSSAMOS REALIZAR O TRADICIONAL TORNEIO EM HOMENAGEM AS FESTIVIDADES DE NOSSA ALDEIA QUE SE DEDICA A NOSSA PADROEIRA SANTA ANAQUE SERA REALIZADO NO DIA 30072022ULTIMO SABADO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004882 | 26/07/2022 | 48.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 26/07/2022 | 2244.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS E BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 26/07/2022 | 11986.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 26/07/2022 | 6479.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PACSEFETIVOS E CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 26/07/2022 | 3266.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAuDE BUCAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 26/07/2022 | 25265.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS SAMU CONTRATADOS FARMACIA CONTRATADOS E PLANTONISTA CONTRATADOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIOS - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 26/07/2022 | 799.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS E AGENTE EPIDEMIOLOGICO CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 26/07/2022 | 1066.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS E VIGILANCIA AMBIENTAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004878 | 26/07/2022 | 1202.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H85 Ambulancia e LKR9H59 Onibus. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004888 | 26/07/2022 | 2008.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J65 Gol RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 26/07/2022 | 173838.49 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS E BENEFICIO PREV. TEMPORARIO - FAMILIAMATERNIDADE FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 26/07/2022 | 32876.26 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS CONTRATADOS - APOIO EDUCACAO EFETIVOS EFETIVOS - APOIO EDUCACAO E COMISSIONADOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 26/07/2022 | 625.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 26/07/2022 | 10011.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 26/07/2022 | 125.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 26 de Julho de 2022 para participacao de XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 26/07/2022 | 40.00 | 00000735171432 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 26 de Julho de 2022 para participacao de XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 26/07/2022 | 40.00 | 00001207301469 | MARIA CLEONICE DE MORAIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 26 de Julho de 2022 para participacao de XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 26/07/2022 | 40.00 | 00001957455403 | MIRIAM GOMES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 26 de Julho de 2022 para participacao de XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 26/07/2022 | 40.00 | 00001613143419 | CICERO MADEIRO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 26 de Julho de 2022 para participacao de XII ENCONTRO ESTADUAL DA UNCME PARAIBA conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004873 | 26/07/2022 | 590.00 | 00002785907485 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MACAXEIRA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004876 | 26/07/2022 | 4342.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004877 | 26/07/2022 | 400.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix e QSJ3D05 Ford Ka. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004884 | 26/07/2022 | 2647.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus LTX-1104 OnibusQFD7D92 Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004885 | 26/07/2022 | 799.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSJ3C05 Moto QSJ3C15 Moto QSJ3C75 Moto QSJ3B75 Moto e QSJ3C85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004879 | 26/07/2022 | 1216.84 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placasCaminhaoCacamba OFE2673 caminhaocacamba OGD805Saveiro QWT3G50Fiorino QSE1077Moto QSE5536. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 26/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no fornecimento de energia eletrica na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Referência Julho2022 da Unidade Consumidora UC 5291210-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 26/07/2022 | 91.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no fornecimento de energia eletrica na sede da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano Referência Junho2022 da Unidade Consumidora UC 5291210-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004887 | 26/07/2022 | 1822.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 26/07/2022 | 65050.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR. REFERENTE JUNHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0004870 | 26/07/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB. PERIODO 28062022 a 28072022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 26/07/2022 | 154.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 26/07/2022 | 77.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 26/07/2022 | 212.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 26/07/2022 | 1606.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 26/07/2022 | 929.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 26/07/2022 | 792.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 26/07/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 26/07/2022 | 330.00 | 00009117063485 | JOSE GOMES NAZARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE CIMENTOPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 26/07/2022 | 100.00 | 00083120076791 | MIRIAN BALBINO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 26/07/2022 | 100.00 | 00071580215483 | ANA KAROLINA DOS SANTOS VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA A FAER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 27/07/2022 | 9.47 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0004893 | 27/07/2022 | 6026.42 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26052022 a 25072022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -10670a um valor por tonelada de R 5648. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004895 | 27/07/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 18062022 a 17072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0004891 | 27/07/2022 | 8700.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 18 Unid. Protese parcial maxilar 21 Unid. Protese parcial mandibular 11 Unid. Protese total maxilar e 08 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004894 | 27/07/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEPRENEGADE de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 18062022 a 1707'2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004905 | 28/07/2022 | 1984.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 GOL 1 RLY6H75 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSF-9559 L200 QSE-2856 Moto e QSE-6689 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004906 | 28/07/2022 | 5390.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo tipo onibus destinado a atender as demandas de transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste municipio no mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/07/2022 | 220.00 | 29056741000176 | ARI9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PJA1 DESTINADO A ESTA SECRETARIA DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004900 | 28/07/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Coleta de lixo grosso e domiciliar na sede do municipio. CaminhaoCacambaM.BenzL - 1620 anomodelo20022002 PLACA GXM-3622. Referente ao periodo de 18062022 a 17072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004904 | 28/07/2022 | 786.79 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placasCaminhaoCacamba OFE2673 ecaminhaocacamba OGD805. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 28/07/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 28/07/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/07/2022 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal A UNIAO no dia 26072022. BG. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0004915 | 28/07/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 28/07/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004902 | 28/07/2022 | 740.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLW8A97 TORO QSA-9226 Onix e QSJ3C25 Ford Ka. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004903 | 28/07/2022 | 389.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QFG-0293 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004907 | 28/07/2022 | 5360.00 | 35887071000132 | ELIETE HIGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de JUNHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26800. ONIBUS DE PLACA LQV1D40 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004909 | 28/07/2022 | 5380.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de JULHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26900. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004910 | 28/07/2022 | 5300.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de JUNHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26500. PLACALTX-1104 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0004911 | 28/07/2022 | 5300.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de JUNHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26500. PLACAMYE-0512 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 28/07/2022 | 150.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 28/07/2022 | 100.00 | 00006400976426 | PATRICIA VENANCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004901 | 28/07/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/07/2022 | 50.00 | 00005533013490 | AILTON SOARES PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004926 | 29/07/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/07/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004928 | 29/07/2022 | 1922.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus MYE-0512 Onibus QFD7D92 Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004930 | 29/07/2022 | 405.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSJ3C05 Moto QSJ3C25 Moto e QSJ3C95 Ford Ka. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004932 | 29/07/2022 | 2820.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO LARANJAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004934 | 29/07/2022 | 18068.50 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNATE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO BATATA INGLESA CEBOLA CENOURA PIMENTAO TOMATE E BETERRABA | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/07/2022 | 700.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE CARRO DE SOM COM DURACAO DE 14 HORAS DE DIVULGACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE AO CHAMADA BUSCATIVA DO ACAMPAMENTO INCLUISIVO. DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004938 | 29/07/2022 | 1966.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MELANCIA E LARANJA | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004939 | 29/07/2022 | 1246.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus QSE-4496 Onibus LQV1D40 Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004940 | 29/07/2022 | 1323.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto e QSJ3B95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/07/2022 | 500.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE SONORIZACAO NOS DIAS 29 E 30 DE JULHO DE 2022 PARA EVENTO DE ACAMPAMENTO INCLUSIVO REALIZADO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0004917 | 29/07/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/07/2022 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no Diario Oficial e Jornal A UNIAO no dia 27072022. BG. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/07/2022 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA. COMPETÊNCIA - JULHO2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/07/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/07/2022 | 12.84 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004922 | 29/07/2022 | 200.58 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/07/2022 | 407.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/07/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/07/2022 | 24.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/07/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/07/2022 | 92.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/07/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004924 | 29/07/2022 | 1570.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004942 | 29/07/2022 | 2836.45 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placasOFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba QSE-1077 Fiorino e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004923 | 29/07/2022 | 1622.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J65 GOL 2 RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0004936 | 29/07/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência JULHO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004943 | 29/07/2022 | 3064.97 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSF-9559 L200 e QSE-6659 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004941 | 29/07/2022 | 350.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004927 | 29/07/2022 | 120.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/07/2022 | 229.56 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com devolucao de recursos conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/07/2022 | 500.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de sonorizacao de pequeno porte para o evento do campeonato de surf realizado nos dias 16 e 17 de Julho de 2022 na Praia do Tamba localizado em zona rural do municipio de Baia da Traicao-PB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/08/2022 | 3.97 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/08/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004970 | 02/08/2022 | 213.33 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0004976 | 02/08/2022 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE JULHO2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/08/2022 | 575.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE EIXO SOLENOIDE 19X440 MM DESTINADO A VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRURA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004971 | 02/08/2022 | 2903.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE e OGD8A05 CaminhaoCacamba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004955 | 02/08/2022 | 6525.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa MOT-8F56 no mês de JULHO de 2022 para o transporte de alunos da rede estadual de ensino. Recurso Convênio Estadual. 15 Diarias valor por diaria R43500 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004956 | 02/08/2022 | 5475.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOB9D25 no mês de JULHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Convênio Estadual. 15 Diarias valor por diaria R36500 PP052022 CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004957 | 02/08/2022 | 4875.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOD-1185 no mês de JULHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Convênio Estadual. 15 Diarias valor por diaria R32500. PP 052022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004969 | 02/08/2022 | 1615.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D25 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C25 Moto QSJ3C65 Moto RLW8A97 Toro QSJ3C55 Moto e QSJ3B55 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004977 | 02/08/2022 | 8469.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus QFG-0293 Micro Onibus OGF-4230 Micro Onibus LTX-1104 Onibus e OGE-5250 Micro Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/08/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na divulgacao de informes no portal de noticias PBVALE referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004966 | 02/08/2022 | 146.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004968 | 02/08/2022 | 174.69 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0004967 | 02/08/2022 | 25.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 02/08/2022 | 2500.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS 02434109489 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de assessoria consultoria e educacao permanente em saude para atencao primaria e gestao do SUS monitoramento do prontuario eletronico do cidadao PEC E-SUS E-Gestor SAIPS e outros programas de atencao primaria. Acompanhamento dos indicadores do novo modelo de financiamento da atencao primaria do programa Previne Brasil coordenacao do servico de atencao primaria SUS referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004972 | 02/08/2022 | 2515.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSF-9559 L200 QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004973 | 02/08/2022 | 8975.15 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. DE ACORDO COM O PEDIDO 172142 ANEXADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0004974 | 02/08/2022 | 19655.80 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 02/08/2022 | 150.00 | 41231135000145 | CARDIOVIDA CONSULTORIOS ESPECIALIZADOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos de exames laboratoriais analisados no mês de Julho de 2022 de acordo com documento em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004960 | 02/08/2022 | 2503.77 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA DO AO CRAS DASECRETETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0004961 | 02/08/2022 | 2200.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DASECRETETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004962 | 02/08/2022 | 2195.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRIANCA FELIZ DA SECRETETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004963 | 02/08/2022 | 2505.25 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS DA SECRETETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0004964 | 02/08/2022 | 2006.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO BOLSA FAMILIA DA SECRETETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0004965 | 02/08/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004980 | 03/08/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 14 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social - junho | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/08/2022 | 600.00 | 00058064290406 | CREUSA LEANDRO BORGES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel localizado na rua Sao Miguel 199 - Centro - Baia da TraicaoPB que serve ao Conselho Tutelar Municipal devido sua localizacao e conveniência. competência JULHO2022 Correspndido entre os dias 05072022 a 05082022 Mês 0412 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/08/2022 | 412.09 | 00005469223418 | GENILDA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REGULARIZACAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004979 | 03/08/2022 | 725.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 REFEICOES E 8 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDEO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/08/2022 | 150.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO PARA VACINACAO NO DIA D DE IMUNIZACAO CONTRA AS HEPATITES VIRAIS TESTES RAPIDOS E ATUALIZACAO DA CADERNETA DE VACINACAO EM ALDEIAS SAO MIGUEL E BEMFICA SENDO 3 HORAS DE DIVULGACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0004981 | 03/08/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 15 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social - julho | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004986 | 03/08/2022 | 565.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 REFEICOES E 6 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004983 | 03/08/2022 | 160.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 8 REFEICOES E 2 REFRIGERANTES DESTINADOS AO GABINETENO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004989 | 03/08/2022 | 63.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 REFEICOES E 1 REFRIGERANTES DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004988 | 03/08/2022 | 114.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 6 REFEICOES E 1 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004978 | 03/08/2022 | 434.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 REFEICOES E 5 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 03/08/2022 | 120.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como pedreiro em retelhamento de prefeitura e reparo em cumieira em sede de Prefeitura municipal de Baia da Traicao-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/08/2022 | 60.00 | 00009634343490 | gilson bento de azevedo | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como servente de pedreiro em retelhamento de prefeitura e reparo em cumieira em sede de Prefeitura municipal de Baia da Traicao-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 03/08/2022 | 120.00 | 00011775532445 | NAELSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como pedreiro em retelhamento de prefeitura e reparo em cumieira em sede de Prefeitura municipal de Baia da Traicao-PB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004987 | 03/08/2022 | 502.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 26 REFEICOES E 5 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004992 | 03/08/2022 | 274.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 14 REFEICOES E 3 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/08/2022 | 250.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE ACAO DA SECRETARIA DE ESPORTE JUVENTUDE E LAZER REFERENTE AO 2 BT SURF FESTIVAL CULTURAL ETAPA 2022 QUE ACONTECEU NOS DIAS 16 E 17 DE JULHO NA PRAIA DO TAMBA SENDO 5 HORAS DE DIVULGACAO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004991 | 03/08/2022 | 63.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3 REFEICOES E 1 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004990 | 03/08/2022 | 177.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 9 REFEICOES E 2 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004984 | 03/08/2022 | 679.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 35 REFEICOES E 7 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 03/08/2022 | 1300.00 | 00009702122406 | JOSE FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência JULHO. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/08/2022 | 1440.00 | 00011775532445 | NAELSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como pedreiro em susbstituicao de 9 janelas de vidro mudanca de posicao de portas dos banheiros pintura de escola Antonio estigaribia construcao em alvenaria de sala de aula e AEE em Centro Social retelhamento de salas reparo de calcada e desentupimento de canos em Escola Celina Freire troca de calhas e fechaduras em Escola Cacique Manoel Santana e manutencao em cobertura de duas salas de aulas no Ant | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 03/08/2022 | 1440.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como pedreiro em susbstituicao de 9 janelas de vidro mudanca de posicao de portas dos banheiros pintura de escola Antonio estigaribia construcao em alvenaria de sala de aula e AEE em Centro Social retelhamento de salas reparo de calcada e desentupimento de canos em Escola Celina Freire troca de calhas e fechaduras em Escola Cacique Manoel Santana e manutencao em cobertura de duas salas de aulas no Ant | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/08/2022 | 720.00 | 00009634343490 | gilson bento de azevedo | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como servente de pedreiro em susbstituicao de 9 janelas de vidro mudanca de posicao de portas dos banheiros pintura de escola Antonio estigaribia construcao em alvenaria de sala de aula e AEE em Centro Social retelhamento de salas reparo de calcada e desentupimento de canos em Escola Celina Freire troca de calhas e fechaduras em Escola Cacique Manoel Santana e manutencao em cobertura de duas salas de | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004985 | 03/08/2022 | 725.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 REFEICOES E 8 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 18 DE JULHO DE 2022 A 02 DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/08/2022 | 316.00 | 00011798733439 | JOANDERSON FIDELIS DA SILCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 5 dias como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/08/2022 | 316.00 | 00009531481490 | JOSELITO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 5 dias como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/08/2022 | 316.00 | 00009075363443 | GABRIEL GUIMARAES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 5 dias como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/08/2022 | 316.00 | 00008685098416 | WANDRESON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 5 dias como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/08/2022 | 370.00 | 00005063257410 | ANDRE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 6 dias como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004982 | 03/08/2022 | 531.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 REFEICOES 27 X 1700 E 6 REFRIGERANTES 6 X 1200NO PERIODO CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 18 DE JULHO A 02 DE AGOSTO DE 2022DESTINADO AO PESSOAL VICULADO A SECRETARIA DE FINANCAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 03/08/2022 | 4.93 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0005010 | 03/08/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de JULHO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 03/08/2022 | 396.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005022 | 04/08/2022 | 166.76 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005012 | 04/08/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24062022 a 24072022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005020 | 04/08/2022 | 893.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OGD8A05 CaminhaoCacamba QSE-1077 Fiorino e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0005024 | 04/08/2022 | 17230.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA RUA MARIA LUIZA ALMEIDA DA CUNHA EM ATENDIMENTO AO TAC JUNTO AO MPF. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005029 | 04/08/2022 | 2027.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao sendo telha tinta rolo la e esmalte sintetico destinado para o pavilhao Aldeia Laranjeiras e cimento tijolos e aco CA 50 10mm 38 varao destinado a base de caixa D'Agua 16 Mil Litros da Aldeia Laranjeiras. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005030 | 04/08/2022 | 1602.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao sendo areia media e cimento CP II destinado a reposicao do calcamento nas ladeiras da Aldeia Sao Miguel. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005031 | 04/08/2022 | 1146.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao sendodobradica porta almofadada de madeira fechadura corrente em aco selador 36 Lt e eslmate sintetico destinados ao Departamento de transito municipal. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005032 | 04/08/2022 | 10658.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo disco de maquita fita de vedacao trena telha carro de mao enxada bota de couro EPI ancinho 12 dentes colher de pedreiro e outros conforme comprovacao em anexo destinado a Secretaria municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005034 | 04/08/2022 | 1984.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo esmalte sintetico rolo de la lixa solvente e outros conforme comprovacao em anexo destinado ao Letreiro BT | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005035 | 04/08/2022 | 2675.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao sendo areia media e cimento conforme comprovacao em anexo destinado a Secretaria municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano para manutencao de vias publicas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005013 | 04/08/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 03072022 a 03082022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005023 | 04/08/2022 | 523.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX1D17 VAN QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka e QSJ3C85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005033 | 04/08/2022 | 1629.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos onibus do Transporte Escolar Municipal de placas LTX-1104 Onibus e QFD7D92 Onibus. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005019 | 04/08/2022 | 219.67 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005021 | 04/08/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 04/08/2022 | 260.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de Nutren senior PO 740G destinados a pacientes deste municipio sendo Irene Ferreira de Souza conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 04/08/2022 | 270.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de Nutren senior PO 740G destinados a pacientes deste municipio sendo Sebastiao lorenco conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 04/08/2022 | 270.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de Nutridrink protein PO 700G destinados a pacientes deste municipio sendo sebastiao lourenco conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005017 | 04/08/2022 | 5839.29 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de JULHO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005018 | 04/08/2022 | 1649.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H75 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSF-9559 L200 QSE-2856 Moto e QSE-6679 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005025 | 04/08/2022 | 820.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo massa PVA Tinta PVA porta PVC lixa e outros destinados a manutencao de predios de Unidades Basicas de Saude da Secretaria de Saude municipal de Baia da Traicao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005026 | 04/08/2022 | 293.36 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo porta de madeira lisa prensada 80x210m fechadura externa dobradica em metal parafuso e ferrolho p portas conforme comprovacao ema nexo destinado ao Servico de convivência da Secretaria de Assistência Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005027 | 04/08/2022 | 200.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo porta de madeira lisa prensada 070x210m e torneira de jardim PVC conforme comprovacao ema nexo destinado ao CRAS da Secretaria de Assistência Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005028 | 04/08/2022 | 724.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo engate plastico para lavatorio torneira para lavatorio sifao lavatorio sem coluna porta almofadada fechadura externa cadeado e outros conforme comprovacao em anexo destinado ao Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005044 | 08/08/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRAS - 100 Megas no mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005045 | 08/08/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - SCFV - 100 Megas no mês de julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005046 | 08/08/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia - 100 Megas no mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005047 | 08/08/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar - 100 Megas no mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005053 | 08/08/2022 | 317.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0005059 | 08/08/2022 | 2790.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE 05393703473 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados funerarios referente a 2 servicos funerarios conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005043 | 08/08/2022 | 220.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude - 200 Megas no mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005049 | 08/08/2022 | 3553.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005055 | 08/08/2022 | 2954.44 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005056 | 08/08/2022 | 2354.91 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005050 | 08/08/2022 | 291.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005052 | 08/08/2022 | 194.75 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005040 | 08/08/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Anexo Capitao Damaceno - 100 Megas no mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005051 | 08/08/2022 | 21.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005062 | 08/08/2022 | 200.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo porta de madeira lisa prensada 070x210m e torneira de jardim PVC conforme comprovacao ema nexo destinado ao CRAS da Secretaria de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005063 | 08/08/2022 | 724.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo engate plastico para lavatorio torneira para lavatorio sifao lavatorio sem coluna porta almofadada fechadura externa cadeado e outros conforme comprovacao em anexo destinado ao Bolsa Familia - Secretaria Municipal de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005064 | 08/08/2022 | 293.36 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo porta de madeira lisa prensada 80x210m fechadura externa dobradica em metal parafuso e ferrolho p portas conforme comprovacao ema nexo destinado ao Servico de convivência da Secretaria de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005042 | 08/08/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretar de Educacao Ponto Principal na EMEIF Sagrado Coracao de Jesus 2 Pontos Semi Dedicados sendo um na EMEF Antonio Azevedo e outro na Escola - Aldeia Bento no mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005054 | 08/08/2022 | 36466.78 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de limpeza e higiene diversosdestinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005057 | 08/08/2022 | 1320.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C15 Moto QSJ3B65 Moto e QSJ3C85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005058 | 08/08/2022 | 4873.49 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGF-4230 Micro Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 08/08/2022 | 1500.00 | 00001193068401 | LUCIANO REGIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10072022 a 10082022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005038 | 08/08/2022 | 7490.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14072022 a 14082022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005041 | 08/08/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de infraestrutura - 100 Megas no mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005048 | 08/08/2022 | 3538.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 08/08/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 03082022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005039 | 08/08/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Prefeitura Municipal de Baia da Traicao - 300 Megas no mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 08/08/2022 | 8.33 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 08/08/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 09/08/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005139 | 09/08/2022 | 226.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005076 | 09/08/2022 | 2300.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 09/08/2022 | 1984.38 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de renovacao de licenca de instalacao da SUDEMA da obra do Mercado Publico. Competência 082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005067 | 09/08/2022 | 2213.70 | 00002785907485 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MACAXEIRA ABACAXI BATATA DOCE E COCO SECO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005075 | 09/08/2022 | 4967.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placa RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFG-0293 Micro-Onibus que servem ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005077 | 09/08/2022 | 983.73 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C35 Moto QSJ3C45 Moto e QSJ3C65 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 09/08/2022 | 1290.00 | 43316433000163 | WILDEMAR RODRIGUES FEITOSA 03167650400 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 01 reparo de tv philco 01 reparo de um computador 02 reset e manutencao de impressora 01 reset troca das almofadas e manutencao e limpeza de cabeca de impressora conforme comprovacao em anexo destinado a escolas do municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005136 | 09/08/2022 | 1478.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placa RLZ4C95 Onibus QFD7D92 Onibus OGF-4230 Micro-Onibus que servem ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005137 | 09/08/2022 | 311.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO QSE-2846 Moto e QSJ3B95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 09/08/2022 | 125.00 | 00006563189458 | MARIA LUIZA ROLIM GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viajem a Joao Pessoa-PB no dia 11 de Agosto de 2022. Assunto Interesse municipal onde sera tratados pendências da secretaria juntamente na Secretaria de Estado da Paraiba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005074 | 09/08/2022 | 269.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005134 | 09/08/2022 | 15.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 09/08/2022 | 40.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de concessao1 uma meia diaria para o servidor desta edilidade MARINHO GERMANO DA SILVA NETO qiando em viagem a cidade de Joao Pessoa-PB no dia 09 de agosto de 2022 para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005135 | 09/08/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005138 | 09/08/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005068 | 09/08/2022 | 3886.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimento de 18 abdomen total 07 mama 20 trasvaginal 12 obstetricia 01 Calcanhar 03 pelvica 01 Ombro 02 prostata 01 consulta ginecologic67e 02 aparelho urinario total 58 destinados aos pacientes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 09/08/2022 | 1530.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 51 lavagens de veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude sendo os veicuos de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 Ambulancia Fiorino QSE-1077 Ambulancia Fiorino OGE-5422 Ambulancia Ducato QSI-4417 Van Iveco QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto QSE-6609 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6699 Moto lavagens referente ao mês de JULHO2022 de acordo com documentaca | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 09/08/2022 | 200.00 | 02122011000170 | ALERGOCLIN - CLINICA DE DOENCAS ALERGICAS E DO APARELHO RESPIRATORIO LTDA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em prova de funcao pulmonar p paciente Maria Angelica de Araujo Lima conforme documentacao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005078 | 09/08/2022 | 1687.21 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 09/08/2022 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de AGOSTO2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 09/08/2022 | 2500.00 | 00089382773487 | DIJENARIA GONÇALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHORPARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS SENDO TIJOLOS SC DE CIMENTOS E OUTROSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005072 | 09/08/2022 | 120.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 09/08/2022 | 1660.00 | 00009562421465 | IRIS RIBEIRO MOURA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio sendo 2000 tijolos e 20 sacos de cimento conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 09/08/2022 | 100.00 | 00043967760472 | IVALDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 09/08/2022 | 150.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004369187494 | ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 09/08/2022 | 150.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 09/08/2022 | 150.00 | 00009918628480 | ADRIANA DE SOUZA IZAIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 09/08/2022 | 150.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 09/08/2022 | 150.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011806458470 | ADRIENE LENILZA FELIX DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 09/08/2022 | 150.00 | 00070272899461 | ALANE CARNEIRO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 09/08/2022 | 150.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 09/08/2022 | 150.00 | 00013323664493 | ALEXANDRA SANTANA CRISTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 09/08/2022 | 150.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 09/08/2022 | 150.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 09/08/2022 | 150.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 09/08/2022 | 150.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 09/08/2022 | 150.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 09/08/2022 | 150.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 09/08/2022 | 150.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 09/08/2022 | 150.00 | 00005319459440 | ANA CLEIDE PONTES DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 09/08/2022 | 150.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 09/08/2022 | 150.00 | 00003441672755 | ANA LUIZA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 09/08/2022 | 150.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 09/08/2022 | 150.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 09/08/2022 | 150.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 09/08/2022 | 150.00 | 00071119992400 | ANDREINA DA SILVA LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 09/08/2022 | 150.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 09/08/2022 | 150.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 09/08/2022 | 150.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 09/08/2022 | 120.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 09/08/2022 | 150.00 | 00009562715450 | ANIELLY FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 09/08/2022 | 150.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 09/08/2022 | 150.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 09/08/2022 | 150.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 09/08/2022 | 150.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 09/08/2022 | 150.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 09/08/2022 | 150.00 | 00070272580481 | BRUNA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 09/08/2022 | 150.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 09/08/2022 | 150.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 09/08/2022 | 150.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 09/08/2022 | 150.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 09/08/2022 | 150.00 | 00008213420454 | CLAUDIA TEREZA DE OLIVEIRA PORFIRIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 09/08/2022 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005133 | 09/08/2022 | 120.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005143 | 10/08/2022 | 1617.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 10/08/2022 | 250.00 | 12307766000100 | PULMONAR DIAGNOSTICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exame espirometria da paciente Maria Angelica de Araujo Lima | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005141 | 10/08/2022 | 2446.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 10/08/2022 | 17.57 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 10/08/2022 | 29255.74 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 10/08/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 11/08/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 05082022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 11/08/2022 | 6.59 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 11/08/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 11/08/2022 | 110.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005153 | 11/08/2022 | 700.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 11/08/2022 | 290.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE OLEO 2 T LUBRAX 500ML PARA ROCADEIRA QUE SERVE A SECRETARIA DE iNFRA ALEM DE OLEO DE FREIO DESTINADO A CACAMBA DO PAC CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005151 | 11/08/2022 | 1110.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placa RLZ4C95 Onibus MYE-0512 Onibus e OGE-5250 Micro-Onibus que servem ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005152 | 11/08/2022 | 597.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C75 Moto e QSJ3B75 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005156 | 11/08/2022 | 47844.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de EXPEDIENTE diversosdestinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 11/08/2022 | 596.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE TRACAO FITA DE FREIO LAMPADAS FAROL H4 RETROVISORES E CHAVES EM L DE 8MM E 10MM DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 11/08/2022 | 1024.76 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a ESCOLA MUNICIPAL E.I.E.F SAGRADO CORACAO DE JESUS e ESCOLA MUNICIPAL EMEF ANTONIO AZEVEDO fatura referente ao mês de JULHO2022 Venc 29082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 11/08/2022 | 340.00 | 15606747000165 | ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagament de aquisicao de saco esteril Nasco com tarja de identificacao com Tiossulfato de sodio 100ml com 100 - 1CX. Destinado ao Fundo Municipal de Saude para coleta de amostras de agua pela vigilancia | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005154 | 11/08/2022 | 1600.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia e LKR9H59 Onibus. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 11/08/2022 | 570.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de NOVASOURCE REN 200ML destinados a paciente ROSIMAR SOARES DE LIMAs deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 11/08/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de coleta de residuos solidos Saude - Classe I - Infectante - BB 200LT referente ao mês de AGOSTO de 2022. Pedido do cliente 2021-340 PV N 2938. Vencimento 30082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 11/08/2022 | 160.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MEDICAS E TERAPIAS AFINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE RISCO CIRuRGICOS DA PACIENTGE DO MUNICIPIO MARIA ANGELICA ARAUJO LIMA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 11/08/2022 | 250.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 2 BIC PARA PNEUS 24X1 E 2 BIC CAMARA AR 24X1 PARA CADEIRA DE RODAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 11/08/2022 | 582.74 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. FRANCISCO PORTO USF DR. ANTONIO PALITOT e USF III CACIQUE DANIEL SANTANA fatura referente ao mês de JULHO2022 Venc 29072022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005150 | 11/08/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 11/08/2022 | 700.00 | 00070499645499 | CARLA CRISTINA PADILHA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de despesa com locacao do imovel destinado a Sede do Crianca Feliz neste municipio. Valor referente ao pagamento do mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARA ALUNO ATLETA PARAOLIMPICO ISMAEL ANIZIO BATISTA DA SILVA NASCIDO EM 28042008 NOME DE SUA MAE RESPONSAVEL LEGAL POR SER MENOR DE IDADE ROSENERE ANIZIO DA SILVA RESIDENTE NA ALDEIA SAO MIGUEL. O REFERIDO ALUNO IRA PARTICIPAR DA ETAPA REGIONAL DAS PARAOLIMPIADAS ESCOLARES NO PERIO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2022 EM NATAL-RN | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 11/08/2022 | 150.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011810558492 | DALUANA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 11/08/2022 | 100.00 | 00010114349460 | VENILSON BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 11/08/2022 | 150.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070575350407 | DAYANA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008715720446 | DEUZILENE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 11/08/2022 | 150.00 | 00011879133407 | EDILMA DE OLIVIERA CARVALHO ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 11/08/2022 | 150.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010692731474 | EDNA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 11/08/2022 | 150.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 11/08/2022 | 150.00 | 00014359362480 | EDVANIA PONTES SALES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 11/08/2022 | 150.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 11/08/2022 | 150.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 11/08/2022 | 150.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 11/08/2022 | 150.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 11/08/2022 | 150.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 11/08/2022 | 150.00 | 00010488387493 | ELZA LUCIANA DE BARROS CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 11/08/2022 | 150.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 12/08/2022 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência AGOSTO2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 12/08/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o Conselho Tutelar Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de JULHO2022 Inscricao 0000963.0 - Hidrometro Y18HD0025777 Venc 29082022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005204 | 12/08/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 12/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005210 | 12/08/2022 | 1918.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSF-9559 L200 QSE-6659 Moto e QSE-6699 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005206 | 12/08/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005205 | 12/08/2022 | 21.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005207 | 12/08/2022 | 3976.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005208 | 12/08/2022 | 780.38 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C45 Moto e QSJ3B55 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005209 | 12/08/2022 | 2390.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas Motoniveladora CASE Retroescavadeira OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 12/08/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 12/08/2022 | 176.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 15/08/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa referente a Contrato de Repasse 8748582018 - Operacao 1059618-70 - Municipio de Baia da TraicaoAlteracao de cronograma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 15/08/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa referente a Contrato de Repasse 9071082020 - Operacao 1073757-92 - Municipio de Baia da TraicaoAlteracao de cronograma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 15/08/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 15/08/2022 | 8.16 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005326 | 15/08/2022 | 2374.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0005337 | 15/08/2022 | 111144.37 | 11306141000153 | KANOVA ENGENHARIA E CONSTRUCOES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de MEDICAO 04 - CR 1059618-702018 874858 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - PLANEJAMENTO URBANO - APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - Pavimentacao e Drenagem no Perimetro Urbano do Municipio de Baia da Traicao - PB. Servicos competência Junho2022. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005311 | 15/08/2022 | 1551.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005316 | 15/08/2022 | 1721.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLW8A97 TORO RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C55 Moto QSJ3C65 Moto e QSJ3B85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 15/08/2022 | 800.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve como sede do Centro de Convivências no periodo correspondente a competência do mês de JULHO do corrente ano de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005305 | 15/08/2022 | 180.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005308 | 15/08/2022 | 521.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005323 | 15/08/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 15/08/2022 | 500.00 | 00005916058489 | DJAILTON SILVA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de apresentacao artistica do Forro do Bossa na festividade em comemoracao ao Dia dos Pais realizado pela Prefeitura Municipal de Baia da Traicao em praca publica no dia 14 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 15/08/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 15/08/2022 | 142.70 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de rebite duralyt e primer esol - cinza escuro fosco galao 36L destinados ao Posto de Saude UBS - Antonio Palitot de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005331 | 15/08/2022 | 2960.45 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSF-9559 L200 e QSE-6709 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010769557465 | ESTEFANIA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 15/08/2022 | 150.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070355805499 | FABIANA BENEDITO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 15/08/2022 | 150.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 15/08/2022 | 150.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 15/08/2022 | 150.00 | 00013888189497 | FRANCIELE BARBOSA MACARIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 15/08/2022 | 150.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004890339469 | GILDETE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070856474428 | GRACILENE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011868049477 | JACIANE BARBOSA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 15/08/2022 | 150.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070263478459 | JAMYLLY PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 15/08/2022 | 150.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 15/08/2022 | 150.00 | 00007398578431 | JANIELE TARGINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 15/08/2022 | 150.00 | 00017230197473 | JOCIELLY FARIAS DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 15/08/2022 | 150.00 | 00012349815480 | JORDANIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 15/08/2022 | 150.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 15/08/2022 | 150.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 15/08/2022 | 150.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 15/08/2022 | 150.00 | 00007353428490 | JOSINETE MARIA COELHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 15/08/2022 | 150.00 | 00071121052428 | joyce bonifacio da silva | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 15/08/2022 | 150.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 15/08/2022 | 120.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 15/08/2022 | 120.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 15/08/2022 | 150.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 15/08/2022 | 150.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010580756408 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 15/08/2022 | 150.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 15/08/2022 | 150.00 | 00007193695410 | LUCINEIDE GILBERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 15/08/2022 | 150.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 15/08/2022 | 150.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 15/08/2022 | 150.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 15/08/2022 | 150.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009850076488 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 15/08/2022 | 150.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 15/08/2022 | 150.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 15/08/2022 | 150.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 15/08/2022 | 150.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 15/08/2022 | 150.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 15/08/2022 | 150.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 15/08/2022 | 150.00 | 00006471209410 | MARIA DE FATIMA N. FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 15/08/2022 | 150.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 16/08/2022 | 300.00 | 00004240586429 | ANTONIO SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE GAS E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 16/08/2022 | 1600.00 | 00011609651456 | ROSILDO FELICIANO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio sendo tijolos e cimento conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 16/08/2022 | 150.00 | 00003352734402 | MARIA DE LOURDES BALBINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 16/08/2022 | 150.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 16/08/2022 | 120.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008910753480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071962675408 | VITORIA BRAGA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 16/08/2022 | 150.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 16/08/2022 | 150.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008341999471 | MARIA JOSE BERNADO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/08/2022 | 150.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/08/2022 | 150.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/08/2022 | 150.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070078364450 | JANIELLE GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/08/2022 | 150.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013198296439 | MARYELIA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 16/08/2022 | 150.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070499634454 | MAYNA GILGERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007484796433 | MEYRELANE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 16/08/2022 | 150.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/08/2022 | 150.00 | 00015447424445 | NATIA SOARES DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071580284450 | PAULA AURELIANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/08/2022 | 150.00 | 00016983072413 | RAABI GALDINO AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/08/2022 | 150.00 | 00014565680432 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/08/2022 | 150.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009554799403 | RAYANE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009762638409 | REGINA CELI SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005431 | 16/08/2022 | 130.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/08/2022 | 150.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/08/2022 | 150.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/08/2022 | 150.00 | 00012006679481 | SANDI BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/08/2022 | 150.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/08/2022 | 150.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/08/2022 | 150.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/08/2022 | 150.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/08/2022 | 150.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070857000411 | TATIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009482722442 | TELMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/08/2022 | 150.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/08/2022 | 150.00 | 00013768316432 | VALERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/08/2022 | 150.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/08/2022 | 150.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/08/2022 | 150.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/08/2022 | 150.00 | 00070272906425 | WILLIANE FELICIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/08/2022 | 150.00 | 00015598419408 | WINAMARY OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/08/2022 | 150.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/08/2022 | 150.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/08/2022 | 150.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/08/2022 | 150.00 | 00003526783489 | ANATILDE VENANCIO NERI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 16/08/2022 | 150.00 | 00012209806410 | LUCIANA DA SILVA MALAQUIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 16/08/2022 | 1873.02 | 40341179000165 | LUCICLEIDE MARIA DE MENDONCA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de Chapa rolo 28 1000mm rebitador e roldana 2 c suporte aberto e rolamento destinados ao Posto de Saude UBS - Antonio Palitot de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005448 | 16/08/2022 | 1989.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0005466 | 16/08/2022 | 15092.89 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACAS RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSI-4417 IVECO QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA QSF-9559 L200 E OGE5422 DUCATO AMBULANCIA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005474 | 16/08/2022 | 5320.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS RLR7J75 GOL QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA RLT7J65 GOL QSI-4417 IVECO QSF-9559 L200 E OGE-5422 DUCATO QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. 56 HORAS TRABALHADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/08/2022 | 375.00 | 00081946341487 | JOSIAS FERREIRA VIANA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 03 três meia diarias alusiva quano em viajem a Joao PessoaPB. Assunto Razao de participacao do I Encontro Formativo da Estruturacao da Gestao Ambiental que trata de assuntos de interesse deste municipio. realizado no auditorio do Ministerio Publico Estadual conforme documetacao anexada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/08/2022 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Prefeito Constitucional deste municipio quando em viagem no dia 15082022 a Joao Pessoa junto a Consultoria UM para acompanhamento e regularizacao de convênios federais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005437 | 16/08/2022 | 189.29 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/08/2022 | 90.00 | 00003775326499 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no reparo com solda nas traves do campo do Pêga que sofrem oxidacao e cairam no dia 13 de Agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005434 | 16/08/2022 | 210.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka e QSJ3D05 Ford Ka. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005445 | 16/08/2022 | 6702.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro Onibus e OFG-0293 Micro Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0005459 | 16/08/2022 | 5001.76 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECAS SENDO KIT CORREIA DENTADA EVAPORADORCATALISADOR E MOTOR DE PARTIDA PARA OS VEICULOS DE PLACAS QSJ3D05 FORD KA QSJ3D15 FORD KA E QSG9F64 VAN IVECO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322020 | 0005461 | 16/08/2022 | 1520.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS QSG9F64 IVECO QSJ3D15 FORD KA E QSJ3D05 FORD KA. QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.16 HORAS TRABALHADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construcao, Ampliacao e Reforma de Espacos Publicos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000162020 | 0005418 | 16/08/2022 | 13839.72 | 08438654000103 | POLYEFE CONTRUÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de quarta medicao dos servicos e construcao de vestiario e arquibancada coberta localizada na aldeia Sao Francisco em Baia da Traicao-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005440 | 16/08/2022 | 2062.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0005457 | 16/08/2022 | 1045.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1077 FIORINO QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - ILUMINACAO PuBLICA. 11 HORAS TRABALHADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0005458 | 16/08/2022 | 2470.51 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS CAIXA DE DIRECAO E BICO INJETOR PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSE-1077 FIORINO QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRA E DESENVOLVIMENTO URBANO - ILUMINACAO PuBLICA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0005480 | 16/08/2022 | 50424.35 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 MEDICAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS SENDO RUAS PROJETADAS 3 CONFORME O CONTRATO 842022 - CPL REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 42022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 16/08/2022 | 61298.98 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR. REFERENTE JULHO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 16/08/2022 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 12082022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/08/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/08/2022 | 19.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 17/08/2022 | 1011.92 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de fatura de publicacao de materias Ref. 072022. Sendo Aviso de Licitacao - Tomada de Precos Publicacao 0507 ID Materias 14678387 Aviso de Homologacao Publicacao 1407 ID 14708614 Comunicado Publicacao 1407 ID Materias 14708664 e Extrato de Contrato Publicacao 2707 ID Materias 14745148 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO Data de vecimento 15092022. FATURA 936411. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/08/2022 | 12.62 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/08/2022 | 77.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005520 | 17/08/2022 | 160.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/08/2022 | 232.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos destinados para manutencao de Patrol que destina-se a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005511 | 17/08/2022 | 14829.70 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE FOTOCELULA BRACO CURVO COM SAPATA REFLETOR E OUTROSMATERIAL DESTINADO AO SETOR DA INFRAESTRUTURACONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005521 | 17/08/2022 | 1588.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005512 | 17/08/2022 | 5373.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARESCONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000072022CONTRATO N.000752022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005518 | 17/08/2022 | 1700.86 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QFD7D92 Onibus e RLZ4C95 Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005519 | 17/08/2022 | 443.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO e RLW8A97 TORO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005516 | 17/08/2022 | 18.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSd-5385E-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 17/08/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de ressonancia da pelve realizado em paciente Josete Severina Barbosa. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0005509 | 17/08/2022 | 3208.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL TRIPLA CX C50 LKV 100 CX. COLAR CERV. ESPUMA TAM P MSO 5 UNID CATETER INTRA VENOSO 16G 300 UNID E OUTROS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0005510 | 17/08/2022 | 1191.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL TRIPLA CX C50 LKV 80 CX. TOUCA DESCARTAVEL C ELASTICO GRAM 18 PT 20 E OUTROS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005513 | 17/08/2022 | 2971.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME PREGAO PRESENCIAL DE N.000072022CONTRATO N.00072022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005514 | 17/08/2022 | 1507.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J65 Gol RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005517 | 17/08/2022 | 339.54 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol e RLY6H75 Ambulancia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/08/2022 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagar o aluguel referente ao mês de AGOSTO do corrente ano de 2022 da residência da Sra. Fernanda da Silva localizada na Rua Osvaldo Trigueiro n°153 Centro - Baia da Traicao-PB por ser pessoa carente e sua casa se encontra em estado de calamidade deteriorada pelas fortes chuvas por se encontrar em estado de vunerabilidade e risco social conforme parecer social e por ser residente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/08/2022 | 150.00 | 00000169988473 | SEVERINA BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/08/2022 | 150.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005515 | 17/08/2022 | 160.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005526 | 18/08/2022 | 130.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005524 | 18/08/2022 | 19665.60 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005532 | 18/08/2022 | 1535.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSE-6699 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 18/08/2022 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS PORTADOR DO REGISTRO uNICO SOB O N2500367 NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAuDE NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N175SGTESMS DE 07 DE MARCO DE 2018 SERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 07072022 A 07082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005527 | 18/08/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005530 | 18/08/2022 | 234.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005542 | 18/08/2022 | 688.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos de expediente a serem utilizados no Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005546 | 18/08/2022 | 357.59 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados ao Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005528 | 18/08/2022 | 300.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005537 | 18/08/2022 | 2301.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005544 | 18/08/2022 | 699.48 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005538 | 18/08/2022 | 2410.80 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005545 | 18/08/2022 | 527.13 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005529 | 18/08/2022 | 997.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN RLW8A97 Toro QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D04 Ford Ka e QSJ3C55 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005534 | 18/08/2022 | 3241.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus QFD7D92 Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005535 | 18/08/2022 | 17280.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE SERVEM NO TRASNPORTE ESCOLAR CUJA AS PLACAS SAO OFG-3053 QSE-4496 QFD7D92 OGE-5250 OFG-0293 E OGF-4230 SERVICOS DIVERSOS NO TOTAL DE 108 HORAS TRABALHADAS. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005536 | 18/08/2022 | 35311.14 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS HA ONIBUS DE PLACAS OFG-3053 QSE-4496QFD7D92 OGE-5250 QFG-0293 E OGF-4230 QUE SERVEM AO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 18/08/2022 | 40.00 | 00000735171432 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 17 de agosto de 2022 para participacao da Edicao Paraiba - Encontro da Educacao no Selo UNICEF conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 18/08/2022 | 40.00 | 00066857996415 | JOSIVAM GONSALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 17 de agosto de 2022 para participacao da Edicao Paraiba - Encontro da Educacao no Selo UNICEF conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0005525 | 18/08/2022 | 5920.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SEVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO BOMBA INHETORA TRANSMISSAO BARRA TENSOURA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO VW26280 DE PLACA OFE-2673 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOTONIVELADORA PATROL CASE CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005531 | 18/08/2022 | 1684.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas Motoniveladora CASE e OGD8A05 CaminhaoCacamba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005540 | 18/08/2022 | 400.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos de expediente a serem utilizados na a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005541 | 18/08/2022 | 878.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais sendo vasourao de piacava e saco plasticos para lixo a serem utilizados nos servicos dos garis da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005543 | 18/08/2022 | 4376.63 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano na limpeza dos banheiros publico do Anexo Capital Damasceno localizado no centro ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 18/08/2022 | 121.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 18/08/2022 | 5.67 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005539 | 18/08/2022 | 2466.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Financas de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005547 | 18/08/2022 | 622.92 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Financas de acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 19/08/2022 | 551.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no D.O dia 16082022 e DOE dia 16082022. MM | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0005559 | 19/08/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de AGOSTO de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005560 | 19/08/2022 | 118.85 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 19/08/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 19/08/2022 | 989.54 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005562 | 19/08/2022 | 1141.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 19/08/2022 | 47910.91 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mes de Julho de 2022 conforme fatura. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 19/08/2022 | 832.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer faca despesas com servicos prestados na arrecadacao e faturamento da CIPCOSIP relativo ao mes de Julho de 2022. | NULL | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 19/08/2022 | 360.00 | 00011775532445 | NAELSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesar eferente ao pagamento de servico prestado como pedreiro em Unidade de Educacao Sagrado Coracao de Jesus Antonio Azevedo e Cacique Manoel Santana dos Santos na Aldeia Bento com instalacao de canos de fossa manutencao de cobertura de duas salas de aula e retelhamento e concerto de calha sendo 3 diarias de agosto de 2022.. Conforme comprovacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 19/08/2022 | 360.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesar eferente ao pagamento de servico prestado como pedreiro em Unidade de Educacao Sagrado Coracao de Jesus Antonio Azevedo e Cacique Manoel Santana dos Santos na Aldeia Bento com instalacao de canos de fossa manutencao de cobertura de duas salas de aula e retelhamento e concerto de calha sendo 3 diarias de agosto de 2022.. Conforme comprovacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 19/08/2022 | 180.00 | 00009634343490 | gilson bento de azevedo | Valor que se empenha para fazer face a despesar eferente ao pagamento de servico prestado como servente de pedreiro em Unidade de Educacao Sagrado Coracao de Jesus Antonio Azevedo e Cacique Manoel Santana dos Santos na Aldeia Bento com instalacao de canos de fossa manutencao de cobertura de duas salas de aula e retelhamento e concerto de calha sendo 3 diarias de agosto de 2022.. Conforme comprovacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005564 | 19/08/2022 | 1913.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus LTX-1104 Onibus e QFD7D92 Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005565 | 19/08/2022 | 914.32 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C25 Moto e QSJ3C45 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005563 | 19/08/2022 | 19.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 19/08/2022 | 600.00 | 00009634343490 | gilson bento de azevedo | Valor que se empenha para fazer face a despesar eferente ao pagamento de servico prestado como servente de pedreiro em Unidade Basica de Saude Antonio Palitot com retelhamento e manutencao em caixa d'agua e manutencao em calhas com colocacao de calha nova do dia 09 ao dia 20 de agosto de 2022. Conforme comprovacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00011775532445 | NAELSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesar eferente ao pagamento de servico prestado como pedreiro em Unidade Basica de Saude Antonio Palitot com retelhamento e manutencao em caixa d'agua e manutencao em calhas com colocacao de calha nova do dia 09 ao dia 20 de agosto de 2022. Conforme comprovacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 19/08/2022 | 1200.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesar eferente ao pagamento de servico prestado como pedreiro em Unidade Basica de Saude Antonio Palitot com retelhamento e manutencao em caixa d'agua e manutencao em calhas com colocacao de calha nova do dia 09 ao dia 20 de agosto de 2022. Conforme comprovacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005556 | 19/08/2022 | 9750.60 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. DE ACORDO COM O PEDIDO 172334 ANEXADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 19/08/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de complementacao de cateterismo cardiaco do paciente CASSIO RICARDO MOREIRA DE MEDEIROS portador do CPF147.873.004-82 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005561 | 19/08/2022 | 411.67 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia e QSE-6709 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472021 | 0005568 | 19/08/2022 | 14299.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 19/08/2022 | 324.00 | 13038089000127 | RAPHAELA LAYSE CAVALCANTE DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de refeicoes para profissionais de saude do municipio de Baia da Traicao quando em viagem a cidade de Mamanguape para participarem de treinamento no Hospital de Geral de Mamanguape nos dias 16 17 e 18 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005578 | 22/08/2022 | 3117.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 22/08/2022 | 375.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 3 três meia diarias alusiva a uma viagem para cidade de Joao Pessoa para participacao de Encontro Formativo da Estruturacao da Gestao Ambiental Municipal na Paraiba realizados nos dias 16 17 e 18 de Agosto de 2022 representando o municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005576 | 22/08/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QUX7A42 Polo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005575 | 22/08/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005580 | 22/08/2022 | 1316.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX8A76 GOL QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D15 FORD KA QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3C85 Moto QSJ3B85 Moto e QSJ3B95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005581 | 22/08/2022 | 5383.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 22/08/2022 | 198.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de foenecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência AGOSTO2022. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0005584 | 22/08/2022 | 5250.00 | 00010089580427 | ELENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIONAS ALDEIAS SILVABENTO COM DESTINO AS ESCOLAS MANOEL FERREIRA PADILHA E CACIQUE DANIEL SANTANAEM VEICULO COMBIMANHA E TARDE. PERIODO 21072022 A 19082022. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005579 | 22/08/2022 | 4300.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OFE-2673 Cacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 22/08/2022 | 154.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/08/2022 | 150.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/08/2022 | 4000.00 | 30420429000107 | AMANDA RAQUEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER A DESPESAREFERENTE A SERVICOS ATRAVES DE REGISTROS FOTOGRAFICOS EM ESTUDIO INCLUINDO CENARIOFIGURINO E REVELACAO DAS FOTOS E ALBUNS FOTOGRAFICOS PARA O GRUPO DE GESTANTES DO CRASPAIF VISANDO A MELHORIA DA AUTO ESTIMA DAS MULHERES GRAVIDAS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005577 | 22/08/2022 | 320.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 22/08/2022 | 40.00 | 00008951696499 | CLAUDIO CAMPOS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para participacao do evento sendo oficina pratica sobre uso do SIPIA a ser realizado no dia 23 de Agosto de 2022 das 09h as 18h no municipio de Joao PessoaPB como segue documentacao em anexo para comprovacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 23/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com tarifas bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 23/08/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 23/08/2022 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 18082022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 23/08/2022 | 33851.81 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de JULHO de 2022 - COMPETÊNCIA 072022. Apuracao - 31072022. Cod da Receita 3703 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005589 | 23/08/2022 | 1447.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005594 | 23/08/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 18072022 a 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005595 | 23/08/2022 | 7490.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Coleta de lixo grosso e domiciliar na sede do municipio. CaminhaoCacambaM.BenzL - 1620 anomodelo20022002 PLACA GXM-3622. Referente ao periodo de 18072022 a 16082022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005586 | 23/08/2022 | 1870.00 | 00002785907485 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO ABACAXI BATATA DOCE E COCO SECO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005588 | 23/08/2022 | 6813.25 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3B75 Moto RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 OnibusMYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 066 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 23/08/2022 | 5996.00 | 10754844000181 | SHOW MUSICAL - O MUNDO DAS ATENAS COMPONETE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE 4 LIRA PRINCE 25 TECLAS B25B DESTINADOS AS BANDAS MARCIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 23/08/2022 | 40.00 | 00004107193403 | EMERSON FELIPE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria para o servidor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Azevedo em viajem para Natal-RN que ira acompanhar o aluno ISMAEL ANIZIO BATISTA representando o municipio de Baiada Traicao nas Paraolimpiadas Escolares no dia 24 de Agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 23/08/2022 | 40.00 | 00005275275480 | GABRIELA CARNEIRO FALC?O | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria para o servidor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Azevedo em viajem para Natal-RN que ira acompanhar o aluno ISMAEL ANIZIO BATISTA representando o municipio de Baiada Traicao nas Paraolimpiadas Escolares no dia 24 de Agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/08/2022 | 40.00 | 00005260948424 | MAURICIO FERNANDES BERNARDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria para o servidor da Escola Municipal de Ensino Fundamental Antonio Azevedo em viajem para Natal-RN que ira acompanhar o aluno ISMAEL ANIZIO BATISTA representando o municipio de Baiada Traicao nas Paraolimpiadas Escolares no dia 24 de Agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/08/2022 | 40.00 | 00082694583415 | ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria para o servidor que ira participar da Formacao do Integra no dia 23 de Agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/08/2022 | 40.00 | 00004409208411 | ROSANGELA GOMES DA SILVA ALBUQUERQUE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria para o servidor que ira participar da Formacao do Integra no dia 23 de Agosto de 2022 conforme documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0005593 | 23/08/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEPRENEGADE de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 18072022 a 1708'2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005587 | 23/08/2022 | 20.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005591 | 23/08/2022 | 1188.97 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placa RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 24/08/2022 | 23780.80 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QU E SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0005606 | 24/08/2022 | 26435.66 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOSDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 24/08/2022 | 36270.32 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 24/08/2022 | 19171.18 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 24/08/2022 | 22216.66 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-PACS-DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 24/08/2022 | 7750.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 24/08/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 24/08/2022 | 54013.57 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PSF-DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 24/08/2022 | 14122.19 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAUDE BUCAL-DA SEACRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 24/08/2022 | 8500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 24/08/2022 | 10012.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAMU- DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 24/08/2022 | 6060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-AGENTE EM EDEMIAS-DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 24/08/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FARMACIA-DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 24/08/2022 | 26652.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS-PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005654 | 24/08/2022 | 589.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Saude desta prefeitura sendo 29 refeicoes e 8 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 24/08/2022 | 3900.00 | 00005114158422 | RAFAEL PADUA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de realizacao de servico prestado de aplicacao de vacinas em caes injecoes e anti concepcionais em gatas realizacao de autanasia em animais felinos com esporotricose e caes com leishmaniose calazar tratamento de animais com sinais clinicos poucos da doenca e realizacao de visitas e capacitacao de Janeiro a Agosto de 2022 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005679 | 24/08/2022 | 560.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placa RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia e QSF-9559 L200. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0005683 | 24/08/2022 | 8700.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 8 Unid. Protese parcial maxilar 6 Unid. Protese parcial mandibular 1 Unid. Protese total maxilar e 3 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005705 | 24/08/2022 | 2041.54 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placa RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSF-9559 L200 e QSE-6679 Moto | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005706 | 24/08/2022 | 8500.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de camiseta de malha colete em brim camisa UV manga longa mochilas bones e crachas destinados aos fardamentos dos ACS e ACE do municipio de Baia da Traicao conforme comprovacao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/08/2022 | 3528.36 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/08/2022 | 15240.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/08/2022 | 2349.26 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005646 | 24/08/2022 | 349.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Acao Social desta prefeitura sendo 17 refeicoes e 5 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005701 | 24/08/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 24/08/2022 | 845.00 | 00006643688400 | LUCIANO FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestado na confeccao de carroca para os pescadores conforme documetacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 24/08/2022 | 9100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE PESCA - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/08/2022 | 25562.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 24/08/2022 | 22500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE - ELETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005635 | 24/08/2022 | 172.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados ao Gabinete desta prefeitura sendo 8 refeicoes e 3 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 24/08/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005657 | 24/08/2022 | 143.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Controladoria Geral desta prefeitura sendo 7 refeicoes e 2 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005678 | 24/08/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 24/08/2022 | 2812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 24/08/2022 | 17054.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005631 | 24/08/2022 | 371.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Adminstracao e Planejamento desta prefeitura sendo 19 refeicoes e 4 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005650 | 24/08/2022 | 160.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Agricultura desta prefeitura sendo 8 refeicoes e 2 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 24/08/2022 | 12412.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA- COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 24/08/2022 | 3000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 24/08/2022 | 10636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005659 | 24/08/2022 | 194.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Industria e Comercio desta prefeitura sendo 10 refeicoes e 2 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 24/08/2022 | 5300.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 24/08/2022 | 4712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 24/08/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 24/08/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - EFETIVO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 24/08/2022 | 3500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES - COMISSIONADO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005629 | 24/08/2022 | 383.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Turismo desta prefeitura sendo 19 refeicoes e 5 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 24/08/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE TURISMO E EVENTO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005626 | 24/08/2022 | 177.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Esporte e Lazer desta prefeitura sendo 9 refeicoes e 2 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 24/08/2022 | 11450.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/08/2022 | 44396.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005636 | 24/08/2022 | 497.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Educacao desta prefeitura sendo 25 refeicoes e 6 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005662 | 24/08/2022 | 4200.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MELANCIA BANANA E POLPAS DE FRUTAS. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005665 | 24/08/2022 | 1460.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNATE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO CENOURA E TOMATE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005667 | 24/08/2022 | 2579.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNATE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO CENOURABATATA INGLEZACEBOLAPIMENTAO E TOMATE. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005668 | 24/08/2022 | 1557.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNATE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO BATATA INGLESABETERRABACEBOLA E PIMENTAO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005670 | 24/08/2022 | 2849.20 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO BANANA PACOVAN E MAMAO HAVAI. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005671 | 24/08/2022 | 546.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO BANANA PACOVANMAMAO HAVAI E MELANCIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005672 | 24/08/2022 | 2301.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO BANANA PACOVANMANGABAMAMAO HAVAIMELANCIALARANJA E PERA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005673 | 24/08/2022 | 2251.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALIMENTACAO PNAECONFORME COMPROVACAO EM ANEXOSENDO LARANJA PERABANANA PACOVANMANGABA E MAMAO HAVAI. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005674 | 24/08/2022 | 2471.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALIMENTACAO PNAECONFORME COMPROVACAO EM ANEXOSENDO BANANA PACOVAN MAMAO HAVAI E MELANCIA. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005676 | 24/08/2022 | 2307.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus LTS-0282 Onibus QFD7D92 Onibus RLW8A97 Toro QSJ3D15 Ford Ka e QSJ3B55 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 24/08/2022 | 250.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 02 duas meias diarias em viajem para Joao PessoaPB no dia 22 e 23 de Agosto de 2022 para participacao de reuniao de alinhamento na FOCO Consultoria Pedagogica referente a avaliacao e rendimento dos alunos da rede municipal de ensino e entrevista no programa Gerardo Rabello sobre o projeto Robotica Educacional para alunos da rede municipal respectivamentes conforme comprovacao em anexo. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 24/08/2022 | 202179.38 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 24/08/2022 | 75318.87 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 24/08/2022 | 317490.18 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 24/08/2022 | 54898.68 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 24/08/2022 | 129650.37 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 24/08/2022 | 4848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 24/08/2022 | 4729.56 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 24/08/2022 | 2842.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 24/08/2022 | 625.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 24/08/2022 | 1041.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 EFETIVOS APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 24/08/2022 | 1066.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 CONTRATADOS APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 24/08/2022 | 172987.13 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS EFETIVOS APOIO EDUCACAO E CONTRATADOS APOIO EDUCACAO. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 24/08/2022 | 114053.12 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 24/08/2022 | 10500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 24/08/2022 | 12552.28 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EUCACAO INFANTIL EFETIVOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/08/2022 | 30767.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS EFETIVOS E COMISSIONADOS. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/08/2022 | 2850.00 | 13060699000127 | NINO MOTOS E COMERCIO SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 20 FITA DE FREIO 20 CAMARA AR 18 E 15 TRACOES DESTINADOS PARA VEICULOS MOTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005703 | 24/08/2022 | 3279.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus OFG-0293 Micro-Onibus RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix e QSJ3C95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/08/2022 | 5500.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR AGRALE QUE SERVE NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/08/2022 | 1000.00 | 32230057000173 | JAILSON DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE ONIBUS AGRALE DE PLACA RLT2A58 QUE SERVE NO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL. SENDO LIMPEZA NOS SISTEMAS DE FREIO LUBRIFICACAO NAS CATRACAS DE REGULAGEM DE FREIO TRASEIRO REPOSICAO DE PECAS E OUTROS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/08/2022 | 220.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE ENSAIO SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM EM TAOGRAFO DE ONIBUS DE PLACA RLZ4C95 RENAVAM 01302827410 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 24/08/2022 | 11287.15 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - EFETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/08/2022 | 28846.26 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/08/2022 | 45233.86 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - CONTRATADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005637 | 24/08/2022 | 531.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano desta prefeitura sendo 27 refeicoes e 6 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005680 | 24/08/2022 | 2806.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 Cacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba QSE-1077 Fiorino e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005704 | 24/08/2022 | 1759.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e GXM-3622 CaminhaoCacamba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 24/08/2022 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 20082022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 24/08/2022 | 8.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 24/08/2022 | 14812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 24/08/2022 | 121.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0005633 | 24/08/2022 | 417.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Financas desta prefeitura sendo 21 refeicoes e 5 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 02 de Agosto de 2022 a 24 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 24/08/2022 | 2100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNICONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETêNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005677 | 24/08/2022 | 200.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/08/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSICAO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/08/2022 | 4224.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/08/2022 | 6463.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR ELETIVOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 24/08/2022 | 3600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 24/08/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 24/08/2022 | 6600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005664 | 24/08/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 24/08/2022 | 100.00 | 00035487160406 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005702 | 24/08/2022 | 225.51 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/08/2022 | 792.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/08/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 25/08/2022 | 929.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/08/2022 | 1452.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/08/2022 | 176.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/08/2022 | 62414.84 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR. REFERENTE AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/08/2022 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 23082022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/08/2022 | 9767.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/08/2022 | 654.86 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 - CONTRATADOS E EFETIVOS APOIO EDUCACAO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIOS. COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/08/2022 | 26162.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS SAMU CONTRATADOS FARMACIA CONTRATADOS E PLANTONISTA CONTRATADOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIOS - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/08/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS . REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/08/2022 | 11901.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/08/2022 | 3106.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAuDE BUCAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/08/2022 | 1333.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/08/2022 | 2244.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS E BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/08/2022 | 6592.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PACSEFETIVOS E CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005733 | 26/08/2022 | 1155.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placa RLR7J75 Gol 01 RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSE-2856 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005731 | 26/08/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005730 | 26/08/2022 | 2561.14 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onubus OFG-3053 Onibus QFD7D92 Onibus RLW8A97 Toro QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto e QSJ3B65 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0005727 | 26/08/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB. PERIODO 28072022 a 28082022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 26/08/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 26/08/2022 | 121.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 26/08/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005732 | 26/08/2022 | 2270.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005747 | 29/08/2022 | 2442.71 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0005749 | 29/08/2022 | 6232.57 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26072022 a 25082022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -11035a um valor por tonelada de R 5648. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 29/08/2022 | 450.00 | 00010573398496 | EDUARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado como operador de PATROL em diversos servicos no municipio de Baia da TraicaoPB durante 03 diarias. Competência Agosto2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 29/08/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa referente a Contrato de Repasse 9089862020 - Operacao 1074366-02 - Municipio de Baia da TraicaoAlteracao de cronograma. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 29/08/2022 | 8.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005737 | 29/08/2022 | 5850.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOD-1185 no mês de AGOSTO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Convênio Estadual. 18 Diarias valor por diaria R32500. PP 052022 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005738 | 29/08/2022 | 6570.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOB9D25 no mês de AGOSTO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Convênio Estadual. 18 Diarias valor por diaria R36500 PP052022 CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005739 | 29/08/2022 | 7830.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa MOT-8F56 no mês de AGOSTO de 2022 para o transporte de alunos da rede estadual de ensino. Recurso Convênio Estadual. 18 Diarias valor por diaria R43500 | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005740 | 29/08/2022 | 6095.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de AGOSTO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 23 Diarias valor por diaria R26500. PLACAMYE-0512 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005741 | 29/08/2022 | 6095.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de AGOSTO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 23 Diarias valor por diaria R26500. PLACALTX-1104 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005742 | 29/08/2022 | 5360.00 | 35887071000132 | ELIETE HIGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de AGOSTO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26800. ONIBUS DE PLACA LQV1D40 | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0005744 | 29/08/2022 | 6187.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de AGOSTO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 23 Diarias valor por diaria R26900. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005745 | 29/08/2022 | 5457.26 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onubus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus QSG9F64 VAN RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C15 Moto QSJ3C45 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3C75 Moto e QSJ3B85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005752 | 29/08/2022 | 4531.95 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio sede da Secretaria de Educacao Municipal de Baia da Traicao conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005753 | 29/08/2022 | 23422.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAIA DA TRAICAO SENDO AS ECOLAS DA ALDEIA SAO FRANCISCO LARANJEIRAS TRACOEIRA BENTO E ESCOLA DA ZONA URBANA ESCOLA ANTONIO AZEVEDOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005746 | 29/08/2022 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005743 | 29/08/2022 | 142.89 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 29/08/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Fiscalizacao da contratacao de uma empresa especializada em construcao civil para reforma da unidade de Saude Dr. Francisco Porto localizada naZona Urbana - Municipio da Baia da Traicao - PB. Conforme ART de execucao n PB20220470378 conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005748 | 29/08/2022 | 2031.87 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol 01 RLR7J65 Gol 02 RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia QSF-9559 L200 QSE-6659 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005751 | 29/08/2022 | 8210.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo fita de vedacao telha selador porta de madeira fechadura e outros destinados a manutencao de predios de Unidades Basicas de Saude Antonio Pailtot da Secretaria de Saude municipal de Baia da Traicao-PB. Conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/08/2022 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de complementacao de CIRURGIA CARDIACA atraves decateterismo cardiaco do paciente CASSIO RICARDO MOREIRA DE MEDEIROS portador do CPF147.873.004-82 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/08/2022 | 525.00 | 00007638489489 | LEANDRO MOREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/08/2022 | 140.00 | 00004363348445 | IVANISE DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTOS PESSOAIS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/08/2022 | 330.00 | 00005657816420 | CARLOS ANDRE FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para melhoria abitacional pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005781 | 30/08/2022 | 200.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005769 | 30/08/2022 | 2354.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0005770 | 30/08/2022 | 5390.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo tipo onibus destinado a atender as demandas de transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste municipio no mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005786 | 30/08/2022 | 1499.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol 01 RLR7J65 Gol 02 RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSE-6699 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/08/2022 | 720.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PREDEIRO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PALITOT NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO EM CALHAS COM COLOCACAO DE CALHAREFERENTE AO DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/08/2022 | 720.00 | 00011775532445 | NAELSON SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PALITOT NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO EM CALHAS COM COLOCACAO DE CALHAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/08/2022 | 360.00 | 00009634343490 | gilson bento de azevedo | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EM UNIDADE BASICA DE SAUDE ANTONIO PALITOT NO RETELHAMENTO E MANUTENCAO EM CALHAS COM COLOCACAO DE CALHAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0005763 | 30/08/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005784 | 30/08/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/08/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na divulgacao de informes no portal de noticias PBVALE referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005761 | 30/08/2022 | 2333.00 | 00002785907485 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MACAXEIRA ABACAXI BATATA DOCE E COCO SECO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005766 | 30/08/2022 | 5226.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos Onibus que servem aos alunos da rede municipal de ensino da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus LTS-0292 Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005767 | 30/08/2022 | 1003.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placasQSG9F64 Van IVECO RLW8A97 Toro QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSJ3C15 Moto QSJ3C35 Moto e QSJ3B65 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005776 | 30/08/2022 | 6551.50 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MELANCIA BANANA POLPAS DE FRUTAS E OUTROS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0005779 | 30/08/2022 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no assessoramento pedagogico junto a Secretaria de Educacao no mês de AGOSTO do corrente ano de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005782 | 30/08/2022 | 2411.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus LTX-1104 Onibus e RLT2A58 AGRALE Micro-OnibusQFD7D92 Onibus que serve ao Transporte Escolar Municipal. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005783 | 30/08/2022 | 606.86 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas VAN RLW8A97 QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka e QSA-9226 Onix | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/08/2022 | 360.00 | 00005573842498 | ANDRE FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesar eferente ao pagamento de Servico prestado como pedreiro em Unidade de Educacao Sagrado Coracao de Jesus Antonio Azevedo e na Aldeia Sao Miguel com fechamento de parede de ar condicionado concerto de biqueiras e instacao de pia com hidraulico e esgoto na sala de robotica retelhamento e conserto do telhado em uma das salas no periodo do mês de agosto de 2022. Conforme comprovacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 30/08/2022 | 4.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0005762 | 30/08/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência AGOSTO2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/08/2022 | 187.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/08/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/08/2022 | 5.67 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/08/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005757 | 30/08/2022 | 11321.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Construcao de 32 quiosques para atender a TAC Entre Ministerio Publico Federal Conselho Indigenas e Prefeitura. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005759 | 30/08/2022 | 4702.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo tijolos areia e cimento destinados ao calcadao e bancos da Rua Maria das Dores Borges. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005768 | 30/08/2022 | 1811.23 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00008685098416 | WANDRESON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de Agosto2022 conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00009075363443 | GABRIEL GUIMARAES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência AGOSTO2022 conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00009531481490 | JOSELITO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de Agosto2022 conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00011798733439 | JOANDERSON FIDELIS DA SILCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de Agosto2022 conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/08/2022 | 1212.00 | 00070526396458 | IGOR MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de Agosto2022 conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005785 | 30/08/2022 | 1943.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba PAC Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005807 | 31/08/2022 | 1926.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 31/08/2022 | 404.00 | 00002289939463 | JONAS LUIZ ALBUQUERQUE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO DURANTE OS DIAS TRABALHADOS NO MÊS DA COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2022. DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAIA DA TRAICAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005829 | 31/08/2022 | 551.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placa OGD8A05 CaminhaoCacamba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0005812 | 31/08/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 31/08/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 31/08/2022 | 341.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/08/2022 | 213.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/08/2022 | 96.20 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/08/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005828 | 31/08/2022 | 180.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/08/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 31/08/2022 | 56.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 31/08/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 31/08/2022 | 180.00 | 00009634343490 | gilson bento de azevedo | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Servico prestado como servente de pedreiro em Unidade de Educacao Sagrado Coracao de Jesus Antonio Azevedo e na Aldeia Sao Miguel com fechamento de parede de ar condicionado concerto de biqueiras e instacao de pia com hidraulico e esgoto na sala de robotica retelhamento e conserto do telhado em uma das salas no periodo do mês de agosto de 2022. Conforme comprovacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 31/08/2022 | 360.00 | 00011775532445 | NAELSON SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesar eferente ao pagamento de Servico prestado como pedreiro em Unidade de Educacao Sagrado Coracao de Jesus Antonio Azevedo e na Aldeia Sao Miguel com fechamento de parede de ar condicionado concerto de biqueiras e instacao de pia com hidraulico e esgoto na sala de robotica retelhamento e conserto do telhado em uma das salas no periodo do mês de agosto de 2022. Conforme comprovacao em anexo | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 31/08/2022 | 910.00 | 42867490000178 | SPORTS TEXTIL COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS E EVENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CAMISA DRY FIT COM SUBLIMACAO INFANTIL E ADULTO DESTINADOS AO USO EM PROJETO MUSICALIDADE NAS ESCOLAS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005804 | 31/08/2022 | 3204.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus QFD7D92 Onibus e OGE- 5250 Micro-Onibus | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005805 | 31/08/2022 | 921.92 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3B55 Moto QSJ3B75 Moto e QSJ3B95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE MATERIAL PARADIDATICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Adesão a Registro de Preço | 000042022 | 0005810 | 31/08/2022 | 519831.75 | 14239192000106 | INCA TECNOLOGIA DE PRODUTOS E SERVICOS EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ACERVO LITERARIO DIVERSOS CONFORME CONVÊNIO ESTADAL N 3582022 - CONTRATO 107-2022 CPL. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005830 | 31/08/2022 | 515.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3B55 Moto e QSJ3C65 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005831 | 31/08/2022 | 2687.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus LTX-1104 Onibus QFD7D92 Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/08/2022 | 0.89 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de recursos conforme extrato em nosso poder. | NULL | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005806 | 31/08/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005803 | 31/08/2022 | 150.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005802 | 31/08/2022 | 167.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSE-6719 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 31/08/2022 | 790.00 | 30710075000127 | JANETE BEZERRA ALVES SANTOS 07084861424 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados em manutencao de duas motos POP110 de placas QSD-5385 e QSE-6719 que servem a secretaria municipal de Acao Social de Baia da TraicaoPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005827 | 31/08/2022 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QUX7A42 Polo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0005798 | 31/08/2022 | 35007.50 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de materiais hospitalares destinados a utilizacao na saude municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0005799 | 31/08/2022 | 23515.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0005800 | 31/08/2022 | 2125.70 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de AGOSTO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005808 | 31/08/2022 | 1443.88 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0005813 | 31/08/2022 | 4002.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimento de 28 abdomen total 03 mama 16 trasvaginal 10 obstetricia 03 vias urinarias 03 colposcopia 01 pelvica 03 tireoide 01 partes moles 01 US da regiao dorsal total 69 destinados aos pacientes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0005814 | 31/08/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência AGOSTO de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005815 | 31/08/2022 | 3885.33 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0005816 | 31/08/2022 | 2815.22 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005825 | 31/08/2022 | 1725.92 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/08/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/08/2022 | 100.00 | 00007274002406 | EDNALDO MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/08/2022 | 150.00 | 00070692847480 | TATIANA ELOI DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE RECARGA DE GAS E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 05/09/2022 | 100.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 05/09/2022 | 150.00 | 00003338094400 | IVAN DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE RECARGA DE GAS E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 05/09/2022 | 600.00 | 00058064290406 | CREUSA LEANDRO BORGES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel localizado na rua Sao Miguel 199 - Centro - Baia da TraicaoPB que serve ao Conselho Tutelar Municipal devido sua localizacao e conveniência. competência JULHO2022 Correspndido entre os dias 05082022 a 05092022 Mês 0512 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005847 | 05/09/2022 | 160.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005859 | 05/09/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRAS - 100 Megas no mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005860 | 05/09/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - SCFV - 100 Megas no mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005861 | 05/09/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia - 100 Megas no mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005862 | 05/09/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar - 100 Megas no mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 05/09/2022 | 200.00 | 00069067287415 | DIEDE SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE GAS E COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 05/09/2022 | 1650.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 55 lavagens de veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude sendo os veicuos de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 Ambulancia Fiorino QSE-1077 Ambulancia Fiorino OGE-5422 Ambulancia Ducato QSI-4417 Van Iveco QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto QSE-6609 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6699 Moto lavagens referente ao mês de AGOSTO2022 de acordo com documenta | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005851 | 05/09/2022 | 3378.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J65 Gol 02 OGE-5422 Ambulancia Ducato RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6659 Moto e QSE-6709 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005856 | 05/09/2022 | 220.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude - 200 Megas no mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005848 | 05/09/2022 | 219.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005846 | 05/09/2022 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005855 | 05/09/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Anexo Capitao Damaceno - 100 Megas no mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005849 | 05/09/2022 | 278.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 05/09/2022 | 1300.00 | 00009702122406 | JOSE FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência AGOSTO. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0005841 | 05/09/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 03082022 a 03092022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0005845 | 05/09/2022 | 1111.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SENDO LAMPADAS E FITA ISOLANTE 20M CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS SOLICITADO PELA SEC DE INFRA. PREGAO PRESENCIAL N 000072022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005852 | 05/09/2022 | 1452.28 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX0D17 Van RLW8A97 Toro QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C25 Moto QSJ3C35 Moto e QSJ3B75 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005853 | 05/09/2022 | 4534.23 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus e OGE- 5250 Micro-Onibus | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005858 | 05/09/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretar de Educacao Ponto Principal na EMEIF Sagrado Coracao de Jesus 2 Pontos Semi Dedicados sendo um na EMEF Antonio Azevedo e outro na Escola - Aldeia Bento no mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 05/09/2022 | 2.27 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005854 | 05/09/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Prefeitura Municipal de Baia da Traicao - 300 Megas no mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 05/09/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Importancia que se empenha para fazer face a despesareferente ao pagamento CREA-PB do orcamento de obras e servicos arquitetura paisagismi acessos e passeios. Conformidade de pavimentacao na aldeia Sao Miguel no municipio de Baia da TraicaoPB referente ao contrato de repasse N 1074074-092020. ART | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0005842 | 05/09/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24072022 a 24082022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005850 | 05/09/2022 | 3056.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0005857 | 05/09/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de infraestrutura - 100 Megas no mês de AGOSTO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00008881911469 | EWERTON DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIARIA REALIZADA NA ALDEIA CUMARU SENDO SERVICO COM MAQUINA RETROESCAVADEIRA MOTORIS E COMBUSTIVEL INCLUSO NA MELHORIA DE ESTRADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005928 | 06/09/2022 | 1607.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba GXM-3622 Caminhao cacambaOGD8A05 Caminhao Cacamba e QSE-5536 MOTO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bom como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual no periodo de Agosto de 2022 para o municipio de Baia da Traicao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/09/2022 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 30.31082022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 06/09/2022 | 4.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0005919 | 06/09/2022 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE AGOSTO2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005925 | 06/09/2022 | 4747.13 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE- 5250 Micro-Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005926 | 06/09/2022 | 250.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSA-9226 Onix QSJ3B65 Moto e QSJ3C85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005924 | 06/09/2022 | 275.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005920 | 06/09/2022 | 553.50 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/09/2022 | 1080.00 | 00008370196489 | MAGNOS DE SOUZA FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO PALITOT REALIZADO ENTRE OS DIAS 15 E 25 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 06/09/2022 | 3350.00 | 42179106000144 | TOP MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1 CADEIRA DE RODA MOCHILA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E PRANCHA LONGA P IMOBILIZACAO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 06/09/2022 | 480.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE MANOMETRIA ANORRETAL A SER REALIZADO EM PEDO LUCAS DE AZEVEDO MORAIS PORTADOR DO CPF 132.233.714-43 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 06/09/2022 | 4000.00 | 00002155520409 | AMIRA ROSE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA PARA SECRETARIA DE SAuDE NA UNIDADE BASICA ANTONIO PALITOT NOS DIAS 20 E 27 DE AGOSTO DE 2022 COM REALIZACAO DE 32 ATENDIMENTOS DOS QUAIS FORAM OFERTADOS OS SERVICOS DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EMISSAO DE LAUDOS E RISCO CIRuRGICOS. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005927 | 06/09/2022 | 2534.59 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol 01 RLR7J65 Gol 02 RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSI-4417 Van IVECO e QSF-9559 L200. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/09/2022 | 100.00 | 00010698673492 | ELIVELTON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE APOIO PARA CUSTEAR INSCRICAO DO ATLETA ELIVELTON SANTOS DA SILVA NO CAMPEONATO BF SURF MUSIC FESTIVAL A SER REALIZADO EM BAIA FORMOSA-RN ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/09/2022 | 100.00 | 00071470334429 | FELIPE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE APOIO PARA CUSTEAR INSCRICAO DO ATLETA FELIPE FERREIRA DA SILVA NO CAMPEONATO BF SURF MUSIC FESTIVAL A SER REALIZADO EM BAIA FORMOSA-RN ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/09/2022 | 100.00 | 00003238955497 | MARCOS ANTONIO BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE APOIO PARA CUSTEAR INSCRICAO DA FILHA ATLETA MENOR DE IDADE ANA LUIZA SILVA DO NASCIMENTO NO CAMPEONATO BF SURF MUSIC FESTIVAL A SER REALIZADO EM BAIA FORMOSA-RN ENTRE OS DIAS 16 A 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/09/2022 | 400.00 | 00008619086430 | EDNILDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA REPARACAO DE MOTOR | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/09/2022 | 150.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/09/2022 | 150.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/09/2022 | 60.00 | 00001909400424 | JOAQUIM ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE FRAUDAS GERIATRICAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/09/2022 | 150.00 | 00004369187494 | ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009918628480 | ADRIANA DE SOUZA IZAIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011806458470 | ADRIENE LENILZA FELIX DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/09/2022 | 150.00 | 00070272899461 | ALANE CARNEIRO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/09/2022 | 150.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 06/09/2022 | 150.00 | 00013323664493 | ALEXANDRA SANTANA CRISTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 06/09/2022 | 200.00 | 00005954637466 | ROSINEIDE DA CONCEIÇÃO SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 06/09/2022 | 150.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 06/09/2022 | 150.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 06/09/2022 | 150.00 | 00005319459440 | ANA CLEIDE PONTES DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 06/09/2022 | 500.00 | 00036045667468 | LUIZ PEDRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para contribuicao em festivdade do camarao neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 06/09/2022 | 150.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 06/09/2022 | 150.00 | 00003441672755 | ANA LUIZA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 06/09/2022 | 150.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 06/09/2022 | 150.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 06/09/2022 | 165.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE 5 SACOS DE CIMENTO PELO PROGRAMA MORAR MELHORPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 06/09/2022 | 150.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 06/09/2022 | 150.00 | 00071119992400 | ANDREINA DA SILVA LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 06/09/2022 | 150.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 06/09/2022 | 100.00 | 00001686350465 | JOSIVALDO FIDELES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social d para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 06/09/2022 | 150.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 06/09/2022 | 200.00 | 00091687837449 | JOAO BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 06/09/2022 | 150.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 06/09/2022 | 150.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 06/09/2022 | 150.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 06/09/2022 | 150.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 06/09/2022 | 150.00 | 00009562715450 | ANIELLY FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 06/09/2022 | 200.00 | 00067645852453 | ANTONIO CARLOS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 06/09/2022 | 200.00 | 00011321308400 | ARTHUR ALVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0005921 | 06/09/2022 | 1261.25 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO REALIZADO NO SCFV DO MUNICIPIO. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 08/09/2022 | 700.00 | 00070499645499 | CARLA CRISTINA PADILHA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de despesa com locacao do imovel destinado a Sede do Crianca Feliz neste municipio. Valor referente ao pagamento do mês de Agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 08/09/2022 | 150.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 08/09/2022 | 150.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 08/09/2022 | 150.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070272580481 | BRUNA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 08/09/2022 | 150.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 08/09/2022 | 150.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 08/09/2022 | 150.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 08/09/2022 | 150.00 | 00008213420454 | CLAUDIA TEREZA DE OLIVEIRA PORFIRIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 08/09/2022 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 08/09/2022 | 150.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 08/09/2022 | 150.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 08/09/2022 | 150.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 08/09/2022 | 150.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 08/09/2022 | 150.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 08/09/2022 | 150.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 08/09/2022 | 150.00 | 00011810558492 | DALUANA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 08/09/2022 | 150.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 08/09/2022 | 150.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 08/09/2022 | 150.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 08/09/2022 | 150.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070575350407 | DAYANA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 08/09/2022 | 150.00 | 00008715720446 | DEUZILENE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 08/09/2022 | 150.00 | 00011879133407 | EDILMA DE OLIVIERA CARVALHO ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 08/09/2022 | 150.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 08/09/2022 | 150.00 | 00010692731474 | EDNA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 08/09/2022 | 150.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 08/09/2022 | 150.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 08/09/2022 | 150.00 | 00014359362480 | EDVANIA PONTES SALES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 08/09/2022 | 150.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 08/09/2022 | 150.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 08/09/2022 | 150.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 08/09/2022 | 150.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 08/09/2022 | 150.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 08/09/2022 | 150.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 08/09/2022 | 150.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 08/09/2022 | 150.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 08/09/2022 | 150.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 08/09/2022 | 150.00 | 00010488387493 | ELZA LUCIANA DE BARROS CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 08/09/2022 | 150.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005979 | 08/09/2022 | 415.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 08/09/2022 | 400.00 | 00004982573476 | ANTONIO TEXEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PARA HORTASENDO ESTA SUA FONTE DE RENDA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005985 | 08/09/2022 | 2690.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol 01 RLR7J65 Gol 02 RLY6H75 Ambulancia RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 L200 QSF-9559 ONIBUS LKR9H59 Moto QSE-6659 E VAN IVECO QSI-4417 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 08/09/2022 | 10.45 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005978 | 08/09/2022 | 218.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005953 | 08/09/2022 | 1289.00 | 00002785907485 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MACAXEIRA E ABACAXI. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005980 | 08/09/2022 | 3251.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus QSE-4496 Onibus LTX-1104 Onibus QFD7D92 Onibus e OGE- 5250 Micro-Onibus | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005983 | 08/09/2022 | 1428.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van RLX0D17 Van QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C05 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B75 Moto e QSJ3C85 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0005988 | 08/09/2022 | 4065.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARESCONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000072022CONTRATO N.000752022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005989 | 08/09/2022 | 2350.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de melancia e laranja destinado ao Programa Alimentacao Escolar na merenda da rede municipal de ensino de Baia da Traicao conforme comprovacao em anexo. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0005929 | 08/09/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de Agosto2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 08/09/2022 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 08/09/2022 | 352.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0005945 | 08/09/2022 | 7490.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14082022 a 14092022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 08/09/2022 | 1500.00 | 00001193068401 | LUCIANO REGIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10082022 a 10092022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005986 | 08/09/2022 | 2731.44 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 09/09/2022 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em desentupimento de tubulacoes de esgoto com caminhao de hidrojateamento em vias publicas deste municipio com duracao de 03 horas x 80000 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005996 | 09/09/2022 | 13627.10 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DA INFRAESTRUTURACONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO FOTOCELULA NF 220V BASE PARA FOTOCELULA CABO MULTIPLEX E GRADRIPLEX ENTRE OUTROS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006006 | 09/09/2022 | 1677.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placasOFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 09/09/2022 | 5446.39 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 09/09/2022 | 36154.12 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 09/09/2022 | 1041.38 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 09/09/2022 | 4.89 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 09/09/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006001 | 09/09/2022 | 3177.34 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus LTS-0282 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE- 5250 Micro-Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006002 | 09/09/2022 | 606.23 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX8A76 Gol QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3B95 Moto QSJ3C75 Moto e QSJ3C95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006000 | 09/09/2022 | 330.07 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006003 | 09/09/2022 | 198.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0005990 | 09/09/2022 | 2690.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol 01 RLR7J65 Gol 02 RLY6H75 Ambulancia RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 L200 QSF-9559 ONIBUS LKR9H59 Moto QSE-6659 E VAN IVECO QSI-4417 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472021 | 0005992 | 09/09/2022 | 33996.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0005993 | 09/09/2022 | 44699.80 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de materiais hospitalares destinados a utilizacao na saude municipal. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005994 | 09/09/2022 | 5214.85 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0005995 | 09/09/2022 | 40001.54 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. DE ACORDO COM O PEDIDO 172579 E 172580 ANEXADO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 09/09/2022 | 458.34 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao REVISAO - 10.166 KM FIORINO AMBULANCIA que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLY6H75 chassi 9BD2651PAP9208835 OS.285132 DATA 09092022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 09/09/2022 | 448.66 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas para manutencao REVISAO - 10.166 KM FIORINO AMBULANCIA que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLY6H75 chassi 9BD2651PAP9208835 OS.285132 DATA 09092022. Sendo limpa freios limpeza de sistema de injecao flex filtro oleo e oleos 5W40 12x1L. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0005999 | 09/09/2022 | 11700.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A AQUISICAO DE AUTOCLAVE ECO EXTRA 12 LITROS 220V DESTINADO A UBS ANTONIO PALITOT E 2 COMPRESSORES ODONTOLOGICOS 40L DENTEMED DESTINADOS A UBS SAO MIGUEL E CACIQUE DANIEL SANTANA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006011 | 09/09/2022 | 586.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J65 Gol 02 RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 L200 e QSI-4417VAN IVECO . | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com tarifas bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 09/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 12/09/2022 | 250.00 | 00008986078414 | MARCO ANTONIO SILVA DE SALES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 12/09/2022 | 400.00 | 00005883766471 | ADRIANA MARTINS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para conserto de geladeira por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 12/09/2022 | 250.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 12/09/2022 | 200.00 | 00004240586429 | ANTONIO SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006029 | 12/09/2022 | 135.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 12/09/2022 | 4000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 12/09/2022 | 6240.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE OXIGÊNIOS COMPRIMIDOS E REGULADOR RMF DESGTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006034 | 12/09/2022 | 3448.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol 01 RLR7J65 Gol 02 RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia QSF-9559 L200 LKR9H59 ONIBUS e QSI-4417 VAN IVECO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006032 | 12/09/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006030 | 12/09/2022 | 406.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 12/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de renovacao de licenca de Evento BAIA FANTASY II DATA 08102022 a ser realizado na praca central Jose Barbosa em Baia da TraicaoPB | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006015 | 12/09/2022 | 1952.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CPU E MONITOR DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006031 | 12/09/2022 | 337.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006035 | 12/09/2022 | 762.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C25 Moto e QSJ3C65 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006036 | 12/09/2022 | 5094.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE- 5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus Agrale. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006018 | 12/09/2022 | 3651.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE CPU MONITOR E UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS DA SECRETARIA DE INDuSTRIA E COMERCIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AMPLIACAO E REEQUIPAGEM DO CENTRO ADMINISTRATIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000092022 | 0006019 | 12/09/2022 | 6097.00 | 18296153000193 | R1 COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE IMPRESSORAS BROTHER HD EXTERNO E MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADO AO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 12/09/2022 | 6.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 12/09/2022 | 132.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 12/09/2022 | 120.00 | 00004518534409 | alexsandro santos dantas ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 15 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO A FIM DE REGULARIZACAO DE COMPRAS DO SETOR RESPONSAVEL PELO FAVORECIDO NOS DIAS 13 A 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006027 | 12/09/2022 | 32424.72 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 MEDICAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS SENDO NA PRIMEIRA MEDICAO DA RUA PROJETADA 7 CONFORME O CONTRATO 842022 - CPL REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 42022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Agricultura | Abastecimento | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construcao, reforma e Ampliacao de Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0006028 | 12/09/2022 | 36542.27 | 34515983000110 | GILCIMARA AVILA BATISTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB CONVÊNIO N8659152018 SUDENE - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL PERCENTUAL EXECUTADO 1271 | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006033 | 12/09/2022 | 2777.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placasOFH-8099 F4000 Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 13/09/2022 | 6900.00 | 45749539000186 | VOLTZ-MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE TAMBOR GALAO 200L E TAMBOR BOMBONA PLASTICA 200LDESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006126 | 13/09/2022 | 3317.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placasOFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 13/09/2022 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 13/09/2022 | 143.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006039 | 13/09/2022 | 1905.00 | 00002785907485 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO BATATA DOCEABACAXI E COCO. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 13/09/2022 | 125.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 01 meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 13 de SETEMBRO de 2022 para participacao de reuniao com ANID para participacao de alunos das escolas de rede municipal no evento da EXPOTEC 2022 como o projeto de robotica. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006123 | 13/09/2022 | 6082.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus QFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE- 5250 Micro-Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006124 | 13/09/2022 | 1038.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van RLW8A97 Toto QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C15 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3B55 Moto QSJ3B85 Moto e QSJ3B95 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 13/09/2022 | 100.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE ACAO DA SECRETARIA DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS MULHERES REFERENTE A CAMINHADA EM COMEMORACAO AO AGOSTO LILAS MÊS DE CONCIENTIZACAO DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022. TOTAL 2 HORAS DE DIVULGACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 13/09/2022 | 750.00 | 00081946341487 | JOSIAS FERREIRA VIANA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 03 tês diaria alusiva a uma viajem a RECIFEPB. Assunto Interesse municipal em virtude de participacao na ABAV Expo em Recife Pernanbuco no periodo correspondido entre os dias 21 a 23 de setembro de 2022 onde o mesmo estara defendendo os interesses para o desenvolvimento turistico do municipio conforme documetacao anexada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006122 | 13/09/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006125 | 13/09/2022 | 198.46 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 13/09/2022 | 741.85 | 26289547000142 | CIRURGICA SALUTAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR CANULA TRAQ SHILEY FLEX TAP 75MM CC UFF DESTINADO A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 13/09/2022 | 2100.00 | 43750784000188 | ROSINALDO DA SILVA OLIVEIRA 70857017497 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE DIVISORIA DE GESSO NA UNIDADE DE SAuDE DR FRANCISCO PORTO SENDO 30 MT A 7000. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006127 | 13/09/2022 | 2387.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol 01 RLR7J65 Gol 02 RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 ONIBUS QSI-4417 VAN IVECO QSF-9559 L200 e QSE-2856 Moto. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 13/09/2022 | 580.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de oculos para sua filha menor de idade Gleicy Gelvania Araujo de Oliveira inscrito no CPF 16937866488 por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 13/09/2022 | 250.00 | 00010698673492 | ELIVELTON SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE APOIO PARA CUSTEAR INSCRICAO DO ATLETA ELIVELTON SANTOS DA SILVA NO CAMPEONATO BRASIL SURF TOUR 2022 A SER REALIZADO EM BAIA FORMOSA-RN ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010769557465 | ESTEFANIA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 13/09/2022 | 150.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070355805499 | FABIANA BENEDITO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 13/09/2022 | 150.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 13/09/2022 | 150.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 13/09/2022 | 150.00 | 00013888189497 | FRANCIELE BARBOSA MACARIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 13/09/2022 | 150.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 13/09/2022 | 250.00 | 00001482258455 | MARIA DA LUZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004890339469 | GILDETE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 13/09/2022 | 250.00 | 00001534066403 | ANTONIO JOSE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070856474428 | GRACILENE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 13/09/2022 | 250.00 | 00007758193447 | GILBERTO BENTO VIEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 13/09/2022 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagar o aluguel referente ao mês de SETEMBRO do corrente ano de 2022 da residência da Sra. Fernanda da Silva localizada na Rua Osvaldo Trigueiro n°153 Centro - Baia da Traicao-PB por ser pessoa carente e sua casa se encontra em estado de calamidade deteriorada pelas fortes chuvas por se encontrar em estado de vunerabilidade e risco social conforme parecer social e por ser residente. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011868049477 | JACIANE BARBOSA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070263478459 | JAMYLLY PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007398578431 | JANIELE TARGINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 13/09/2022 | 150.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 13/09/2022 | 150.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 13/09/2022 | 150.00 | 00017230197473 | JOCIELLY FARIAS DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 13/09/2022 | 150.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 13/09/2022 | 150.00 | 00012349815480 | JORDANIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 13/09/2022 | 150.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 13/09/2022 | 150.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007353428490 | JOSINETE MARIA COELHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 13/09/2022 | 150.00 | 00071121052428 | joyce bonifacio da silva | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 13/09/2022 | 150.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 13/09/2022 | 150.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 13/09/2022 | 150.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 13/09/2022 | 150.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 13/09/2022 | 150.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006121 | 13/09/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 14/09/2022 | 250.00 | 00008847806437 | ANA CRISTINY CAVALCANTE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 14/09/2022 | 100.00 | 00011827617470 | ROBERIO DOS SANTOS AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 14/09/2022 | 150.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 14/09/2022 | 200.00 | 00002913609473 | MARIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA CONTRIBUICAO PARA COMPLEMENTAR A PARCELA DO ALUGUEL DA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO RESIDENTE NA TRAV. SAO MIGUEL NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010580756408 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 14/09/2022 | 150.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007193695410 | LUCINEIDE GILBERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 14/09/2022 | 150.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 14/09/2022 | 150.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009850076488 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 14/09/2022 | 150.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 14/09/2022 | 150.00 | 00003352734402 | MARIA DE LOURDES BALBINO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 14/09/2022 | 150.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008910753480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 14/09/2022 | 200.00 | 00000170105431 | SEVERINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CONSERTO DE BOMBA DE IRRIGACAO PARA AGRICULTURA FAMILIAR. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 14/09/2022 | 150.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008341999471 | MARIA JOSE BERNADO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 14/09/2022 | 150.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 14/09/2022 | 150.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 14/09/2022 | 150.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 14/09/2022 | 150.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 14/09/2022 | 150.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 14/09/2022 | 150.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 14/09/2022 | 1010.00 | 00015399329409 | RITA DE CASSIA DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 14/09/2022 | 150.00 | 00013198296439 | MARYELIA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 14/09/2022 | 150.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070499634454 | MAYNA GILGERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007484796433 | MEYRELANE LIMA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 14/09/2022 | 150.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 14/09/2022 | 150.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 14/09/2022 | 150.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 14/09/2022 | 150.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 14/09/2022 | 150.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/09/2022 | 150.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/09/2022 | 150.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006246 | 14/09/2022 | 119.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SIENA DE PLACA RLY-9126 DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/09/2022 | 150.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006148 | 14/09/2022 | 858.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Saude desta prefeitura sendo 42 refeicoes e 12 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 25 de Agosto de 2022 a 14 de SETEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 14/09/2022 | 125.00 | 00009994405438 | EMANOEL FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viajem a Joao PessoaPB. Assunto Recebimento de vacinas na Primeira Gerência. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006254 | 14/09/2022 | 1816.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol 01 RLR7J65 Gol 02 RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 ONIBUS e QSI-4417 VAN IVECO. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006144 | 14/09/2022 | 417.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados ao Gabinete desta prefeitura sendo 21 refeicoes e 5 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 25 de Agosto de 2022 a 14 de SETEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006147 | 14/09/2022 | 240.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 REFEICOES E 3 REFRIGERANTES DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006249 | 14/09/2022 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP DE PLACA RLU3B24 DO GABINETE DO PREFEITOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006146 | 14/09/2022 | 223.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Agricultura desta prefeitura sendo 11 refeicoes e 3 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 25 de Agosto de 2022 a 14 de SETEMBRO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006130 | 14/09/2022 | 502.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO SENDO 26 REFEICOES E 5 REFRIGERANTES 26X1700 5X12. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 25 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006156 | 14/09/2022 | 240.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Esporte e Lazer desta prefeitura sendo 12 refeicoes e 3 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 25 de Agosto de 2022 a 14 de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006151 | 14/09/2022 | 1299.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 63 REFEICOES E 19 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006155 | 14/09/2022 | 274.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Industria e Comercio desta prefeitura sendo 14 refeicoes e 3 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 25 de Agosto de 2022 a 14 de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006145 | 14/09/2022 | 669.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 REFEICOES E 9 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006248 | 14/09/2022 | 25.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSE-6719 Moto e QSD-5385 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006149 | 14/09/2022 | 953.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 49 REFEICOES E 10 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 14/09/2022 | 1820.00 | 43316433000163 | WILDEMAR RODRIGUES FEITOSA 03167650400 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 02 reparo de estabilizador 03 reset troca das almofadas e manutencao em impressoras EPSON 01 reparo da fonte de TV Philco e 02 manutencao e limpeza de cabeca de impressao de impressora Epson conforme comprovacao em anexo destinado a escolas do municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006235 | 14/09/2022 | 28601.62 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALINETACAO ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO FNDE. PEDIDO 910. COMPETÊNCIA MAIO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006238 | 14/09/2022 | 28081.51 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALINETACAO ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO FNDE. PEDIDO 911. COMPETÊNCIA JUNHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006241 | 14/09/2022 | 28284.64 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALINETACAO ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO FNDE. PEDIDO 912. COMPETÊNCIA JULHO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006243 | 14/09/2022 | 29323.18 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALINETACAO ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO FNDE. PEDIDO 913. COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0006245 | 14/09/2022 | 24547.96 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALINETACAO ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO FNDE. PEDIDO 914. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006250 | 14/09/2022 | 2746.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus LTS-0282 Onibus e QFD7D92 Onibus. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006251 | 14/09/2022 | 433.58 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix e QSJ3C75 Moto. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006132 | 14/09/2022 | 679.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SENDO 35 REFEICOES E 7 REFRIGERANTES 35X1700 7X12. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 25 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 14/09/2022 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 14/09/2022 | 154.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006252 | 14/09/2022 | 180.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006152 | 14/09/2022 | 759.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 REFEICOES E 8 REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO PERIODO CORRESPONDENTE DO DIA 25 DE AGOSTO DE 2022 A 14 DE SETEMBRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006253 | 14/09/2022 | 1568.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba e GXM-3622 CaminhaoCacamba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0006255 | 14/09/2022 | 117792.63 | 08438654000103 | POLYEFE CONTRUÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de primeira medicao de pavimentacao e drenagem nas RUAS VICENTE DE PAULA MACENA TRV. VICENTE DE PAULA e RUA SAO MIGUEL TRECHO 2 localizada no Municipio de Baia da Traicao - PB. CR N 1074366-022020 908986 Numero ART PB20220426172 contrato N252022-CPL | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0006270 | 15/09/2022 | 12189.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de material destinado a reparos e construcoes de calcadas bancos da orla e manutencao de predios publicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006271 | 15/09/2022 | 14637.32 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos sendo carro de mao bota borracha EPI massa PVA torneiras arame solventes e outros destinados a Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano do municipio de Baia da Traicao-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006273 | 15/09/2022 | 7957.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Construcao de quiosques para atender a TAC Entre Ministerio Publico Federal Conselho Indigenas e Prefeitura. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 15/09/2022 | 6.81 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 15/09/2022 | 220.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006272 | 15/09/2022 | 700.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio publico Escolares Municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 15/09/2022 | 802.66 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a ESCOLA MUNICIPAL E.I.E.F SAGRADO CORACAO DE JESUS E E.M.E.F.M ANTONIO AZEVEDO fatura referente ao mês de AGOSTO2022 Venc 29092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006280 | 15/09/2022 | 6325.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 115 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a Secretaria de Educacao deste municipiono periodo de 08082022 a 08092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006284 | 15/09/2022 | 232.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 29 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT A 800 REAIS A UNIDADEDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO PERIODO DE 04052022 A 06092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006292 | 15/09/2022 | 3741.32 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus MYE-0512 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006262 | 15/09/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 16 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social - julho | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006277 | 15/09/2022 | 115.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 1 unidade GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006282 | 15/09/2022 | 328.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 41 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LT A 800 REAIS A UNIDADEDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 05052022 A 29082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006268 | 15/09/2022 | 470.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias destinados a a manutencao da secretaria municipal de pesca sendo esmalte sintetico 36Lt solvente trichas e lixa d'agua | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006267 | 15/09/2022 | 343.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos sendo esmalte sintetico 09Lt trinchas e solvente destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006285 | 15/09/2022 | 368.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 46 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT A 800 REAIS A UNIDADEDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITONO PERIODO DE 05052022 A 30082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 15/09/2022 | 350.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exame eletrocefalograma para o paciente WELISSON CECILIO SANTOS GOMES SUS 898004503746229 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006269 | 15/09/2022 | 500.36 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio que funcionam unidades de saude municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 15/09/2022 | 358.91 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. FRANCISCO PORTO USF DR. ANTONIO PALITOT e USF III CACIQUE DANIEL SANTANA fatura referente ao mês de AGOSTO2022 Venc 29092022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0006287 | 15/09/2022 | 2936.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 367 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT A 800 R A UNIDADEDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE 03052022 A 11092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006291 | 15/09/2022 | 1663.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 15/09/2022 | 550.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE ACAO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O CADASTRAMENTO DO CADuNICO SENDO REALIZADO HA DIVULGACAO NAS ALDEIAS DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO DE 2022 SENDO 11 HORAS DE DIVULGACAO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 15/09/2022 | 32.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência SETEMBRO2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 15/09/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o Conselho Tutelar Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de AGOSTO2022 Inscricao 0000963.0 - Hidrometro Y18HD0025777 Venc 29082022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 15/09/2022 | 150.00 | 00003526783489 | ANATILDE VENANCIO NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 15/09/2022 | 150.00 | 00013668400466 | ANDREA DA SILVA DONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 15/09/2022 | 150.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006266 | 15/09/2022 | 1135.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos sendo esmalte sintetico 36Lt rolo de la trinchas tinta PVA e outros destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social para o predio que funciona o Programa CRAS. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 15/09/2022 | 200.00 | 00013366370726 | ROBERTA TERTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 15/09/2022 | 200.00 | 00070879512466 | SUENIA ANDRADE DIE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 15/09/2022 | 200.00 | 00013933263409 | JACIARA MEDEIROS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 15/09/2022 | 200.00 | 00004268256407 | JOSEANE MARIA VIANA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 15/09/2022 | 200.00 | 00000146694473 | JOAO SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 15/09/2022 | 520.00 | 00007139258414 | MIGUEL SABINO SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social pelo programa morar melho para melhoria residencial por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 15/09/2022 | 400.00 | 00010756063493 | LILIANE CASTRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para consulta oftalmologica e confeccao de oculos por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006289 | 15/09/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 16/09/2022 | 100.00 | 00099199360497 | MARIA JOSE FIDELIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajudo de custo para inscricao no Campeonato BF Surt Festival 2022 a ser realizado em Baia Formosa nos dias conforme comprovacao em anexo. A ajuda estara sendo paga a avo responsavel legal do Atleta NIALISSON KAUÊ SILVA FIDELIS por ser menor de idade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0006303 | 16/09/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 16 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social - AGOSTO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006305 | 16/09/2022 | 1135.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos sendo esmalte sintetico 36Lt rolo de la trinchas tinta PVA e outros destinados a Secretaria Municipal de Assistência Social para o predio que funciona o Programa CRAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006306 | 16/09/2022 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 16/09/2022 | 40.00 | 00004450553403 | NILZA RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para participacao do III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DOS CARIRIS PARAIBANO a ser realizado no municipio do CongoPB no dia 23 de Setembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 16/09/2022 | 40.00 | 00008119891430 | IAPINARI GABRIEL SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para participacao do III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DOS CARIRIS PARAIBANO a ser realizado no municipio do CongoPB no dia 23 de Setembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 16/09/2022 | 40.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para participacao do III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DOS CARIRIS PARAIBANO a ser realizado no municipio do CongoPB no dia 23 de Setembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 16/09/2022 | 40.00 | 00039683060404 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para participacao do III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIAO DOS CARIRIS PARAIBANO a ser realizado no municipio do CongoPB no dia 23 de Setembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006321 | 16/09/2022 | 343.84 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006311 | 16/09/2022 | 1028.54 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Saude deste municipio de placas RLR7J75 GOL 01 RLR7J65 GOL 02 RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia QSI-4417 Van IVECO e QSF-9559 L200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 16/09/2022 | 250.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA DE SAPUDE REFERENTE AO DIA D DE MULTIVACINACAO REALIZADOS NO DIA 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2022 SENDO 5 HORAS DE DIVULGACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006329 | 16/09/2022 | 3959.34 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Saude deste municipio de placas RLR7J75 GOL 01 RLR7J65 GOL 02 RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6689 Moto e QSE-6699 Moto. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006293 | 16/09/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006324 | 16/09/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0006302 | 16/09/2022 | 233.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado referente ao fornecimento de refeicoes destinados a Secretaria de Agricultura desta prefeitura sendo 11 refeicoes e 3 refrigerantes do periodo correspondido entre os dias 25 de Agosto de 2022 a 14 de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006322 | 16/09/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006323 | 16/09/2022 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006307 | 16/09/2022 | 19.23 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSE-6719 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006325 | 16/09/2022 | 162.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSD-5385 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006296 | 16/09/2022 | 800.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van RLW8A97 Toro QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C15 Moto QSJ3C35 Moto QSJ3B55 Moto QSJ3B85 Moto e QSJ3B95 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006297 | 16/09/2022 | 27647.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETÊNCIA MAIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006298 | 16/09/2022 | 26826.73 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006299 | 16/09/2022 | 30384.32 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETÊNCIA JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006300 | 16/09/2022 | 29538.54 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETÊNCIA AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0006301 | 16/09/2022 | 29611.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006308 | 16/09/2022 | 436.33 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX8A76 GOL QSJ3D15 Ford Ka e QSJ3D05 Ford Ka. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006309 | 16/09/2022 | 3393.26 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus LTX-1104 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006316 | 16/09/2022 | 4965.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO BATATA INGLESA CENOURA CEBOLA OUTROS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0006319 | 16/09/2022 | 1045.00 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO INTEGRA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006326 | 16/09/2022 | 3442.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus MYE-0512 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006328 | 16/09/2022 | 1393.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C05 Moto QSJ3C15 Moto QSJ3C25 MotoQSJ3B55 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3B75 Moto QSJ3C85 Moto e QSJ3B95 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 16/09/2022 | 700.56 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de fatura de publicacao de materias Ref. 082022. Sendo Extrato de Cotrato - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO ID Materias 14797013 - Data da Publicacao 12082022 Aviso de ratificacao - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO ID Materias 14797029 - Data da Publicacao 12082022 e Aviso de Adjundicacao - PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO ID Materias 14812577 - Data da Publicacao 18082022 Data de ve | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 16/09/2022 | 9.07 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 16/09/2022 | 143.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006294 | 16/09/2022 | 951.21 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OGD8A05 CaminhaoCacamba e GXM-3622 CaminhaoCacamba e qwt3g50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006310 | 16/09/2022 | 1131.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006327 | 16/09/2022 | 3586.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0006330 | 16/09/2022 | 48916.79 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de boletim de medicao N01 do CR 1073757-922020 907108 - Ministerio do Desenvolvimento Regional - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem na Aldeia Akajutibiro localizada no Municipio de Baia da Traicao - PB | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006362 | 20/09/2022 | 1076.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006426 | 20/09/2022 | 3062.49 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placasogd8a05 caminhaomotoniveladora casegxm caminhao cacamba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0006440 | 20/09/2022 | 1007.93 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE ADESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACAQSE1077 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 20/09/2022 | 1043.47 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 20/09/2022 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa referente a prorrogacao de vigência para 30122022 da OP 1052465-44 CONV 866076. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 20/09/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/09/2022 | 26432.86 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de AGOSTO de 2022 - COMPETÊNCIA 082022. Apuracao - 31082022. Cod da Receita 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0006347 | 20/09/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de SETEMBRO de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/09/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 07 10092022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/09/2022 | 209.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006412 | 20/09/2022 | 178.36 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/09/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0006334 | 20/09/2022 | 6325.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 55 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a Secretaria de Educacao deste municipiono periodo de 08082022 a 08092022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006360 | 20/09/2022 | 6146.83 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006361 | 20/09/2022 | 992.52 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX0D17 VAN RLW8A97 Toro QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix e QSJ3C85 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/09/2022 | 700.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE GUINCHO INTERMUNICIPALGUINDASTE E INCAMENTO PARA O VEICULO VOLARE DE PLACA QFG0293 DESTINO DE BAIA DA TRAICAO PARA SAPE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/09/2022 | 500.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE GUINCHO INTERMUNICIPALGUINDASTE E INCAMENTO PARA O VEICULO MARRUA DE PLACA RLT2A58 DESTINO DE BAIA DA TRAICAO PARA MAMANGUAPE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/09/2022 | 500.00 | 22387592000189 | WELLIGTOM SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE REBOQUE GUINCHO INTERMUNICIPALGUINDASTE E INCAMENTO PARA O VEICULO VOLARE DE PLACA OGF4230 DESTINO DE BAIA DA TRAICAO PARA MAMANGUAPE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006431 | 20/09/2022 | 3820.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus MYE-0512 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus E NPR-6453 MICRO-ONIBUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006436 | 20/09/2022 | 580.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C15 Moto QSJ3C25 MotoQSJ3B55 Moto QSJ3B65 Moto QSJ3B75 Moto e QSJ3B95 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 20/09/2022 | 800.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve como sede do Centro de Convivências no periodo correspondente a competência do mês de Agosto do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006420 | 20/09/2022 | 18.16 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QSE-6719 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/09/2022 | 430.00 | 09359621000130 | CASA PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DIVERSOS DESTINADO A MANUTENCAO DE CARROCA DA SECRETARIA DE PESCA QUE SERVE AOS PESCADORES DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/09/2022 | 5000.00 | 00004501315482 | ELIAS GERONIMO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRA-PARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAOPB PARA REALIZACAO DOS JOGOS INDIGENAS 2022 CONFORME OFICIO 0202022 DE SOLICITACAO DA SECRETARIA DE ESTADO ESPORTE E LAZER EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/09/2022 | 2250.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DO PADROEIRO SAO MIGUEL ARCANJO A SER REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 20/09/2022 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS PORTADOR DO REGISTRO uNICO SOB O N2500367 NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAuDE NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N175SGTESMS DE 07 DE MARCO DE 2018 SERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 07082022 A 07092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006363 | 20/09/2022 | 1805.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSI-4417 Van IVECO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006422 | 20/09/2022 | 893.56 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da do fundo municipal de saude deste municipio de placa rly6h55 ambulanciarly6h75 abulanciaqsi-4417 van iveco e qsf-9559 l200 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0006438 | 20/09/2022 | 25411.54 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACAS RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSI-4417 IVECO QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA QSF-9559 L200 E OGE5422 DUCATO AMBULANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0006439 | 20/09/2022 | 7267.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DESTINADOS AO VEICULOS QUE SERVEM AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE PLACAS RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSI-4417 IVECO QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA QSF-9559 L200 E OGE5422 DUCATO AMBULANCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 20/09/2022 | 40.00 | 00004450553403 | NILZA RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para Joao PessoaPB para custeios de alimentacao e demais despesas ao acompanhar crianca no GEMOL - Instituto de Medico Legal no dia 16 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 20/09/2022 | 40.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para Joao PessoaPB para custeios de alimentacao e demais despesas ao acompanhar crianca no GEMOL - Instituto de Medico Legal no dia 16 de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 20/09/2022 | 160.00 | 34061312000127 | SALOMAO ELCAIN JUNIOR 89018150100 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLOTE REFERENTE A INSCRICAO DE EVENTO III ENCONTRO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013254573455 | KAUANY CABRAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/09/2022 | 150.00 | 00015529572413 | JOENIA DOS SANTOS SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070078364450 | JANIELLE GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009562421465 | IRIS RIBEIRO MOURA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012209806410 | LUCIANA DA SILVA MALAQUIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/09/2022 | 540.00 | 00001637120427 | JOSINALDO CALIXTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/09/2022 | 120.00 | 00008431805447 | MARCELINO SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA MELHORIA EM SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/09/2022 | 80.00 | 00017269809445 | VIVIANE CASTRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para consulta oftalmologica por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/09/2022 | 200.00 | 00002336296454 | IVANALDO FAUTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/09/2022 | 250.00 | 00010756076471 | ANGELICA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/09/2022 | 200.00 | 00002234281407 | ADRIANO FURTUNATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GASPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/09/2022 | 250.00 | 00012810782474 | EDSON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GASPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/09/2022 | 445.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SENDO CIMENTO E TIJOLOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/09/2022 | 530.00 | 00012166997473 | ADILSON SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SENDO TIJOLOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/09/2022 | 150.00 | 00015447424445 | NATIA SOARES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/09/2022 | 150.00 | 00071580284450 | PAULA AURELIANO DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 20/09/2022 | 150.00 | 00016983072413 | RAABI GALDINO AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 20/09/2022 | 150.00 | 00014565680432 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/09/2022 | 150.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/09/2022 | 150.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009554799403 | RAYANE FARIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009762638409 | REGINA CELI SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/09/2022 | 150.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/09/2022 | 150.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/09/2022 | 150.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/09/2022 | 150.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006413 | 20/09/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/09/2022 | 150.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/09/2022 | 150.00 | 00012006679481 | SANDI BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010879479442 | ROBERIA DOS SANTOS AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GASPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/09/2022 | 210.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/09/2022 | 200.00 | 00071120579490 | LEONES CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINACEIRA PARA GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/09/2022 | 250.00 | 00004988835405 | ANTONIO GOMES LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E COMPRA DE GAS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/09/2022 | 150.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/09/2022 | 150.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/09/2022 | 150.00 | 00071495215415 | SEVERINA DOS RAMOS ENEAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/09/2022 | 150.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/09/2022 | 150.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/09/2022 | 150.00 | 00006992739433 | SHIRLEY REGINA DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 21/09/2022 | 100.00 | 00062954164468 | SEVERINO BERNARDO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIALPARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 21/09/2022 | 100.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006442 | 21/09/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEPRENEGADE de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 17082022 a 1509'2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 21/09/2022 | 280.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de foenecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência SETEMBRO2022. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0006448 | 21/09/2022 | 7147.85 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS FORD KA DE PLACAS QSJ3D05 QSJ3D15 E QSG9F64 VAN IVECO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0006449 | 21/09/2022 | 3277.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE ARREFECIMENTO REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA DE AR-CONDICIONADO TROCA DE CHAVE DE SETA SERVICO NA INJECAO ELETRONICA ALTERNADOR SUSPESAO E OUTROS NOS VEICULOS DE PLAC QSJ3D05 QSJ3D15 E QSG9F64 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 21/09/2022 | 9.64 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0006441 | 21/09/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 17082022 a 15092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0006447 | 21/09/2022 | 522.50 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS QSE-1077 FIORINO QUE SERVEM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO - ILUMINACAO PuBLICA. 55 HORAS TRABALHADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006467 | 22/09/2022 | 1045.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba e QSE-1077 Fiorino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 22/09/2022 | 143.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 22/09/2022 | 4300.00 | 21803187000131 | EDVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A DEDETIZACAO EM GERAL NAS UNIDADES ESCOLARES DESINSETIZACAOIMUNIZACAOHIGENIZACAODESRATIZACAOPULVERIZACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006461 | 22/09/2022 | 36147.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de limpeza e higiene diversosdestinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006465 | 22/09/2022 | 2679.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus QFG-0293 Micro-Onibus E RLT2A58 Agrale Micro-Onibus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006466 | 22/09/2022 | 874.54 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix e QSJ3B75 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0006469 | 22/09/2022 | 5750.00 | 00010089580427 | ELENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIONAS ALDEIAS SILVABENTO COM DESTINO AS ESCOLAS MANOEL FERREIRA PADILHA E CACIQUE DANIEL SANTANAEM VEICULO COMBIMANHA E TARDE. PERIODO 22082022 A 20092022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0006470 | 22/09/2022 | 6080.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SEVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO TROCA DE AMORTECEDOR SERVICO ELETRICOS KIT DE EMBREAGEM SUSPENSAO TRASMISSAO FREIOS E OUTROSDESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 OGF-4230 0GE-5250 ONIBUS DE PLACA QFD7D92 QSE-4496 E OFG-3053VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006471 | 22/09/2022 | 14995.41 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS SENDO MOLA MESTRE EIXO CUICA DE FREIO FRANGE DO CARDAN COXIM DO MOTOR AMORTECEDORKIT DE EMBREAGEM BATERIA E OUTROS DESTINADOS AO VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS OGF-34230 OGE-5250 E QFG-0293. E ONIBUS DE PLACA QFD-7D92 QSE-4496 E OFG-3053 VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006464 | 22/09/2022 | 250.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 22/09/2022 | 755.64 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de tecido diversos para confeccao de manta personalizada doada as gravidas inscitas no CRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006463 | 22/09/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QUX7A42 Polo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 22/09/2022 | 281.99 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas para manutencao REVISAO - 9.864 KM FIORINO AMBULANCIA que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLY6H85 chassi 9BD2651PAP9208821 OS.285374 DATA 16092022. Sendo elemento filtra filtro oleo e oleos 5W40 12x1L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 22/09/2022 | 326.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao REVISAO - 9.864 KM FIORINO AMBULANCIA que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLY6H85 chassi 9BD2651PAP9208821 OS.285374 DATA 16092022 sendo alinhamento oxisanitizacao e revisao flex. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 22/09/2022 | 530.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamento Nutridrink protein Pro 700G sSabor e Butren Senior destinados a pacientes deste municipio sendo Sebastiao Lourenco da Silva e Irene Ferreira de SOuza | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006468 | 22/09/2022 | 1434.62 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da do fundo municipal de saude deste municipio de placa RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 AmbulanciaQSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto e QSE-6689 Moto. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 22/09/2022 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de complementacao de cateterismo cardiaco do paciente severina floriano da silva portador do CPF374.242.034-87 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 22/09/2022 | 160.00 | 22617330000163 | JOSILDA COSTA TEIXEIRA FISIO EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exame ultrassonografia morfologica realizado na Sra LUCIANE BARBODA DOS SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 22/09/2022 | 150.00 | 00016000794401 | HIRRAMIRIS MAXIMIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 22/09/2022 | 200.00 | 00003416384717 | IDELVAI SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA MELHORIA DE SUA HABITACAOPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 22/09/2022 | 250.00 | 00003238955497 | MARCOS ANTONIO BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE APOIO PARA CUSTEAR INSCRICAO DA FILHA ATLETA MENOR DE IDADE ANA LUIZA SILVA DO NASCIMENTO NO CAMPEONATO BRASIL SURF TOUR 2022 A SER REALIZADO EM BAIA FORMOSA-RN ENTRE OS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 22/09/2022 | 100.00 | 00064901890468 | SELMA MARIA CARMELITA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 22/09/2022 | 574.75 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com a aquisicao de porta retratos destinados as gravidas que participam de ensaio fotografico. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 22/09/2022 | 987.94 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com a aquisicao de itens diversos os quais foram utilizados pelos genitores dos usuarios do SCFV durante evento alusivo ao dia dos pais. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006462 | 22/09/2022 | 205.27 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006477 | 23/09/2022 | 1269.79 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da do fundo municipal de saude deste municipio de placa RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 e QSE-6659 Moto. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006475 | 23/09/2022 | 120.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSD-5385 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006478 | 23/09/2022 | 323.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3C15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSJ3C15 Moto e QSJ3C55 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006479 | 23/09/2022 | 4114.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus QSE-4496 OnibusLTS-0282 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006476 | 23/09/2022 | 2051.25 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 26/09/2022 | 45553.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mes de Agosto de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 26/09/2022 | 954.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer faca despesas com servicos prestados na arrecadacao e faturamento da CIPCOSIP relativo ao mes de Agosto de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006523 | 26/09/2022 | 2284.13 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 26/09/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 26/09/2022 | 1581.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 1516092022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006521 | 26/09/2022 | 10019.29 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus ofg-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006522 | 26/09/2022 | 1659.16 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C15 Moto QSJ3C25 Moto e QSJ3C45 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006520 | 26/09/2022 | 274.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinado aos veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSD-5385 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 26/09/2022 | 2000.00 | 13020454000176 | MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS PARA CRIANCAS E IDOSOS DO SCFV DURANTE PASSEIO AO CINEMA EM GUARABIRA FORNECIMENTO DE 100 CEM ALIMENTACOES E BEBIDAS NAO ALCOOLICAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0006503 | 26/09/2022 | 8700.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 24 Unid. Protese parcial maxilar 24 Unid. Protese parcial mandibular 06 Unid. Protese total maxilar e 05 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006524 | 26/09/2022 | 2706.52 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da do fundo municipal de saude deste municipio de placa RLR7J75 Gol QSE-1067 Ambulancia RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSI-4417 Van IVECO e QSF-9559 L200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006525 | 26/09/2022 | 12875.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO DURANTE O MÊS DE JUNHO DDO CORRENTE ANO DE 2022. SENDO FICHA DE ENCAMINHAMENTO CAPA DE PRONTUARIOS ENVELOPE TIMBRADO FICHAS DE ATENDIMENTO E OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006526 | 26/09/2022 | 6760.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS SEBDO CARTAZES E TESTE DIVERSOS ENCADERNADOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO DURANTE O MÊS DE JULHO DDO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006527 | 26/09/2022 | 4250.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS SENDO ADESIVOS IMPRESSOS EM ALTA RESOLUCAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0006528 | 26/09/2022 | 5740.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS SENDO FAIXAS COLORIDAS COM ACABAMENTO E BANNERS COLORIDO EM LONA COM ACABAMENTO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMAS DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS | PROGRAMA DE DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 26/09/2022 | 1854.98 | 09214108000151 | LEONARDO DOMINGOS DE MORAIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos de aviamentos para a confeccao de enxovais para gestantes inscritas no programa CRAS da Secretaria de Assistência Social deste municipio de Baia da TraicaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 26/09/2022 | 150.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 26/09/2022 | 150.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 26/09/2022 | 150.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 26/09/2022 | 150.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 26/09/2022 | 150.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 26/09/2022 | 150.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 26/09/2022 | 150.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 26/09/2022 | 150.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 26/09/2022 | 150.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 26/09/2022 | 150.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 26/09/2022 | 150.00 | 00070857000411 | TATIANA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 26/09/2022 | 150.00 | 00009482722442 | TELMA DIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 26/09/2022 | 150.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 26/09/2022 | 150.00 | 00009562416461 | THAIS DE SOUZA RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 26/09/2022 | 150.00 | 00013768316432 | VALERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 26/09/2022 | 150.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 26/09/2022 | 150.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 26/09/2022 | 150.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 26/09/2022 | 150.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 26/09/2022 | 150.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 26/09/2022 | 100.00 | 00006987283435 | ANTONIO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 26/09/2022 | 150.00 | 00070272906425 | WILLIANE FELICIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 26/09/2022 | 150.00 | 00015598419408 | WINAMARY OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 26/09/2022 | 150.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 26/09/2022 | 150.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 26/09/2022 | 150.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 26/09/2022 | 350.00 | 00004618120452 | ROSALVA JACINTO DA HORA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 26/09/2022 | 100.00 | 00005069163400 | MARIA DO CARMO DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 26/09/2022 | 1150.00 | 00009608733413 | LEONARDO DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 26/09/2022 | 150.00 | 00015801790454 | SARAH REBEKA BARBOSA BORGES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 26/09/2022 | 250.00 | 00006889497465 | NIVIA DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 26/09/2022 | 100.00 | 00007560803474 | EMILIA NEVES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 26/09/2022 | 100.00 | 00010631152482 | LUCIANA CONCEIÇAO BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006519 | 26/09/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 26/09/2022 | 40.00 | 00039683060404 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para Joao PessoaPB para custeio de alimentacao e demais despesa devido o comparecimento ao Nucleo de Medicina e Odontologia Legal NUMOL no dia 20 de Setembro do correntre ano para apresentacao de vitima de estupro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 26/09/2022 | 40.00 | 00008951696499 | CLAUDIO CAMPOS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para Joao PessoaPB para custeio de alimentacao e demais despesa devido o comparecimento ao Nucleo de Medicina e Odontologia Legal NUMOL no dia 20 de Setembro do correntre ano para apresentacao de vitima de estupro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/09/2022 | 100.00 | 00002742506403 | JOCELIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/09/2022 | 100.00 | 00070500305463 | JOSE LUAN SILVA DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/09/2022 | 200.00 | 00006613043451 | FRANCINEIDE MAXIMIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/09/2022 | 550.00 | 00008306988418 | SILVANIA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PSRS MRLHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSICAO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/09/2022 | 4224.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/09/2022 | 7272.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/09/2022 | 1800.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/09/2022 | 7300.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/09/2022 | 445.00 | 00002454869411 | VALDEREDO CORDEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SENDO 500 TIJOLOS E 05 SACOS DE CIMENTO PARA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 27/09/2022 | 200.00 | 00007206880436 | JOAO PEDRO DO NASCIMENTO NETO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 27/09/2022 | 700.00 | 00014794149484 | JOAO PAULO FERNANDES FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para aquisicao de lente de contato para pessoa residente neste municipio em situacao de vulnerabilidade social conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 27/09/2022 | 100.00 | 00008148193460 | NILDA DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 27/09/2022 | 210.00 | 00070499903455 | GILSON BARBOSA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para de materiais de construcao peolo programa morar melhor para melhoria de sua residência por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 27/09/2022 | 150.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006810 | 27/09/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 27/09/2022 | 423.39 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de AGUA sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente aos meses de de utilizacao desta unidade ate a data presente conforme relatorio de consumo e debito anexado a este documento Crizelba Ferreira Padilha dos Santos Inscricao 1060-7 Hidrometro A13I505320 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 27/09/2022 | 100.00 | 00012466242737 | RICARDO TERTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 27/09/2022 | 700.00 | 00014794149484 | JOAO PAULO FERNANDES FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios lente de contato por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 27/09/2022 | 100.00 | 00012040421440 | EDNA MAURICIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 27/09/2022 | 150.00 | 00087366568449 | SEVERINO PEDRO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 27/09/2022 | 100.00 | 00000146727401 | RIZONEIDE SABINO DA SILVA FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 27/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 27/09/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com tarifas bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 27/09/2022 | 280.00 | 00082663998400 | JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006831 | 27/09/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 27/09/2022 | 700.00 | 00070499645499 | CARLA CRISTINA PADILHA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de despesa com locacao do imovel destinado a Sede do Crianca Feliz neste municipio. Valor referente ao pagamento do mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/09/2022 | 22954.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QU E SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/09/2022 | 35860.40 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/09/2022 | 19392.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/09/2022 | 34743.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-PACS-DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/09/2022 | 7750.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-PACS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/09/2022 | 54484.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - PSF CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/09/2022 | 14848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-SAUDE BUCAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/09/2022 | 9123.33 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE-NASF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/09/2022 | 10012.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO - PROGRAMA SAMU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/09/2022 | 6060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-AGENTE EM EDEMIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/09/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO-FARMACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/09/2022 | 27052.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE VE SANEAMENTO-PLANTONISTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 27/09/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em exame de tomografia de torax realizado em paciente LUIZ BENTO LIMA FILHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 27/09/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em exame de ressonancia magnetica da coluna lombar realizado em paciente IVANALDO FAUSTINO SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 27/09/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em exame de ressonancia magnetica da coluna lombar realizado em paciente DANIEL JOSE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0006611 | 27/09/2022 | 25560.64 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOSDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 27/09/2022 | 700.00 | 13992299000150 | PB AMBIENTAL GESTAO DE RESIDUOS IND.E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados de coleta de residuos solidos Saude - Classe I - Infectante - BB 200LT referente ao mês de SETEMBRO de 2022. Pedido do cliente 2021-340 PV N 2938. Vencimento 30082022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006812 | 27/09/2022 | 1806.85 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPLACA RLR7J75 GOLRLY6H55 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUSQSI-4417 VAN IVECOQSF-9559 L200CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006829 | 27/09/2022 | 1964.13 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinado ao veiculo da do fundo municipal de saude deste municipio de placa RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSI-4417 Van IVECO e QSF-9559 L200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/09/2022 | 3932.35 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/09/2022 | 15240.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/09/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006808 | 27/09/2022 | 174.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QUX7A42CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 27/09/2022 | 1335.00 | 24248972000168 | VERONILDO COUTINHO DE SOUSA EIRELI -EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CINEMA OFERTADO AOS IDOSOS E CRIANCAS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006832 | 27/09/2022 | 16.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSD-5385 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/09/2022 | 9100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004267365407 | GENIVAL BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008113313427 | FRANCISCO CANIDE MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 27/09/2022 | 250.00 | 00001717865488 | SERGIO FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 27/09/2022 | 250.00 | 00058900276468 | LUIS JOSE HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 27/09/2022 | 250.00 | 00092911846400 | JOSE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 27/09/2022 | 250.00 | 00037959905487 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 27/09/2022 | 250.00 | 00011975079493 | ALEFF MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006632083439 | KILDARE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 27/09/2022 | 250.00 | 00091577357434 | FRANCISCO DJANILSON MOTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 27/09/2022 | 250.00 | 00061796204404 | ARNOBIO JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005130597419 | MANOEL DE OLIVEIRA | valor que se empeha a fazer face a despesareferente ao pagamento de ajuda financeira ao pescador conforme lei 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003119523488 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 27/09/2022 | 250.00 | 00080487556453 | NATANAEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008871917464 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 27/09/2022 | 250.00 | 00017679536406 | JOAO VICTOR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 27/09/2022 | 250.00 | 00051560429453 | SEVERINO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 27/09/2022 | 250.00 | 00012935187431 | EVERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 27/09/2022 | 250.00 | 00010372688497 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009052413479 | DIOGO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008424597400 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004513945427 | JOSE CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 27/09/2022 | 250.00 | 00011653424486 | JACKSON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 27/09/2022 | 250.00 | 00007053954480 | NIVALDO MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002294158490 | CARLOS ROBERTOSOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 27/09/2022 | 250.00 | 00038027364434 | MESSIAS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 27/09/2022 | 250.00 | 00011652356410 | ANAILSON CASSIMIRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005001880416 | JOSIVAN CONSTATINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 27/09/2022 | 250.00 | 00011914698401 | JOAO MARQUES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006650900486 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002112598457 | FERNANDO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 27/09/2022 | 250.00 | 00012068056410 | EVANDSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008910752408 | RICARDO AURELIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003119685461 | UBIRAJARA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002442651432 | SAMUEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004450551460 | RONALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008986081474 | ROBERTO NUNES FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004377129406 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 27/09/2022 | 250.00 | 00007100819440 | JUCELINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070499523466 | UDSON DANIEL LIMA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 27/09/2022 | 250.00 | 00000169979482 | PEDRO BENEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004271562467 | FABIO FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004957600481 | LUIZ HUBERTO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070425771407 | MIGUEL MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070272698482 | RAONY FERREIRA DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004857353423 | FRANCISCO JOSE DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006752181446 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004208178400 | ANDRE PADILHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 27/09/2022 | 250.00 | 00099199238420 | JOSELUCIO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 27/09/2022 | 250.00 | 00012921322480 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 27/09/2022 | 250.00 | 00054353777491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 27/09/2022 | 250.00 | 00001686350465 | JOSIVALDO FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004855204439 | ITAMAR TAVARES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 27/09/2022 | 250.00 | 00007476432452 | SEVERINO LOURENÇO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 27/09/2022 | 250.00 | 00091675901449 | JOSE DENIS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006032817458 | MIGUEL DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 27/09/2022 | 250.00 | 00095210237400 | LEONARDO DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005974699467 | FELIPE VIRGILIO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009119808496 | RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009412254458 | JOSE FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 27/09/2022 | 250.00 | 00095391029449 | MIGUEL BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003888613477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003153475466 | JEFFSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009822927401 | JOSE SILVANO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 27/09/2022 | 250.00 | 00048863513449 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009857812465 | SILVIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070499771443 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 27/09/2022 | 250.00 | 00010922629463 | CARLOS ANTONIO SILVA DE ALEXANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 27/09/2022 | 250.00 | 00015908988774 | SILVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003268281419 | MAURICIO FELINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 27/09/2022 | 250.00 | 00012701551480 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 27/09/2022 | 250.00 | 00011091890447 | JOSIVAN DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006228187406 | francinaldo sores dos reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006811475471 | MARCOS ADRIANO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 27/09/2022 | 250.00 | 00071370072449 | JOSIVAM CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003298488445 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070499811410 | AFRANIO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 27/09/2022 | 250.00 | 00000997881445 | IDACO AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 27/09/2022 | 250.00 | 00061008060453 | ROBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 27/09/2022 | 250.00 | 00095209727491 | LUIZ SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 27/09/2022 | 250.00 | 00061008230472 | MIGUEL FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004667456485 | RENAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 27/09/2022 | 250.00 | 00037959930406 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070500307407 | VALDECI DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005016885443 | PAULO MIGUEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009189913400 | JOSENILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 27/09/2022 | 250.00 | 00042376335272 | JOSE DE JESUS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 27/09/2022 | 250.00 | 00000009314466 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 27/09/2022 | 250.00 | 00011659948444 | ISMAEL CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 27/09/2022 | 250.00 | 00091712971468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 27/09/2022 | 250.00 | 00010991117492 | ISMALHE CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009938375499 | GILMAR ALMEIDA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 27/09/2022 | 250.00 | 00007463105440 | EDNILSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005407778467 | JOSE CARLOS ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070500354405 | ANDESON RODRIGUES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 27/09/2022 | 250.00 | 00091676118420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 27/09/2022 | 250.00 | 00043967760472 | IVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 27/09/2022 | 250.00 | 00060218924453 | VALDERI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 27/09/2022 | 250.00 | 00099199823420 | JOSE PAULO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002474663444 | VERIDIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 27/09/2022 | 250.00 | 00060219360430 | SEVERINO DE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003119601462 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006917458465 | ZEZUINO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 27/09/2022 | 250.00 | 00012044231484 | JAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002344344497 | ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 27/09/2022 | 250.00 | 00062566865434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005492228471 | ALCIDES TAVARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 27/09/2022 | 250.00 | 00000169980499 | JOAQUIM SEBASTIÃO ASEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 27/09/2022 | 250.00 | 00000170063410 | SERGIO RICARDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006841800494 | ANDSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003527119493 | CICERO DIAS QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005121349440 | EDVALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 27/09/2022 | 250.00 | 00007474990474 | ROBSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 27/09/2022 | 250.00 | 00007193694448 | ALESANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004440355404 | ERIVAN DOS REIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 27/09/2022 | 250.00 | 00011005542465 | GUILHERME JOSE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002301884430 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009097385482 | EMANUEL COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006643688400 | LUCIANO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 27/09/2022 | 250.00 | 00000866104496 | UILDOMAR TEIXEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 27/09/2022 | 250.00 | 00001692431412 | GILVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 27/09/2022 | 250.00 | 00010150923490 | ELIEDSON CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005380206441 | LEANDRO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009724732460 | IDELANDIO LIMA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 27/09/2022 | 250.00 | 00011014324467 | LUIZ DUARTE MADEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 27/09/2022 | 250.00 | 00038739755487 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006951378401 | DJAIR PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 27/09/2022 | 250.00 | 00064901904434 | SEBASTIÃO LORENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006358166441 | LAITON IRENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 27/09/2022 | 250.00 | 00033853690459 | FRANCISCO DE CAMPOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006252333441 | ARIOSVALDO DO CARMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008836798411 | FRANCISCO BONIFACIO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003195668467 | IVANILDO LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009355123493 | DIEGO ELISIARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 27/09/2022 | 250.00 | 00011014356407 | MAGNO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 27/09/2022 | 250.00 | 00043635660434 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 27/09/2022 | 250.00 | 00099199327449 | EDVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 27/09/2022 | 250.00 | 00012064835717 | CARLOS EDUARDO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003992359492 | FRANCISCO HERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002693827477 | ADILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006524430441 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 27/09/2022 | 250.00 | 00064053725453 | SEVERINO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 27/09/2022 | 250.00 | 00001961298422 | JO?O MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070499769465 | FABRICIO JONAS LAURENTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 27/09/2022 | 250.00 | 00007227072401 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004309821430 | LAILTON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070499628489 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004919143427 | IVANILDO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009927699492 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 27/09/2022 | 250.00 | 00060218711468 | MARCOS DE CAMPOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004760848495 | FABIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 27/09/2022 | 250.00 | 00007675468490 | MANOEL ELIZIARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008790508459 | JORGE LORENÇO FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 27/09/2022 | 250.00 | 00064091309453 | JOSE CASSIMIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003844497439 | MANOEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005382083410 | JOAO JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070856884405 | MATHEUS OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 27/09/2022 | 250.00 | 00051520192487 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006803176436 | ALMIR PADILHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006764396400 | ANTONIO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008986082446 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002065238402 | HILDEBRANDO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003686707403 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 27/09/2022 | 250.00 | 00093030070425 | FRANCIMAR MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005336286443 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003416948432 | joseilton rodrigues da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004483411403 | JESI LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 27/09/2022 | 250.00 | 00071054227420 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070499863488 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008469877402 | JOAO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 27/09/2022 | 250.00 | 00064054225420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005635019447 | MANOEL SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 27/09/2022 | 250.00 | 00003715091495 | JACINTO MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 27/09/2022 | 250.00 | 00004241888488 | LUMACIO IRENIO DO NASCIMENTO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 27/09/2022 | 250.00 | 00012115429478 | HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008801297432 | FABIANO LOURENÇO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 27/09/2022 | 250.00 | 00008887835403 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 27/09/2022 | 250.00 | 00011614172498 | ALAN TIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 27/09/2022 | 250.00 | 00006966923419 | GILNAIDSON DELFINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 27/09/2022 | 250.00 | 00089333322434 | SEBASTIAO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 27/09/2022 | 250.00 | 00064053822491 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 27/09/2022 | 250.00 | 00070499781406 | JOSE PAULO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 27/09/2022 | 250.00 | 00009409907411 | ADRIANO DA ROCHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 27/09/2022 | 250.00 | 00048643408468 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 27/09/2022 | 250.00 | 00002693085470 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 27/09/2022 | 250.00 | 00005421747409 | LUIZ ANTONIO BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/09/2022 | 25562.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/09/2022 | 22500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/09/2022 | 7000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006834 | 27/09/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO JEEP DE PLACA RLU3B24 DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/09/2022 | 12412.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/09/2022 | 3215.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/09/2022 | 17054.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESDMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/09/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/09/2022 | 11450.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/09/2022 | 5312.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS IDIGENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 27/09/2022 | 8212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ERTECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/09/2022 | 4712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/09/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/09/2022 | 3500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/09/2022 | 3000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/09/2022 | 10636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/09/2022 | 44108.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QQUE S EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS FUNDEB-70-MDE COMISSIONADOS-APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006597 | 27/09/2022 | 1364.00 | 00002785907485 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MACAXEIRA ABACAXI E COCO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 27/09/2022 | 327.00 | 23419597000109 | BALANTECH COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO EM LIQUIDIFICADOR TROCA DE EIXO E HELICE KIT DE VEDACAO E MANCAL E BUCHA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0006610 | 27/09/2022 | 45259.40 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Educacao de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006614 | 27/09/2022 | 1617.50 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO LARANJA E MELANCIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006805 | 27/09/2022 | 4080.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAIA DA TRAICAO SENDO A ECOLA ANTONIO AZEVEDOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0006807 | 27/09/2022 | 3900.01 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAIA DA TRAICAO SENDO A ECOLA SAGRADO CORACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006813 | 27/09/2022 | 5029.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZRT FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA EDUCACAO DE PLACASRLZ4C95 ONIBUSQSE-4496 ONIBUSLTX-1104 ONIBUSLTS-O282 ONIBUSLQVID40ONIBUSQDF7D92 ONIBUSNPR-6453 MICRO ONIBUSQFG-0293CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006822 | 27/09/2022 | 731.55 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C15 Moto QSJ3C25 Moto e QSJ3C45 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006838 | 27/09/2022 | 2701.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZRT FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA EDUCACAO DE PLACAS RLZ4C95 ONIBUSOFG-3053 ONIBUS MYE-0512 ONIBUS OGE-5250 MICRO-ONIBUSQFG-0293 E RLT2A58 MICRO-ONIBUSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006839 | 27/09/2022 | 689.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C15 Moto QSJ3C25 Moto e QSJ3C45 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006840 | 27/09/2022 | 5565.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de JUNHO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 21 Diarias valor por diaria R26500. PLACAMYE-0512 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006841 | 27/09/2022 | 5565.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de SETEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 23 Diarias valor por diaria R26500. PLACALTX-1104 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 27/09/2022 | 3260.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 27/09/2022 | 75700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 27/09/2022 | 4736.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 27/09/2022 | 4848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 27/09/2022 | 116792.02 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 27/09/2022 | 10500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 27/09/2022 | 12774.39 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EUCACAO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 27/09/2022 | 137116.98 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 27/09/2022 | 55026.87 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 27/09/2022 | 318643.39 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 27/09/2022 | 203913.04 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/09/2022 | 14812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 27/09/2022 | 2100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNICONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 27/09/2022 | 13.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 27/09/2022 | 110.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 27/09/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 27/09/2022 | 6.80 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 27/09/2022 | 319.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0006833 | 27/09/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE JUNHO. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB. PERIODO 28082022 a 28092022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006835 | 27/09/2022 | 187.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/09/2022 | 10908.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/09/2022 | 30515.90 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/09/2022 | 46578.17 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0006608 | 27/09/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24082022 a 24092022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00008685098416 | WANDRESON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de SETEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00070526396458 | IGOR MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de SETEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009075363443 | GABRIEL GUIMARAES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de SETEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00009531481490 | JOSELITO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de SETEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 27/09/2022 | 1212.00 | 00011798733439 | JOANDERSON FIDELIS DA SILCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de SETEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006820 | 27/09/2022 | 2537.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006837 | 27/09/2022 | 1902.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placasOFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006884 | 30/09/2022 | 8523.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AO SETOR DA INFRAESTRUTURA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO FOTOCELULA NF 220V BASE PARA FOTOCELULA CABO MULTIPLEX ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006886 | 30/09/2022 | 6168.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006892 | 30/09/2022 | 1669.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente ao pagamento de combustivel para os veiculos da secretaria de infraestrutura de placasMOTONIVELADORAOGD8A05 CAMINHAOCACAMBAQWT3G50 SAVEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 30/09/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 30/09/2022 | 63466.35 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR. REFERENTE SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0006872 | 30/09/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/09/2022 | 39.63 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 30/09/2022 | 198.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 30/09/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006907 | 30/09/2022 | 106.51 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 30/09/2022 | 49.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 30/09/2022 | 227.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 30/09/2022 | 99.66 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0006914 | 30/09/2022 | 10.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA NA DATA 30092022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 30/09/2022 | 174856.78 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS EFETIVOS APOIO EDUCACAO CONTRATADOS APOIO EDUCACAO CONTRATADOS BENEFICIO PREV TEMPORARIO - MATERNIDADE E EFETIVOS APOIO EDUCACAO - BENEFICIO PREV TEMPORARIO. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 30/09/2022 | 32922.51 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS EFETIVOS E COMISSIONADOS EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO EFETIVOS E CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 30/09/2022 | 717.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 30/09/2022 | 9703.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0006877 | 30/09/2022 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no assessoramento pedagogico junto a Secretaria de Educacao no mês de SETEMBRO do corrente ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072022 | 0006878 | 30/09/2022 | 5831.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARESCONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000072022CONTRATO N.000752022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006883 | 30/09/2022 | 5715.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus LTX-1104 OnibusMYE-0512 ONIBUSLTS-0282 ONIBUSQFD7D92 ONIBUSNPR-6453 MICRO-ONIBUSOGE-5250 MICRO-ONIBUSQFG-0293 MICRO-ONIBUS e OGF-4230 MICRO-ONIBUS que serve ao Transporte Escolar Municipal. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006887 | 30/09/2022 | 1852.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 TORORLX8A76 GOLQSJ3D15 FORD KAQSJ3D05 FORD KAQSA-9226ONIXQSJ3C05 MOTOQSE-2846 MOTO e qsj3c45 MOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006888 | 30/09/2022 | 846.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VANRLW8A97 TOROQSJ3D05 FORD KA e QSA-9226 ONIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM PARCERIA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 30/09/2022 | 0.01 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCACAO | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Devolucao de recursos conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006901 | 30/09/2022 | 6367.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SEVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO TROCA DE AMORTECEDOR SERVICO ELETRICOS KIT DE EMBREAGEM SUSPENSAO TRASMISSAO FREIOS E OUTROSDESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 OGF-4230 0GE-5250 ONIBUS DE PLACA QFD7D92 QSE-4496NPR-6453LQVID40LTS-0282LTX-1104MYE-0512OGF-4230RLT2A58E OFG-3053VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0006905 | 30/09/2022 | 5628.00 | 35887071000132 | ELIETE HIGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de SETEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 21 Diarias valor por diaria R26800. ONIBUS DE PLACA LQV1D40 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006908 | 30/09/2022 | 2894.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO RLX8A76 GOL QSJ3D15 Ford Ka QQSJ3D05 FORD KA E QSA-9226 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 30/09/2022 | 2215.00 | 00004716422402 | EDMILSON GERONCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA RECONSTRUCAO E MELHORIAS NO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA SANTA RITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/09/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na divulgacao de informes no portal de noticias PBVALE referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/09/2022 | 80.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 2 duas meias diarias para o servidor desta edilidade MARINHO GERMANO DA SILVA NETO uma vez que precisa se locomover para a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 27092022 e 30092022 para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006906 | 30/09/2022 | 357.76 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006897 | 30/09/2022 | 151.46 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALVEICULO DESTINADO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORALVEICULO DE PLACA QUX7A42. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0006853 | 30/09/2022 | 5390.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo tipo onibus destinado a atender as demandas de transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste municipio no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 30/09/2022 | 9348.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PACSEFETIVOS E CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 30/09/2022 | 11986.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 30/09/2022 | 3266.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAuDE BUCAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 30/09/2022 | 2007.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS . REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 30/09/2022 | 1333.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 30/09/2022 | 25978.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS SAMU CONTRATADOS FARMACIA CONTRATADOS E PLANTONISTA CONTRATADOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIOS - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 30/09/2022 | 1997.60 | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SERVIÇOS LTDA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de Servicos de manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos odontologicos das unidades de saude do municipio montagem e desmontagem de cadeiras odontologicas recondicionamento do motor do compressor conserto do fotopolimerizador e deslocamento tecnico. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006879 | 30/09/2022 | 2286.94 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006880 | 30/09/2022 | 3007.71 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0006881 | 30/09/2022 | 2116.49 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006889 | 30/09/2022 | 3873.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPLACA RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL RLY6H55 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIARLY6H85 AMBULANCIA QSI-4417 VAN IVECOQSF-9559 L200 QSE-6659 MOTOQSE-6679 MOTOQSE2856 MOTO QSE-6699 MOTO E QSE-6709 MOTOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006896 | 30/09/2022 | 1350.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol 01 RLY6H55 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUS E QSI-4417 VAN IVECO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 30/09/2022 | 1000.00 | 00043135471420 | LUIZA FREIRE LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE AO FUNCIONAMENTO DO UBS DR. FRANCISCO PORTO NA RUA UBIRAJARA BRANDAO 155 1 PARCELA DO TOTAL DE 6 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0006904 | 30/09/2022 | 3715.89 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de SETEMBRO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006909 | 30/09/2022 | 1768.21 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol LKR9H59 ONIBUS QSI-4417 Van IVECO E QSF-9559 L200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 30/09/2022 | 1606.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 30/09/2022 | 929.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/09/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 30/09/2022 | 396.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA SETEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 30/09/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0006882 | 30/09/2022 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 30/09/2022 | 500.00 | 00008153652419 | FRANCISCO RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIALPARA REPARO NO MOTOR DA GELADEIRAPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 30/09/2022 | 200.00 | 00080483135453 | ANTONIO AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIALPARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GASPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006898 | 30/09/2022 | 158.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE ACAO ASSISTENCIA SOCIALDESTINADO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORALVEICULO DE PLACARLY9126 SIENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 30/09/2022 | 200.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIALPARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 03/10/2022 | 6.24 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 03/10/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0006917 | 04/10/2022 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE SETEMBRO2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 04/10/2022 | 3350.00 | 42179106000144 | TOP MED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 1 CADEIRA DE RODA MOCHILA DE ATENDIMENTO PRE HOSPITALAR E PRANCHA LONGA P IMOBILIZACAO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 04/10/2022 | 600.00 | 00058064290406 | CREUSA LEANDRO BORGES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel localizado na rua Sao Miguel 199 - Centro - Baia da TraicaoPB que serve ao Conselho Tutelar Municipal devido sua localizacao e conveniência. competência SETEMBRO2022 Correspndido entre os dias 05092022 a 05102022 Mês 0612 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 05/10/2022 | 300.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para pagamento de servico funerario por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 05/10/2022 | 150.00 | 00003458290427 | EDITE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA REGULARIZACAO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM SUA RESIDÊNCIA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 05/10/2022 | 250.00 | 00011661752438 | EURIBERG NASCIMENTO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 05/10/2022 | 150.00 | 05808760000143 | INTERCLIM CLINICA DE FISIOTERAPIA ESPECIALIDADES MEDICAS E TERAPIAS AFINS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA DO PACIENTGE DO MUNICIPIO JOSE BERNARDO DA CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 05/10/2022 | 150.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA - LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de realizacao de exame ELETROCEFALOGRAMAdo paciente VINICIIS NASCIMENTO DA ROCHA CPF 216.000.887-75 de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0006929 | 05/10/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 05/10/2022 | 300.00 | 00009554868405 | JOELMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006938 | 05/10/2022 | 1116.35 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia QSI-4417 Van IVECO QSF-9559 L200 QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6699 Moto. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006933 | 05/10/2022 | 15.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSD-5385 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006935 | 05/10/2022 | 219.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006934 | 05/10/2022 | 314.23 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 05/10/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0006924 | 05/10/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0006930 | 05/10/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006936 | 05/10/2022 | 151.31 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006937 | 05/10/2022 | 1787.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OFH-8099 F4000 eOGD8A05 CaminhaoCacamba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 05/10/2022 | 2419.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LOCOMOCAO E TRANSPORTES FORNECIMENTO DOS EXTINTORES E OUTROS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. PARA ATENDER REQUISITOS DO CORPO DE BOMBEIROS NA UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO NOVA ESCOLA MANOEL FERREIRA PADILHA LOCALIZADA NO SILVA DA ESTRADA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 05/10/2022 | 3210.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LOCOMOCAO E TRANSPORTES FORNECIMENTO DOS EXTINTORES E OUTROS ALEM DE RECARGA NOS JA INSTALADOS CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. PARA ATENDER REQUISITOS DO CORPO DE BOMBEIROS NAS UNIDADES ESCOLARES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 05/10/2022 | 1300.00 | 00009702122406 | JOSE FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência SETEMBRO. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006939 | 05/10/2022 | 310.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSA-9226 Onix QSJ3C85 Moto e QSJ3C95 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006940 | 05/10/2022 | 5678.27 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos Onibus e Micro-Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95MYE-0512 LTX-1104 LQV1D40LTS-0282 QFG7D92 NPR-6453 OGE-5250 QFG-0293 e RLT2A58 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 06/10/2022 | 183.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de foenecimento e servico de energia eletrica na residência que se encontra locada destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência OUTUBRO2022. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB UC52177661-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006944 | 06/10/2022 | 1675.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALIMENTACAO PNAECONFORME COMPROVACAO EM ANEXOSENDO BANANA PACOVAN MAMAO HAVAI E LARANJA PERA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006945 | 06/10/2022 | 1422.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALIMENTACAO PNAECONFORME COMPROVACAO EM ANEXOSENDO BANANA PACOVAN MAMAO HAVAI. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006946 | 06/10/2022 | 1113.30 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALIMENTACAO PNAECONFORME COMPROVACAO EM ANEXOSENDO BANANA PACOVAN MAMAO HAVAI. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 06/10/2022 | 2283.57 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a ESCOLA MUNICIPAL E.I.E.F SAGRADO CORACAO DE JESUS e ESCOLA MUNICIPAL EMEF ANTONIO AZEVEDO E CRECHE CURUMIM fatura referente ao mês de SETEMBRO2022 Venc 29102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006958 | 06/10/2022 | 652.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX8A76 GOL QSJ3D15 FORD KA QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 Onix QSJ3C55 Moto e QSJ3C85 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006962 | 06/10/2022 | 1678.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACASRLZ4C95 ONIBUSOFG-3053 ONIBUSQFG-0293 MICRO-ONIBUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006974 | 06/10/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretar de Educacao Ponto Principal na EMEIF Sagrado Coracao de Jesus 2 Pontos Semi Dedicados sendo um na EMEF Antonio Azevedo e outro na Escola - Aldeia Bento no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0006954 | 06/10/2022 | 6055.22 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26082022 a 25092022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -10721a um valor por tonelada de R 5648. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006956 | 06/10/2022 | 1885.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS0FH-8099 F4000MOTONIVELADORA0GD8A05 CAMINHAOCACAMBAGXM-3622 CAMINHAOCACAMBAQWT3G50 SAVEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006979 | 06/10/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de infraestrutura - 100 Megas no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 06/10/2022 | 94.75 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO2021 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 06/10/2022 | 89.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de DEZEMBRO2021 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 06/10/2022 | 100.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de JANEIRO2022 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 06/10/2022 | 94.82 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 06/10/2022 | 112.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de MARCO2021 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 06/10/2022 | 126.37 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês deABRIL2021 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 06/10/2022 | 54.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de AGOSTO2021 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 06/10/2022 | 109.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO2021 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 06/10/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de JANIERO2022 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 06/10/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de AGOSTO2021 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 06/10/2022 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO2021 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 06/10/2022 | 19.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de DEZEMBRO2021 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 06/10/2022 | 19.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de JANEIRO2022 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 06/10/2022 | 19.53 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de FEVEREIRO2021 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 06/10/2022 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de ABRIL2022 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 06/10/2022 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de AGOSTO2021 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 06/10/2022 | 134.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PEDRO II deste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO2021 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 06/10/2022 | 98.02 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de DEZEMBRO2021 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 06/10/2022 | 104.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de JANEIRO2022 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 06/10/2022 | 118.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de FEVEREIRO2022 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 06/10/2022 | 65.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de MARCO2022 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 06/10/2022 | 41.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de AGOSTO2022 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 06/10/2022 | 1001.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE PUBLICACAO NO DO NO DIA 23 DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 06/10/2022 | 4.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 06/10/2022 | 231.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006973 | 06/10/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Prefeitura Municipal de Baia da Traicao - 300 Megas no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 06/10/2022 | 23.97 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 06/10/2022 | 220.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006977 | 06/10/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Anexo Capitao Damaceno - 100 Megas no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0006982 | 06/10/2022 | 13000.00 | 25292252000162 | ERICA C S SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA ERIKA SILVA NA FESTA DO BAIA FANTASY NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME CONTRATO 1332022 INEX IN 32022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 06/10/2022 | 4000.00 | 00009860913404 | GILBERTO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR GIL BALA NA FESTA DO BAIA FANTASY NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0006948 | 06/10/2022 | 12150.00 | 47917799000149 | AILSON BATISTA DE SOUSA 03205418433 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PADROES EM DRAY E SUBLIMACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 06/10/2022 | 38.01 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de AGUA sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente aos meses de de utilizacao desta unidade ate a data presente conforme relatorio de consumo e debito anexado a este documento Crizelba Ferreira Padilha dos Santos Inscricao 1060-7 Hidrometro A13I505320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006957 | 06/10/2022 | 68.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALVEICULO DE PLACAQUX7A42 POLO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 06/10/2022 | 79.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de JANEIRO2022 CDC 51091162-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 06/10/2022 | 60.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de FEVEREIRO2022 CDC 51091162-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 06/10/2022 | 73.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de MARCO2022 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 06/10/2022 | 26.46 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de AGOSTO2022 CDC 51091162-6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 06/10/2022 | 95.18 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO2021 CDC 5673636-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 06/10/2022 | 96.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Referente ao mês de DEZEMBRO2021 CDC 5673636-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 06/10/2022 | 270.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Referente ao mês de JANEIRO2022 CDC 5673636-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 06/10/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Referente ao mês de FEVEREIRO2022 CDC 5673636-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 06/10/2022 | 537.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Referente ao mês de JULHO2022 CDC 5673636-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 06/10/2022 | 477.97 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Referente ao mês de MARCO2022 CDC 5673636-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 06/10/2022 | 406.09 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da Secretaria de Assistência Social deste municipio. Referente ao mês de agosto2022 CDC 5673636-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 06/10/2022 | 300.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA DE PESCA SENDO 6 HORAS TOTALIZADAS NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOREFERENTE A REUNIAO REALIZADA NA POUSADA CAVALO MARINHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 06/10/2022 | 260.35 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. FRANCISCO PORTO USF DR. ANTONIO PALITOT e USF III CACIQUE DANIEL SANTANA fatura referente ao mês de SETEMBRO2022 Venc 29102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006955 | 06/10/2022 | 1158.23 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVELDESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACASRLR7J75 GOLRLY6H55 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIAQSI-4417 VAN IVECO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 06/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO ESTADUAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA INCRICAO DE ALUIZIO JOSE DE LORENA PARA O CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006978 | 06/10/2022 | 220.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude - 200 Megas no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 06/10/2022 | 422.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa alugado que serve ao POSTO DE SAuDE FRANCISCO PORTO locacao 0106. Unidade Consumidora 51076466-0. Referência OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 06/10/2022 | 326.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MAIS CONSULTA PARA O PACIENTE WELISSON CECILIO S GOMES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 06/10/2022 | 268.00 | 00010104468432 | UBIRANIR MARCULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 06/10/2022 | 228.00 | 00071168114438 | LUANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE CIMENTO E PREGOS PARTA MELHORIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 06/10/2022 | 24.25 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o Conselho Tutelar Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de SETEMBRO2022 Inscricao 0000963.0 - Hidrometro Y18HD0025777 Venc 29102022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0006959 | 06/10/2022 | 100.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE ACAO SOCIAL DE PLACARLY-9126 SIENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 06/10/2022 | 100.00 | 00091675774404 | CICERO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 06/10/2022 | 250.00 | 00015828706403 | RAYNARA BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 06/10/2022 | 250.00 | 00008696572408 | RAFAELA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 06/10/2022 | 200.00 | 00006342240426 | DIEGO EZIO PADILHA BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 06/10/2022 | 250.00 | 00012254637428 | JOSE DANIEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 06/10/2022 | 1200.00 | 00009427847409 | IRIVALDO PORFIRIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO DIVERSOS PELO PROGRAMA MORAR MELHOR POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 06/10/2022 | 50.00 | 00005606858401 | ANDRE BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006971 | 06/10/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar - 100 Megas no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006972 | 06/10/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia - 100 Megas no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006975 | 06/10/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRAS - 100 Megas no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0006976 | 06/10/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - SCFV - 100 Megas no mês de SETEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 06/10/2022 | 100.00 | 00010114349460 | VENILSON BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 06/10/2022 | 930.00 | 00072605901491 | ANTONIO DIOCLECIO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social pelo programa morar melhor para compra de linha 3x6 para melhoria de sua residência por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 06/10/2022 | 96.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de AGOSTO2022 CDC 5771572-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 06/10/2022 | 268.52 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de OTUBRO2022 CDC 5771572-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 06/10/2022 | 221.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO2022 CDC 5771572-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 06/10/2022 | 242.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de DEZEMBRO2021 CDC 5771572-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 06/10/2022 | 153.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do CONSELHO TUTELAR deste municipio. Referente ao mês de JANAEIRO2022 CDC 5771572-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 06/10/2022 | 245.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do CONSELHO TUTELAR deste municipio. Referente ao mês de FEVEREIRO2022 CDC 5771572-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 06/10/2022 | 243.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do CONSELHO TUTELAR deste municipio. Referente ao mês de MARCO2022 CDC 5771572-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007029 | 07/10/2022 | 150.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE ACAO SOCIAL DE PLACARLY-9126 SIENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007033 | 07/10/2022 | 1418.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEPLACA RLY6H55 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUSQSI-4417 VAN IVECO E QSF-9559 L200CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007032 | 07/10/2022 | 2642.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba MOTONIVELADORA CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007030 | 07/10/2022 | 2413.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS QSE-4496 ONIBUS QFD7D92 ONIBUS NPR-6453 MICRO-ONIBUS OGF-4230 MICRO-ONIBUS E OGE-5250 MICRO-ONIBUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007031 | 07/10/2022 | 414.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C65 Moto e QSJ3B95 Moto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007054 | 10/10/2022 | 7297.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000072022 | 0007057 | 10/10/2022 | 1587.50 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SENDO LAMPADAS CINTO ABDOMINAL PARA ELETRICISTA E FITA ISOLANTE 20M CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA REPAROS EM UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS SOLICITADO PELA SEC DE INFRA. PREGAO PRESENCIAL N 000072022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007063 | 10/10/2022 | 5745.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos Onibus e Micro-Onibus da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 OFG-3053 LTX-1104 LQV1D40 QFG7D92 NPR-6453 OGE-5250 QFG-0293 OGF-4230 e RLT2A58 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007066 | 10/10/2022 | 965.35 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix e QSJ3B55 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 10/10/2022 | 750.00 | 00004914575450 | MARCELO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DURANTE 14 DIAS CORRSPONDIDO ENTRE OS DIAS 2009 A 0410 DO CORRENTE ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 10/10/2022 | 1800.00 | 00070516217429 | MATHEUS DA FONSECA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 0809 A 0810 DO CORRENTE ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0007058 | 10/10/2022 | 4784.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA RUA MARIA LUIZA ALMEIDA DA CUNHA EM ATENDIMENTO AO TAC JUNTO AO MPF. SENDO CIMENTO TIJOLOS E AREIA MEDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007059 | 10/10/2022 | 26572.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de vias publicas calcadas predios publicos e calcadao da orla. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0007060 | 10/10/2022 | 8157.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversosl destinado a Secretaria de InfraEstrutura e Desenvolvimento Urbano conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007067 | 10/10/2022 | 3802.25 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 MOTONIVELADORA CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 10/10/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bom como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual no periodo de SETEMBRO de 2022 para o municipio de Baia da Traicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 10/10/2022 | 7.37 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 10/10/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 10/10/2022 | 32799.90 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007064 | 10/10/2022 | 115.89 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 10/10/2022 | 4000.00 | 00002155520409 | AMIRA ROSE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA PARA SECRETARIA DE SAuDE NA UNIDADE BASICA ANTONIO PALITOT NO DIA 24 DE SETEMBRO DE 2022 DOS QUAIS FORAM OFERTADOS OS SERVICOS DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EMISSAO DE LAUDOS E RISCO CIRuRGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 10/10/2022 | 200.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CANINA CONTRA A RAIVA SENDO 4 HORAS DE DIVULGACAO NO DIA 04 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007044 | 10/10/2022 | 3715.89 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de SETEMBRO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 10/10/2022 | 1740.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 58 lavagens de veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude sendo os veicuos de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 Ambulancia Fiorino QSE-1077 Ambulancia Fiorino OGE-5422 Ambulancia Ducato QSI-4417 Van Iveco QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto QSE-6609 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6699 Moto lavagens referente ao mês de SETEMBRO2022 de acordo com document | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0007053 | 10/10/2022 | 6090.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimento de 18 USG obstetrica 25 trasvaginal 05 prostata 04 pelvica 02 ombro 02 consultas 01 joelho 01 dorso 02 punho 05 mama e 04 urinarias total 105 USG destinados aos pacientes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007055 | 10/10/2022 | 958.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio que funcionam unidades basicas de saude municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007068 | 10/10/2022 | 3304.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia lkr9h59 Onibus e QSF-9559 L200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 10/10/2022 | 400.00 | 00041911490400 | JOSINALDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 3 TRÊS MAQUINAS DE COSTURA QUE SAO UTILIZADAS NO CRAS DESTE MUNICIPIO SENDO CUSTO DE MAO DE OBRA REVISAO DE MOTOR LUBRIFICACAO E MANUTENCAO DE MOTOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007062 | 10/10/2022 | 17.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QSD-5385 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 10/10/2022 | 1309.92 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 16 BOLA MAGUSSY FUTEBOL DE CAMPO EVOLUTION XF DESTINADOS A SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 10/10/2022 | 150.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE INFORMACOES RELATIVO A ESCLARECIMENTO DE MUDANCA DE TRANSITO EM VIRTUDE DE EVENTO BAIA FANTASY A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO SENDO 03 TRÊS HORAS DE DIVULGACAO NO PERIMETRO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462021 | 0007056 | 10/10/2022 | 391.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao destinados a servicos diversos da Secretaria de Turismo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007065 | 10/10/2022 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 10/10/2022 | 150.00 | 00071077963483 | BEATRIZ DOS SANTOS CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para contribuicao de aluguel em sua residência por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 10/10/2022 | 100.00 | 00010930481402 | ANA MARCIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para contribuicao de comprade gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 10/10/2022 | 100.00 | 00070155718460 | MARTA MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para contribuicao de compra de gêneros alimenticios para sua residência por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 10/10/2022 | 150.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007061 | 10/10/2022 | 437.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE ACAO SOCIAL DE PLACARLY-9126 SIENA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 11/10/2022 | 150.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 11/10/2022 | 150.00 | 00004369187494 | ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 11/10/2022 | 150.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 11/10/2022 | 150.00 | 00009918628480 | ADRIANA DE SOUZA IZAIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 11/10/2022 | 150.00 | 00005958456490 | ADRIANO BERNADINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011806458470 | ADRIENE LENILZA FELIX DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 11/10/2022 | 150.00 | 00070272899461 | ALANE CARNEIRO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 11/10/2022 | 150.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0007088 | 11/10/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 16 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social - SETEMBRO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007090 | 11/10/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007097 | 11/10/2022 | 60.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 11/10/2022 | 1671.84 | 31687834000140 | AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BILHETE AEREO PARA DESLOCAMENTO DE SURFISTA ANA LUIZA SILVA DO NASCIMENTO JUNTAMENTE COM RESPONSAVEL MARCOS ANTONIO BARROS DO NASCIMENTO COM DESTINO AO ESTADO DE SAO PAULO PARA PARTICIPACAO DE EVENTO COMPETITIVO DE SURF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007091 | 11/10/2022 | 482.62 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/10/2022 | 11639.60 | 04120340000450 | FABIANA MENDES LINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com a aquisicao de fraldas saboneteiras escovas lenco shampoo mamadeira destinado aos kit de enchovais para entregua as gravidas do CRAS da Secretaria de Assistência Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007089 | 11/10/2022 | 262.45 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALVEICULO DE PLACAQUX7A42 POLO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0007071 | 11/10/2022 | 2768.84 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamento destinado para a Farmacia Basica do Fundo Municipal de Saude sendo medicamentos diversos de acordo com informacoes em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 11/10/2022 | 5500.00 | 47917276000100 | EDILENY LIMA DE FREITAS PAIVA 08644964437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRTESTADO NA CONFECCAO E MONTAGEM DE DE MOVEIS PLANEJADOS SENDO UMA ESTANTE COM PRATELEIRAS E UM MOVEL ABAIXO DO BALCAO DE GRANITO COM PORTAS E GAVETAS DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007099 | 11/10/2022 | 1783.95 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSF-9559 L200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 11/10/2022 | 856.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de fatura de publicacao de materias Sendo Aviso de Licitacao - Tomadas de Precos-extrato de contato e ratificacao ID Materias 19925769192578519926136 - Data 23 de setembro Data de vecimento 09112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 11/10/2022 | 8.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 11/10/2022 | 143.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0007069 | 11/10/2022 | 7490.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14092022 a 14102022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 11/10/2022 | 1500.00 | 00001193068401 | LUCIANO REGIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10092022 a 10102022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007074 | 11/10/2022 | 77591.09 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 MEDICAO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS SENDO ELAS NESSA MEDICAO DAS RUAS PROJETADAS 4 5 E 6 CONFORME O CONTRATO 842022 - CPL REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 42022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007098 | 11/10/2022 | 1401.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QSE-5536 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 11/10/2022 | 7637.20 | 31687834000140 | AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 3 BILHETES AEREOS PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE IRAO PARTICIPAR DA MOSTRA NACIONAL NACIONAL DE ROBOTICA NO ESTADO DE SAO PAULO. PASSAGEIROS IVSON SOUZA E SILVA GABRIEL FALCAO DE OLIVEIRA E LARA LUIZA BEZERRA FAUSTINO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007087 | 11/10/2022 | 7297.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE REEMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007092 | 11/10/2022 | 6012.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007093 | 11/10/2022 | 878.84 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLW8A97 Toro QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3B75 Moto QSJ3C85 Moto e QSJ3B95 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007126 | 13/10/2022 | 1279.50 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LANCHES EM RAZAO DA REUNIAO COM DIRETORES COORDENADORES E TECNICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 13/10/2022 | 8.08 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 13/10/2022 | 220.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 13/10/2022 | 125.00 | 00006088787406 | ANDREAN HARRISON VIANA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Secretario de Financas o Sr. Andrean Harrison Viana do Nascimento quando em viajem a Joao PessoaPB para tratar de assuntos de interesse deste municipio de Baia da TraicaoPB no dia 11 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 13/10/2022 | 5500.00 | 47917276000100 | EDILENY LIMA DE FREITAS PAIVA 08644964437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PREESTADO NA CONFECCAO E MONTAGEM DE MOVEIS A UNIDADE BASICA DE SAuDE CACIQUE DANIEL SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 13/10/2022 | 860.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DACRIOCISTOMOGRAFIA BILATERAL ANESTESIA REALIZADO NA PACIENTE GLEICY GELVANIA ARAUJO DE OLIVEIRA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 13/10/2022 | 250.00 | 00004267365407 | GENIVAL BASILIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 13/10/2022 | 250.00 | 00008113313427 | FRANCISCO CANIDE MARINHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 13/10/2022 | 250.00 | 00001717865488 | SERGIO FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 13/10/2022 | 250.00 | 00058900276468 | LUIS JOSE HILARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 13/10/2022 | 250.00 | 00092911846400 | JOSE FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 13/10/2022 | 250.00 | 00037959905487 | EDNALDO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 13/10/2022 | 250.00 | 00011975079493 | ALEFF MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 13/10/2022 | 250.00 | 00006632083439 | KILDARE FERREIRA DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 13/10/2022 | 250.00 | 00091577357434 | FRANCISCO DJANILSON MOTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 13/10/2022 | 250.00 | 00061796204404 | ARNOBIO JOSE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 13/10/2022 | 250.00 | 00005130597419 | MANOEL DE OLIVEIRA | valor que se empeha a fazer face a despesareferente ao pagamento de ajuda financeira ao pescador conforme lei 3612022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 13/10/2022 | 250.00 | 00003119523488 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 13/10/2022 | 250.00 | 00080487556453 | NATANAEL JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 13/10/2022 | 250.00 | 00008871917464 | SEVERINO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 13/10/2022 | 250.00 | 00017679536406 | JOAO VICTOR SOUZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 13/10/2022 | 250.00 | 00051560429453 | SEVERINO AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 13/10/2022 | 250.00 | 00012935187431 | EVERALDO BALBINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 13/10/2022 | 250.00 | 00010372688497 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 13/10/2022 | 250.00 | 00009052413479 | DIOGO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 13/10/2022 | 250.00 | 00008424597400 | LUCIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 13/10/2022 | 1000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COM APOIO DE EQUIPES DE SEGURANCA COM DEZ HOMENS NO APOIO DO EVENTO BAIA FANTASY NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 13/10/2022 | 2260.00 | 07709364000194 | ROGERIO PEREIRA DE SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DA BANDA ASAS DA AMERICA NO TOTAL DE 30 PESSOAS EM RAZAO DE SE APRESENTAREM NO EVENTO BAIA FANTASY NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007125 | 13/10/2022 | 2605.00 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS LANCHES DESTINADOS AS ATRACOES POLICIAIS E EQUIPE DE APOIO EM RAZAO DO BAIA FANTASY NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 13/10/2022 | 798.00 | 00092809952434 | JOAO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 13/10/2022 | 108.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de OUTUBRO2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 14/10/2022 | 150.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 14/10/2022 | 150.00 | 00013323664493 | ALEXANDRA SANTANA CRISTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 14/10/2022 | 150.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 14/10/2022 | 150.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 14/10/2022 | 150.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 14/10/2022 | 150.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 14/10/2022 | 150.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 14/10/2022 | 150.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 14/10/2022 | 150.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 14/10/2022 | 150.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 14/10/2022 | 150.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 14/10/2022 | 150.00 | 00005319459440 | ANA CLEIDE PONTES DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 14/10/2022 | 150.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 14/10/2022 | 150.00 | 00003441672755 | ANA LUIZA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 14/10/2022 | 150.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 14/10/2022 | 150.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 14/10/2022 | 150.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004513945427 | JOSE CARLOS SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011653424486 | JACKSON COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007053954480 | NIVALDO MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002294158490 | CARLOS ROBERTOSOARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 14/10/2022 | 250.00 | 00038027364434 | MESSIAS DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011652356410 | ANAILSON CASSIMIRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005001880416 | JOSIVAN CONSTATINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011914698401 | JOAO MARQUES DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006650900486 | ADRIANO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002112598457 | FERNANDO JOSE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 14/10/2022 | 250.00 | 00012068056410 | EVANDSON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008910752408 | RICARDO AURELIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003119685461 | UBIRAJARA BARBOSA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002442651432 | SAMUEL SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004450551460 | RONALDO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008986081474 | ROBERTO NUNES FRANCISCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004377129406 | SEVERINO PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007100819440 | JUCELINO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070499523466 | UDSON DANIEL LIMA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 14/10/2022 | 250.00 | 00000169979482 | PEDRO BENEDITO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004271562467 | FABIO FERREIRA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004957600481 | LUIZ HUBERTO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070425771407 | MIGUEL MOREIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070272698482 | RAONY FERREIRA DE ALEXANDRIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004857353423 | FRANCISCO JOSE DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006752181446 | EDNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004208178400 | ANDRE PADILHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 14/10/2022 | 250.00 | 00099199238420 | JOSELUCIO VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 14/10/2022 | 250.00 | 00012921322480 | ANTONIO CARLOS DA SILVA BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 14/10/2022 | 250.00 | 00054353777491 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 14/10/2022 | 250.00 | 00001686350465 | JOSIVALDO FIDELES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004855204439 | ITAMAR TAVARES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007476432452 | SEVERINO LOURENÇO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 14/10/2022 | 250.00 | 00091675901449 | JOSE DENIS DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006032817458 | MIGUEL DOS SANTOS MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 14/10/2022 | 250.00 | 00095210237400 | LEONARDO DO CARMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005974699467 | FELIPE VIRGILIO VIEIRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009119808496 | RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009412254458 | JOSE FURTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 14/10/2022 | 250.00 | 00095391029449 | MIGUEL BERNARDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003888613477 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003153475466 | JEFFSON FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009822927401 | JOSE SILVANO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 14/10/2022 | 250.00 | 00048863513449 | JOÃO BATISTA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009857812465 | SILVIO SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070499771443 | LEANDRO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 14/10/2022 | 250.00 | 00015908988774 | SILVIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 14/10/2022 | 250.00 | 00010922629463 | CARLOS ANTONIO SILVA DE ALEXANDRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003268281419 | MAURICIO FELINTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 14/10/2022 | 250.00 | 00012701551480 | RAIMUNDO GOMES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011091890447 | JOSIVAN DE OLIVEIRA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006228187406 | francinaldo sores dos reis | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006811475471 | MARCOS ADRIANO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002366964404 | NAEDSON SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008737256467 | JOSE PAULINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 14/10/2022 | 250.00 | 00058900322400 | MANOEL PEDRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 14/10/2022 | 250.00 | 00087442612415 | LUIZ ANTONIO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009288338446 | EDILSON FLORENCIO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009466319485 | JOSE CARLOS FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 14/10/2022 | 250.00 | 00040339009420 | LAILTON DOMINGOS BARBALHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007108950464 | ISAIAS LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 14/10/2022 | 250.00 | 00099200112404 | SEVERINO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005315973425 | FABIO ALVES BALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005610211476 | SEVERINO DO RAMO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009298180403 | ITALO MILSON TAVARES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 14/10/2022 | 250.00 | 00090632117400 | VALDEVINO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 14/10/2022 | 250.00 | 00071370072449 | JOSIVAM CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003298488445 | JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070499811410 | AFRANIO MARTINS DA SILVA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 14/10/2022 | 250.00 | 00000997881445 | IDACO AMORIM DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 14/10/2022 | 250.00 | 00061008060453 | ROBERTO FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 14/10/2022 | 250.00 | 00095209727491 | LUIZ SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 14/10/2022 | 250.00 | 00061008230472 | MIGUEL FELICIANO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004667456485 | RENAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 14/10/2022 | 250.00 | 00037959930406 | MANOEL SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070500307407 | VALDECI DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005016885443 | PAULO MIGUEL GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009189913400 | JOSENILDO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 14/10/2022 | 250.00 | 00042376335272 | JOSE DE JESUS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 14/10/2022 | 250.00 | 00000009314466 | CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011659948444 | ISMAEL CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 14/10/2022 | 250.00 | 00091712971468 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 14/10/2022 | 250.00 | 00010991117492 | ISMALHE CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009938375499 | GILMAR ALMEIDA DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007463105440 | EDNILSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005407778467 | JOSE CARLOS ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070500354405 | ANDESON RODRIGUES FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 14/10/2022 | 250.00 | 00091676118420 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 14/10/2022 | 250.00 | 00043967760472 | IVALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 14/10/2022 | 250.00 | 00060218924453 | VALDERI CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 14/10/2022 | 250.00 | 00099199823420 | JOSE PAULO DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002474663444 | VERIDIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 14/10/2022 | 250.00 | 00060219360430 | SEVERINO DE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003119601462 | JOSINALDO RODRIGUES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006917458465 | ZEZUINO FERNANDES DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002344344497 | ANTONIO DA SILVA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 14/10/2022 | 250.00 | 00012044231484 | JAILTON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 14/10/2022 | 250.00 | 00062566865434 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005492228471 | ALCIDES TAVARES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 14/10/2022 | 250.00 | 00000169980499 | JOAQUIM SEBASTIÃO ASEVEDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006841800494 | ANDSON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 14/10/2022 | 250.00 | 00000170063410 | SERGIO RICARDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003527119493 | CICERO DIAS QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005121349440 | EDVALDO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007474990474 | ROBSON FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007193694448 | ALESANDRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004440355404 | ERIVAN DOS REIS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002301884430 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011005542465 | GUILHERME JOSE FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009097385482 | EMANUEL COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006643688400 | LUCIANO FIDELIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 14/10/2022 | 250.00 | 00000866104496 | UILDOMAR TEIXEIRA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 14/10/2022 | 250.00 | 00001692431412 | GILVAN RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 14/10/2022 | 250.00 | 00010150923490 | ELIEDSON CARLOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005380206441 | LEANDRO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009724732460 | IDELANDIO LIMA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011014324467 | LUIZ DUARTE MADEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006951378401 | DJAIR PEREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 14/10/2022 | 250.00 | 00038739755487 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006358166441 | LAITON IRENO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 14/10/2022 | 250.00 | 00064901904434 | SEBASTIÃO LORENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 14/10/2022 | 250.00 | 00033853690459 | FRANCISCO DE CAMPOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006252333441 | ARIOSVALDO DO CARMO DOS REIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008836798411 | FRANCISCO BONIFACIO DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003195668467 | IVANILDO LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009355123493 | DIEGO ELISIARIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011014356407 | MAGNO OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 14/10/2022 | 250.00 | 00043635660434 | REGINALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 14/10/2022 | 250.00 | 00099199327449 | EDVALDO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 14/10/2022 | 250.00 | 00012064835717 | CARLOS EDUARDO MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003992359492 | FRANCISCO HERALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002693827477 | ADILSON BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008018201463 | UBIRAJARA JUNIOR DUARTE MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007547837409 | JOSE DA SILVA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006524430441 | JAILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 14/10/2022 | 250.00 | 00064053725453 | SEVERINO PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 14/10/2022 | 250.00 | 00001961298422 | JO?O MARIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070499769465 | FABRICIO JONAS LAURENTINO DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007227072401 | ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004309821430 | LAILTON DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070499628489 | LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004919143427 | IVANILDO LOPES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009927699492 | ANTONIO PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 14/10/2022 | 250.00 | 00060218711468 | MARCOS DE CAMPOS PADILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004760848495 | FABIO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 14/10/2022 | 250.00 | 00007675468490 | MANOEL ELIZIARIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008790508459 | JORGE LORENÇO FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 14/10/2022 | 250.00 | 00064091309453 | JOSE CASSIMIRO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003844497439 | MANOEL MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005382083410 | JOAO JOSE BEZERRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070856884405 | MATHEUS OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 14/10/2022 | 250.00 | 00051520192487 | EDNALDO CARDOSO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006803176436 | ALMIR PADILHA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006764396400 | ANTONIO PEDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008986082446 | CARLOS ANTONIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002065238402 | HILDEBRANDO SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003686707403 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 14/10/2022 | 250.00 | 00093030070425 | FRANCIMAR MAURICIO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005336286443 | SEVERINO DOS RAMOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003416948432 | joseilton rodrigues da silva | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004483411403 | JESI LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 14/10/2022 | 250.00 | 00071054227420 | DAMIAO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070499863488 | PEDRO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008469877402 | JOAO MIGUEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 14/10/2022 | 250.00 | 00064054225420 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005635019447 | MANOEL SOARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 14/10/2022 | 250.00 | 00003715091495 | JACINTO MENDONÇA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 14/10/2022 | 250.00 | 00004241888488 | LUMACIO IRENIO DO NASCIMENTO/OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 14/10/2022 | 250.00 | 00012115429478 | HENRIQUE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008801297432 | FABIANO LOURENÇO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 14/10/2022 | 250.00 | 00008887835403 | SEVERINO MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 14/10/2022 | 250.00 | 00011614172498 | ALAN TIAGO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 14/10/2022 | 250.00 | 00006966923419 | GILNAIDSON DELFINO CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 14/10/2022 | 250.00 | 00089333322434 | SEBASTIAO SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 14/10/2022 | 250.00 | 00064053822491 | JOAO BATISTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 14/10/2022 | 250.00 | 00070499781406 | JOSE PAULO CORDEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 14/10/2022 | 250.00 | 00009409907411 | ADRIANO DA ROCHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 14/10/2022 | 250.00 | 00048643408468 | RAIMUNDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 14/10/2022 | 250.00 | 00002693085470 | MARCELO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 14/10/2022 | 250.00 | 00005421747409 | LUIZ ANTONIO BENEDITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA AO PESCADOR CONFORME LEI 3612022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 14/10/2022 | 99.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 14/10/2022 | 4.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0007131 | 14/10/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 03092022 a 03102022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0007338 | 17/10/2022 | 724580.00 | 03574184000191 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de materiais diversos permanentes para implantacao de laboratorio de robotica de acordo com o contrato N001272022-CPL PE-82021 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 17/10/2022 | 60.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de confeccao de personalizados para projeto robotica da Secretaria Municipal de Educacao | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007421 | 17/10/2022 | 11655.61 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007425 | 17/10/2022 | 3840.73 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLX0D17 VAN RLW8A97 Toro RLX8A76 GOL QSJ3D15 FORD KA QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3C75 Moto QSJ3B75 Moto e QSJ3B95 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 17/10/2022 | 580.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no conserto de impressora EPSON Brother e HP com reparos nas placas em equipamentos que serve a Secretaria de Financas. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007436 | 17/10/2022 | 294.55 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007439 | 17/10/2022 | 8335.75 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007414 | 17/10/2022 | 270.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DE PLACAS QUX7A42 POLO E QSD-5385 MOTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007418 | 17/10/2022 | 706.13 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007428 | 17/10/2022 | 373.76 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 17/10/2022 | 800.00 | 34848790000181 | ALEXANDRE ROBERTO DA SILVA 09179675425 | VALOR QUE SE EMPENHA A DAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA APLICACAO DE INSUFILME NO PSF ANTONIO PALITOT. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 17/10/2022 | 960.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos resonancia do abdomen total e tomografia do torax realizado em paciente MARLI BATISTA DA SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007446 | 17/10/2022 | 7007.33 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSF-9559 L200 QSE-6699 Moto e QSE-6709 Moto. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 17/10/2022 | 150.00 | 00013668400466 | ANDREA DA SILVA DONATO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 17/10/2022 | 150.00 | 00003526783489 | ANATILDE VENANCIO NERI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 17/10/2022 | 150.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 17/10/2022 | 150.00 | 00071119992400 | ANDREINA DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 17/10/2022 | 150.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 17/10/2022 | 150.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 17/10/2022 | 150.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009562715450 | ANIELLY FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070272580481 | BRUNA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 17/10/2022 | 150.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008213420454 | CLAUDIA TEREZA DE OLIVEIRA PORFIRIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 17/10/2022 | 150.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011810558492 | DALUANA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 17/10/2022 | 150.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070575350407 | DAYANA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008715720446 | DEUZILENE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011879133407 | EDILMA DE OLIVIERA CARVALHO ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 17/10/2022 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência OUTUBRO2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 17/10/2022 | 150.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010692731474 | EDNA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 17/10/2022 | 150.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 17/10/2022 | 150.00 | 00014359362480 | EDVANIA PONTES SALES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 17/10/2022 | 200.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para festividade das criancas na Aldeia Alto do Tamba neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 17/10/2022 | 400.00 | 00092910491404 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMEMORACAO EM NOME DO GRUPO POTIGUARA NA ALDEIA SAO FRANCISCO EM VIRTUDE DA COMEMORACAO DO DIA DO POTIGUARA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 17/10/2022 | 900.00 | 00002418419410 | JOSIVAN FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALUNO LARA LUIZA BEZERRA FAUSTINO QUE IRA PARTICIPAR DE MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA ENTRE OS DIAS 17 A 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM SAO BERNARDO CO CAMPO-SP CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. FAVORECIDO E SEU RESPONSAVEL LEGAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 17/10/2022 | 900.00 | 00004695478471 | MIBERLAN DE OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA ALUNO GABRIEL BERG CARNEIRO FALCAO DE OLIVEIRA QUE IRA PARTICIPAR DE MOSTRA NACIONAL DE ROBOTICA ENTRE OS DIAS 17 A 22 DE OUTUBRO DE 2022 EM SAO BERNARDO CO CAMPO-SP CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. FAVORECIDO E SEU RESPONSAVEL LEGAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010488387493 | ELZA LUCIANA DE BARROS CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010769557465 | ESTEFANIA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007400 | 17/10/2022 | 150.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070355805499 | FABIANA BENEDITO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 17/10/2022 | 150.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 17/10/2022 | 150.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 17/10/2022 | 150.00 | 00013888189497 | FRANCIELE BARBOSA MACARIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 17/10/2022 | 150.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004890339469 | GILDETE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007417 | 17/10/2022 | 380.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070856474428 | GRACILENE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 17/10/2022 | 150.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009562421465 | IRIS RIBEIRO MOURA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 17/10/2022 | 150.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011868049477 | JACIANE BARBOSA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 17/10/2022 | 150.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070263478459 | JAMYLLY PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007398578431 | JANIELE TARGINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070078364450 | JANIELLE GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 17/10/2022 | 150.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 17/10/2022 | 150.00 | 00017230197473 | JOCIELLY FARIAS DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 17/10/2022 | 150.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 17/10/2022 | 150.00 | 00015529572413 | JOENIA DOS SANTOS SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 17/10/2022 | 150.00 | 00012349815480 | JORDANIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 17/10/2022 | 150.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007353428490 | JOSINETE MARIA COELHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 17/10/2022 | 150.00 | 00071121052428 | joyce bonifacio da silva | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 17/10/2022 | 150.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 17/10/2022 | 150.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 17/10/2022 | 150.00 | 00013254573455 | KAUANY CABRAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007481 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 17/10/2022 | 150.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 17/10/2022 | 150.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 17/10/2022 | 150.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 17/10/2022 | 150.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 17/10/2022 | 150.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 17/10/2022 | 150.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 17/10/2022 | 150.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 17/10/2022 | 150.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 17/10/2022 | 150.00 | 00012209806410 | LUCIANA DA SILVA MALAQUIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010580756408 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007193695410 | LUCINEIDE GILBERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 18/10/2022 | 150.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009850076488 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 18/10/2022 | 150.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 18/10/2022 | 150.00 | 00003352734402 | MARIA DE LOURDES BALBINO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008910753480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 18/10/2022 | 150.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 18/10/2022 | 150.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 18/10/2022 | 150.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008341999471 | MARIA JOSE BERNADO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 18/10/2022 | 150.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 18/10/2022 | 150.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 18/10/2022 | 150.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 18/10/2022 | 150.00 | 00015447424445 | NATIA SOARES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 18/10/2022 | 150.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007484796433 | MEYRELANE LIMA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070499634454 | MAYNA GILGERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 18/10/2022 | 150.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 18/10/2022 | 150.00 | 00013198296439 | MARYELIA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 18/10/2022 | 150.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 18/10/2022 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagar o aluguel referente ao mês de OUTUBRO do corrente ano de 2022 da residência da Sra. Fernanda da Silva localizada na Rua Osvaldo Trigueiro n°153 Centro - Baia da Traicao-PB por ser pessoa carente e sua casa se encontra em estado de calamidade deteriorada pelas fortes chuvas por se encontrar em estado de vunerabilidade e risco social conforme parecer social e por ser residente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 18/10/2022 | 150.00 | 00071580284450 | PAULA AURELIANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 18/10/2022 | 150.00 | 00016983072413 | RAABI GALDINO AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 18/10/2022 | 150.00 | 00014565680432 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 18/10/2022 | 150.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 18/10/2022 | 150.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009554799403 | RAYANE FARIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009762638409 | REGINA CELI SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007574676445 | RENATA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 18/10/2022 | 150.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 18/10/2022 | 150.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 18/10/2022 | 150.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007626 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007629 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007630 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007632 | 18/10/2022 | 150.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007634 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007635 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 18/10/2022 | 150.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 18/10/2022 | 150.00 | 00012006679481 | SANDI BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 18/10/2022 | 150.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 18/10/2022 | 150.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 18/10/2022 | 150.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 18/10/2022 | 40.00 | 00008951696499 | CLAUDIO CAMPOS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para participacao do evento no dia 20 de Outubro de 2022 rekativo ao Forum COlegiado Nacional de Conselheiros Tutelares FCNCT no municipio de Joao PessoaPB como segue documentacao em anexo para comprovacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 18/10/2022 | 150.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 18/10/2022 | 150.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070857000411 | TATIANA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009482722442 | TELMA DIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009562416461 | THAIS DE SOUZA RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 18/10/2022 | 150.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 18/10/2022 | 150.00 | 00013768316432 | VALERIA LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 18/10/2022 | 150.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 18/10/2022 | 150.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 18/10/2022 | 150.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 18/10/2022 | 150.00 | 00070272906425 | WILLIANE FELICIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 18/10/2022 | 150.00 | 00015598419408 | WINAMARY OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 18/10/2022 | 150.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 18/10/2022 | 150.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 18/10/2022 | 150.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007537 | 18/10/2022 | 18144.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOSDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 18/10/2022 | 5000.00 | 46605253000190 | ATESST SOLUCOES EM CONSULTORIA LTDA | CAPACITACAO SOBRE O USO DO PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC SUAS FUNCIONALIDADES E ÊNFASE EM DADOS RELATIVOS A VACINACAO A POPULACAO INDIGENA E DESCRITA NO CADASTRO INDIVIDUAL DO CIDADAO ATUALIZACAO EM BANCO DE DADOS DO SIPNI PARA PROFISSIONAIS DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE DE BAIA DA TRAICAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007622 | 18/10/2022 | 1059.49 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia QSF-9559 L200 e QSE-6709 Moto. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007610 | 18/10/2022 | 156.31 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 18/10/2022 | 783.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADE DO 1 TORNEIO DE ABERTURA DO CAMPO DE FUTEBOL DA ALDEIA SAO FRANCISCO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007541 | 18/10/2022 | 1700.75 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 18/10/2022 | 3430.00 | 00431274000488 | DIMEX - DIST.IMPORT.E EXPORTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BONECAS CORPO SOPRO DESTINADOS AO AVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007531 | 18/10/2022 | 16152.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000072022CONTRATO N.000752022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007617 | 18/10/2022 | 851.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 18/10/2022 | 125.00 | 00006088787406 | ANDREAN HARRISON VIANA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Secretario de Financas o Sr. Andrean Harrison Viana do Nascimento quando em viajem a Joao PessoaPB para tratar de assuntos de interesse deste municipio de Baia da TraicaoPB no dia 18 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 18/10/2022 | 5.67 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007612 | 18/10/2022 | 99.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007631 | 18/10/2022 | 7273.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 OnibusNPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007640 | 18/10/2022 | 969.85 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLX8A76 GOL QSJ3D15 FORD KA QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 Onix QSJ3C35 Moto QSJ3C85 Moto e QSJ3B95 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007677 | 19/10/2022 | 3797.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus LTS-0282 Onibus QFD7D92 Onibus OGF-4230 Micro-Onibus | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007678 | 19/10/2022 | 810.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van IVECO QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C15 Moto e QSJ3C95 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 19/10/2022 | 18.71 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 19/10/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 19/10/2022 | 1953.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE PUBLICACAO NO DO NO DIA 010412 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007680 | 19/10/2022 | 3641.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba GXM-3622 CaminhaoCacamba e QSE-1077 Fiorino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007675 | 19/10/2022 | 220.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALVEICULO DE PLACAQUX7A42 POLO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 19/10/2022 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria devido deslocamento do municipio de Baia da TraicaoPB para Joao PessoaPB para tratar de assuntos de interesse deste municipio na compra dos materiais para confeccao dos enxovais do CRAS no dia 14 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007679 | 19/10/2022 | 134.13 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007672 | 19/10/2022 | 735.15 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a casa alugada que esta servindo como sede USF DR. FRANCISCO PORTO fatura referente ao mês de AGOSTO E SETEMBRO2022 Inscricao 2661.6 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 19/10/2022 | 341.74 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas para manutencao REVISAO - 11.071 KM FIORINO AMBULANCIA que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLY6H55 chassi 9BD2651PAP9208827 OS.286344 DATA 17102022. Sendo limpa freios separador de oleo filtro oleo e oleos 5W40 12x1L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007674 | 19/10/2022 | 486.26 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao REVISAO - 11071 Km FIORINO AMBULANCIA que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLY6H55 chassi 9BD2651PAP9208827 OS.286344 DATA 17102022 limpeza do sistema de freio alinhamento balanceamento oxisanitizacao e revisao flex. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007681 | 19/10/2022 | 1848.52 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSF-9559 L200 e QSE-2856 Moto. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 20/10/2022 | 1500.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 3 três diaria alusiva em viagem a ARACAJU - SERGIPE entre os dias 03 a 05 de Novembro do corrente ano de 2022 para participacao do 8 CONGRESSO NORTE-NORDESTE DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAuDE representando o municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007700 | 20/10/2022 | 761.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE SENDO 37 REFEICOES E 11 REFRIGERANTES. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 20/10/2022 | 90.00 | 40087078000100 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE FORMULA DE MANIPULACAO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO ANA JULIA SOARES BARBOSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007713 | 20/10/2022 | 1455.66 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas gol 01 rlr7j75ambulancia rly6h75ambulancia rly6h85onibus lkr9h59conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007692 | 20/10/2022 | 337.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO GABINETE SENDO 17 REFEICOES E 4. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007697 | 20/10/2022 | 240.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL SENDO 12 REFEICOES E 3 REFRIGERANTES. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0007704 | 20/10/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEPRENEGADE de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 16092022 a 1510'2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007710 | 20/10/2022 | 212.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007709 | 20/10/2022 | 270.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007690 | 20/10/2022 | 548.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO SENDO 26 REFEICOES E 6. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 20/10/2022 | 200.00 | 00005336285471 | IDACIO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO EM SEGUNDO COLOCADO EM TORNEIO INICIO DA COPA BAIA QUE ACONTECEU NA ALDEIA SAO FRANCISCO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 TIME FORCA JOVEM NDA ALDEIA ALTO DO TAMBA ONDE CONQUISTOU A SEGUNDA COLOCACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 20/10/2022 | 300.00 | 00007162106498 | SIMONE CASSIANO SOARES NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO EM PRIMEIRO COLOCADO EM TORNEIO INICIO DA COPA BAIA QUE ACONTECEU NA ALDEIA SAO FRANCISCO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 TIME AMERICA FUTEBOL CLUBE DA ALDEIA SAO FRNACISCO ONDE CONQUISTOU A PRIMEIRA COLOCACAO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 20/10/2022 | 150.00 | 00002410856403 | ADILSON ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO PARA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER NA LOCUCAO DO TORNEIO INICIO COPA BAIA 2022 REALIZADO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022 NA ALDEIA SAO FRANCISCO. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007698 | 20/10/2022 | 635.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA DE TURISMO E EVENTOS SENDO 31 REFEICOES E 9 REFRIGERANTES. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007696 | 20/10/2022 | 286.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO SENDO 14 REFEICOES E 4 REFRIGERANTES. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007699 | 20/10/2022 | 383.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER SENDO 19 REFEICOES E 5 REFRIGERANTES. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007695 | 20/10/2022 | 577.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL SENDO 29 REFEICOES E 7 REFRIGERANTES. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0007694 | 20/10/2022 | 611.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SENDO 31 REFEICOES E 7 REFRIGERANTES. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0007703 | 20/10/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 16092022 a 15102022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007718 | 20/10/2022 | 1097.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS F4000 OFH-8099CAMINHAOCACAMBA OFE-2673 E OGD8A05 CAMINHAOCACAMBACONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 20/10/2022 | 808.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer faca despesas com servicos prestados na arrecadacao e faturamento da CIPCOSIP relativo ao mes de Setembro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007691 | 20/10/2022 | 543.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS SENDO 27 REFEICOES E 7. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0007701 | 20/10/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de OUTUBRO de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007711 | 20/10/2022 | 163.18 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 20/10/2022 | 3.40 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 20/10/2022 | 99.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0007693 | 20/10/2022 | 652.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO SENDO 32 REFEICOES E REFRIGERANTES. COMPETÊNCIA REFERENTE ENTRE OS DIAS 15 DE SETEMBRO AO DIA 19 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007706 | 20/10/2022 | 448.50 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO EVENTO A MARCHA CULTURAL DA EMEF CENTRO SOCIAL SAO MIGUELREALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO COM PARCERIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0007707 | 20/10/2022 | 1200.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente sendo cartolina e papel A4 destinados a Secretaria Municipal de educacao de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007712 | 20/10/2022 | 2575.79 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placasqse-4496 onibusmye-0592 onibuslqv1d40 onibusqfd7d92 onibus e oge-5250 micro-onibus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0007714 | 20/10/2022 | 36523.12 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS SENDO ROLAMENTOS MOLA AMORTECEDOREIXO DISCO DE EMBREAGEM E OUTROS DESTINADOS AO VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS DE PLACAS OFG-3053 QSE-4496 QFD7D92 QFG-0293 OGE-5250 E OGF-4230 VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0007715 | 20/10/2022 | 4960.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SEVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO TROCA DE AMORTECEDOR KIT DE EMBREAGEM SUSPENSAO TRASMISSAO FREIOS E OUTROSDESTINADO AOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA QFG-0293 OGF-4230 0GE-5250 ONIBUS DE PLACA QFD7D92 QSE-4496 E OFG-3053VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007716 | 20/10/2022 | 663.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VANRLW8A97 TOROQSJ3D05 FORD KAQSJ3C45 MOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 20/10/2022 | 100.00 | 00003238955497 | MARCOS ANTONIO BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA REFERENTE APOIO PARA CUSTEAR INSCRICAO DA FILHA ATLETA MENOR DE IDADE ANA LUIZA SILVA DO NASCIMENTO NO CAMPEONATO CIRCUITO ESTADUAL MORMAII PRO RN A SER REALIZADO EM BAIA FORMOSA-RN ENTRE OS DIAS 22 A 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007702 | 20/10/2022 | 1220.00 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL USUARIOS DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007708 | 20/10/2022 | 191.26 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUESE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SIENA DE PLACA RLY-9126 DA SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007725 | 21/10/2022 | 139.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007727 | 21/10/2022 | 843.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO QSJ3D15 FORD KA QSA-9226 ONIX QSJ3C65 MOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007729 | 21/10/2022 | 2882.51 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0007734 | 21/10/2022 | 5250.00 | 00010089580427 | ELENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO MUNICIPIONAS ALDEIAS SILVABENTO COM DESTINO AS ESCOLAS MANOEL FERREIRA PADILHA E CACIQUE DANIEL SANTANAEM VEICULO COMBIMANHA E TARDE. PERIODO 21092022 A 20102022. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 21/10/2022 | 9.64 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 21/10/2022 | 198.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 21/10/2022 | 16707.78 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de SETEMBRO de 2022 - COMPETÊNCIA 092022. Apuracao - 30092022. Cod da Receita 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 21/10/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007726 | 21/10/2022 | 2129.42 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS F4000 OFH-8099CAMINHAOCACAMBA OFH-8099 F4000 OGD8A05 CAMINHAOCACAMBA GXM-3622 CAMINHAOCACAMBA E QWT3G50 SAVEIROCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 21/10/2022 | 46584.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mes de Setembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007723 | 21/10/2022 | 120.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALVEICULO DE PLACAQUX7A42 POLO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007724 | 21/10/2022 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 21/10/2022 | 1500.00 | 19576916000112 | VALDECI ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE DEDETIZACAO PSF ANTONIO PALITOTPSF FRANCISCO PORTOPSF CACIQUE DANIEL SANTANAPSF SAO MIGUEL E SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007728 | 21/10/2022 | 2051.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACASRLR7J75 GOL 01QSE-1067 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIARLY6H85 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUSQSF- 9559 L200 E QSE-6699 MOTOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 24/10/2022 | 4000.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO DE MICRONEUROLISE LOMBAR REALIZADO NO DIA 24102022 NO PACIENTE MANOEL VERISSIMO DA SILVA PORTADOR DO CPF 063833744-51 E RG 2847126 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007751 | 24/10/2022 | 3529.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACASRLR7J75 GOLOGE-5422 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIARLY6H85 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUSQSF-9559 L200QSE-2846 MOTOQSE-6679 MOTOQSE-6699 MOTOQSE-6709 MOTOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTENCIA AO HOMEM DO CAMPO | Aquisicao de Maquinas e Equipamentos p/ Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0007753 | 24/10/2022 | 251600.00 | 34737732000180 | PIONEIRA - COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGROPECUARIOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PATRULHA MECANIZADA 01 UM TRATOR AGRICOLA DESTINADO A SECRETARIA DE AGICULTURA. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 24/10/2022 | 6851.00 | 06194031000107 | ATACADAO DOS PRESENTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE BOLA INFLAVEL PARA FASTIVIDADE DO DIA DAS CRIANCAS A SER COMEMORADA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 24/10/2022 | 800.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve como sede do Centro de Convivências no periodo correspondente a competência do mês de Setembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007747 | 24/10/2022 | 150.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAQUX7A42 POLOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007749 | 24/10/2022 | 3617.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA INFRAESTRUTURA DE PLACASOFH-8099 F4000OFE-2673 CAMINHAOCACAMBAMOTONIVELADORAOGD8A05 CAMINHAOCACAMBAQWT3G50 SAVEIROQSE-5536 MOTOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 24/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 24/10/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007750 | 24/10/2022 | 4516.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus LTX-1104 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007752 | 24/10/2022 | 1306.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO QSJ3D15 FORD KA QSA-9226 ONIX QSJ3C15 MOTO QSJ3C25 MOTO QSJ3B65 MOTO E QSJ3B75 MOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 24/10/2022 | 500.00 | 00082663998400 | JOSE ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para custear despesas com enterro e velorio de sua esposa por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 24/10/2022 | 100.00 | 00035487160406 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE GAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 24/10/2022 | 50.00 | 00016000794401 | HIRRAMIRIS MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 24/10/2022 | 250.00 | 00000146696417 | IVONEI SABINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE PARA RECARGA DE GAS E COMPRA DE GêNEROS ALIMENTICIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007746 | 24/10/2022 | 1780.00 | 00071962346420 | ALAN FELIX AURELIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SENDO TIJOLOS E CIMENTO PELO PROGRAMA MORAR MELHOR DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007748 | 24/10/2022 | 385.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 25/10/2022 | 250.00 | 00002581356464 | JOAO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GêNEROS ALIMENTICIOS E RECARGA DE GAS PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 25/10/2022 | 100.00 | 00003238955497 | MARCOS ANTONIO BARROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajudo de custo para inscricao no Campeonato BF Surt Festival 2022quarta etapa que acontecera em Baia FormosaRN nos dias 0405 E 06 de novembro conforme comprovacao em anexo. A ajuda estara sendo paga a avo responsavel legal da Atleta ANA LUIZA SILVA DO NASCIMENTO por ser menor de idade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 25/10/2022 | 350.00 | 00003238955497 | MARCOS ANTONIO BARROS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajudo de custo para inscricao no Campeonato pena iguape pro 2022 nos dias 101112 e 13 de novembro em Fortaleza na praia do iguape conforme comprovacao em anexo. A ajuda estara sendo paga ao pai responsavel legal da Atleta ANA LUIZA SILVA DO NASCIMENTO por ser menor de idade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 25/10/2022 | 80.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A RECARGA E REPOSICAO DE EXTINTOR DE INCENDIO BC 6KGUTILIZADO NO PRINCIPIO DE INCENDIOMATERIAL DESTINADO A EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007765 | 25/10/2022 | 7464.44 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4469 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007767 | 25/10/2022 | 633.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACASQSG9F64 VANRLW8A97 TOROQSJ3D05 FORD KAQSJ3C05 MOTOQSJ3C75 MOTOQSJ3C85 MOTOQSJ3B95 MOTOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007762 | 25/10/2022 | 137.52 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 25/10/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0007757 | 25/10/2022 | 395.85 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SENDO LAMPADAS BULBO LED DE 15W 6K CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007763 | 25/10/2022 | 1780.25 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE e OGD8A05 CaminhaoCacamba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 25/10/2022 | 630.00 | 30710075000127 | JANETE BEZERRA ALVES SANTOS 07084861424 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados em manutencao de duas motos POP110 de placas QSD-5385 e QSE-6719 que servem a secretaria municipal de Acao Social de Baia da TraicaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 25/10/2022 | 560.00 | 04681671000116 | BARRETO, JUREMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE PULSEIRAS DE IDENTIFICACAO PARA CONTROLE E ORGANIZACAO NA FESTA DAS CRIANCAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007759 | 25/10/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007761 | 25/10/2022 | 202.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 25/10/2022 | 120.00 | 00008706906800 | VALDOMIRO FRANCISCO FIDELIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO INICIO COPA BAIA 2022 NO JOGO QUE ACONTECEU NA ALDEIA SAO FRANCISCO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 25/10/2022 | 120.00 | 00010093984405 | MIGUEL CIRIACO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO COM ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO INICIO COPA BAIA 2022NO JOGO QUE ACONTECEU NA ALDEIA SAO FRANCISCO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 25/10/2022 | 120.00 | 00007938053414 | RAILSON FIDELIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO ARBITRO DE FUTEBOL NO TORNEIO INICIO COPA BAIA 2022 NO JOGO QUE ACONTECEU NA ALDEIA SAO FRANCISCO NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007766 | 25/10/2022 | 1655.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACASRLR7J75 GOL 1RLY6H75 AMBULANCIARLY6H85 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUSQSF-9559 L200CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 26/10/2022 | 125.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viagem a Joao Pessoa no dia 14102022para participacao das oficinas regionais do projeto imunizasusconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 26/10/2022 | 1800.00 | 21836081000134 | GIULLIANNA GIACOMINHA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECCAO DE 03 PLACAS EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL DE ALTA QUALIDADE COM APLICACAO DE VERNIZ E ESTRUTURA METALICA DESTINADO A UBS FRANCISCO PORTO E UBS CACIQUE DANIEL SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 26/10/2022 | 220.00 | 00007112292441 | ERICA LOURDES SALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO SERVICO COM DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DOCUMENTACOES DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAOPB SENDO OS VEICULOS DE PLACAS RLR7J75QUE SERVE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 26/10/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exame de tomografia de cranio realizado em paciente IGOR CIRIACO SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 26/10/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exame de tomografia de cranio realizado em paciente MARIA JOSE SILVA FRANCISCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 26/10/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exame de tomografia de cranio realizado em paciente JOSE FERREIRA BORGES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 26/10/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exame de tomografia de cranio realizado em paciente MANOEL VERISSIMO SILVA. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 26/10/2022 | 1200.00 | 28395365000181 | DAMIANA FERNANDES LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE VIDROS INCOLOR PECA 88X54 4MM DESTINADOSAO PSF ANTONIO PALITOTCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007800 | 26/10/2022 | 1822.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUSICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACASRLR7J75 GOL IRLY6H55 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIARLY6H85 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUSQSF-9559 L200CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 26/10/2022 | 23576.81 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QU E SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 26/10/2022 | 37032.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 26/10/2022 | 20604.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 26/10/2022 | 34743.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 26/10/2022 | 7750.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 26/10/2022 | 49838.83 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 26/10/2022 | 13636.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 26/10/2022 | 10200.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 26/10/2022 | 10312.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 26/10/2022 | 6060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-AGENTE EM EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 26/10/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 26/10/2022 | 28864.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 26/10/2022 | 12950.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 26/10/2022 | 9712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 26/10/2022 | 3000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 26/10/2022 | 12136.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 26/10/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 26/10/2022 | 5000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007844 | 26/10/2022 | 6212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 26/10/2022 | 9712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ERTECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 26/10/2022 | 5312.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS IDIGENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 26/10/2022 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Prefeito Constitucional deste municipio quando em viagem no dia 25102022 a Joao Pessoa junto a Consultoria UM para acompanhamento e regularizacao de convênios federais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 26/10/2022 | 30062.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 26/10/2022 | 30000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007845 | 26/10/2022 | 8500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 26/10/2022 | 13912.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 26/10/2022 | 2812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 26/10/2022 | 22154.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESDMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007774 | 26/10/2022 | 1940.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente destinados a festa comemorativa do dia das criancas no municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 26/10/2022 | 2800.00 | 25432191000191 | MARCIO ALEXANDRE GOMES DA SILVA JUNIOR 09045331403 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS PARA O DIA 28102022 FESTIVIDADE DAS CRIANCAS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB CONFORME COMPROVACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 26/10/2022 | 1400.00 | 00008336376496 | MARIA APARECIDA AZEVEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA CULTURAL DE PERSONAGENS INFANTIS NA FESTA DAS CRIANCAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007792 | 26/10/2022 | 164.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE QUISICAO COM COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACASQUX7A42 POLO E QSD-5385 MOTOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007832 | 26/10/2022 | 4039.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 26/10/2022 | 16740.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 26/10/2022 | 450.00 | 00003775326499 | FRANCISCO JANUARIO MOREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO SERVICO PRESTADO A SECRETARIA DE PESCA NO REPARO DA CARROCA DE APOIO AS EMBARCACOESSENDO SERVICOS DE SOLDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 26/10/2022 | 10600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 26/10/2022 | 1600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em limpeza da fossa septica com caminhao de cuccao a vacuo para 8.000 litros na sede da prefeitura sendo 02 carradas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007796 | 26/10/2022 | 1207.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACASOFH-8099 F400OFE-2673 CAMINHAOCACAMBAOGD8A05 CAMINHAO CACAMBAQWT3G50 SAVEIROCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0007799 | 26/10/2022 | 38011.70 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BM 1 REFERNTE AO 1 ADITIVO DO CONTRATO 842022-CPL. SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS SENDO ELAS NESSA MEDICAO DA RUA PROJETADA 9 CONFORME O CONTRATO 842022 - CPL REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 42022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0007802 | 26/10/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24092022 a 24102022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 26/10/2022 | 11311.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 26/10/2022 | 31016.50 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007831 | 26/10/2022 | 48816.94 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 26/10/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 26/10/2022 | 6.59 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 26/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 26/10/2022 | 17812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 26/10/2022 | 2100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNICONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007773 | 26/10/2022 | 37120.10 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesa referente aquisicao de material de limpeza e higiene diversos destinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0007778 | 26/10/2022 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no assessoramento pedagogico junto a Secretaria de Educacao no mês de OUTUBRO do corrente ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 26/10/2022 | 1148.14 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas para manutencao REVISAO - 13203 KM FIAT TORO que serve a Secretaria de Educacao de placa RLW8A97 OS.286624 DATA 26102022. Sendo limpa freios separador de oleo filtro oleo oleos e outros. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 26/10/2022 | 359.86 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE FREIOALINHAMENTO E BALANCIAMENTOREVISAO DIESELNO VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOVEICULO DE PLACA RLWA97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 26/10/2022 | 440.00 | 00007112292441 | ERICA LOURDES SALES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AOS SERVICOS COM DESPACHANTE JUNTO AO DETRAN-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DOCUMENTACOES DE VEICULOS PERTECENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAOPB SENDO OS VEICULOS DE PLACAS QSJ3D15 E QSJD05QUE SERVEM A EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007795 | 26/10/2022 | 607.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACASRLW8A97 TOROQSJ3D15 FORD KA E QSA-9226 ONIXCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007797 | 26/10/2022 | 3023.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus LTS-0282 Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 26/10/2022 | 75700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 26/10/2022 | 57004.30 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 26/10/2022 | 45858.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QQUE S EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS FUNDEB-70-MDE COMISSIONADOS-APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 26/10/2022 | 141455.40 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 26/10/2022 | 12774.39 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EUCACAO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 26/10/2022 | 10500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 26/10/2022 | 116581.84 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 26/10/2022 | 204087.82 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 26/10/2022 | 318508.09 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 26/10/2022 | 4848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 26/10/2022 | 4736.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 26/10/2022 | 3260.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSICAO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007835 | 26/10/2022 | 4224.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 26/10/2022 | 6060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 26/10/2022 | 1800.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 26/10/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 26/10/2022 | 250.00 | 00005167636442 | ALEXANDRO FIDELIS DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 26/10/2022 | 7300.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007857 | 26/10/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 27/10/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento ano 2022 bombeiro prevencao incêndio 2022 destinados a veiculo SIENA de placa RLY9I26 de chassi 9BD19710HM3402033 que servira ao Fundo de Assistência Social - Programa Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007864 | 27/10/2022 | 656.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS QSG9F64 VAN QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 ONIX QSJ3C25 MOTO E QSJ3B55 MOTOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007865 | 27/10/2022 | 4433.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007874 | 27/10/2022 | 12724.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAIA DA TRAICAO SENDO ESCOLA DA ALDEIA SAO MIGUEL SAO FRANCISCO SAGRADO CORACAO NO CENTRO E ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NO CENTRO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DE ATIVIDADES DO ENSINO - RECURSOS QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0007880 | 27/10/2022 | 6992.26 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAIA DA TRAICAO SENDO ESCOLA DA ALDEIA DO GALEGO LARANJEIRAS SAO BENTO E ALDEIA FORTE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 27/10/2022 | 4.54 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 27/10/2022 | 110.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0007871 | 27/10/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB. PERIODO 28092022 a 28102022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 27/10/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 27/10/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007863 | 27/10/2022 | 2199.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QSE-1077 Fiorino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 27/10/2022 | 500.00 | 00002560657724 | PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PODACAO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009075363443 | GABRIEL GUIMARAES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de OUTUBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00070526396458 | IGOR MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de OUTUBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00009531481490 | JOSELITO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de OUTUBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00011798733439 | JOANDERSON FIDELIS DA SILCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de OUTUBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 27/10/2022 | 1212.00 | 00008685098416 | WANDRESON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de OUTUBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 27/10/2022 | 800.00 | 00032418280420 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de brinquedos para a festa das criancas no dia 28 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 27/10/2022 | 1500.00 | 00005501877406 | ELVANI DA SILVA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de brinquedos e personagens para a festa das criancas no dia 28 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 27/10/2022 | 950.00 | 00003684181463 | EDISIO LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de brinquedos inflaveis para a festa das criancas no dia 28 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 27/10/2022 | 200.00 | 00016184830481 | LETICIA CONCECAO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de pula-pula para a festa das criancas no dia 28 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007858 | 27/10/2022 | 141.46 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007862 | 27/10/2022 | 1327.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACASRLR7J75 GOLRLY6H75 AMBULANCIARLY6H85 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUS E QSE-2856 MOTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0007869 | 27/10/2022 | 9000.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 25 Unid. Protese parcial maxilar 25 Unid. Protese parcial mandibular 05 Unid. Protese total maxilar e 05 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0007873 | 27/10/2022 | 9283.63 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio que funcionam unidades basicas de saude municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007885 | 28/10/2022 | 24645.46 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOSDESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007894 | 28/10/2022 | 1655.21 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS RLR7J75 GOLRLY6H75 AMBULANCIARLY6H85 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUS E QSF-9559 L200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007889 | 28/10/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007888 | 28/10/2022 | 7.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QSD-5385 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302020 | 0007884 | 28/10/2022 | 6494.07 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26092022 a 25102022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -11498a um valor por tonelada de R 5648. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0007886 | 28/10/2022 | 4856.96 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS AOS BANHEIROS PUBLICOS SITUADO NO PREDIO CAPITAO DAMACENO-CENTROAO LADO DA PRACA CENTRAL-SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007893 | 28/10/2022 | 1446.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 Motoniveladora CASE e OGD8A05 CaminhaoCacamba | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007891 | 28/10/2022 | 106.31 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 28/10/2022 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL E JORNAL A UNIAO NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2022. REG N493938 E DO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2022 N 494594 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 28/10/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 28/10/2022 | 9.78 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 28/10/2022 | 495.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007890 | 28/10/2022 | 1583.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e OFG-4230 Micro-Onibus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007892 | 28/10/2022 | 1592.23 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS QSG9F64 VAN RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO RLX8A76 GOL QSJ3D15 FORD KA QSJ3D05 FORD KAQSA-9226 ONIX QSJ3B75 MOTO E QSJ3B85 MOTOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007887 | 28/10/2022 | 149.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com tarifas bancarias conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007905 | 31/10/2022 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 31/10/2022 | 1606.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 31/10/2022 | 929.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 31/10/2022 | 396.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 31/10/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007948 | 31/10/2022 | 180.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007908 | 31/10/2022 | 779.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO RLX8A76 GOL E QSJ3B95 MOTOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007910 | 31/10/2022 | 6895.11 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007911 | 31/10/2022 | 920.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOVEICULO DESTINADO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORALVEICULO DE PLACA RLT2A58 AGRALE MICRO-ONIBUS E OGF-3053 ONIBUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007912 | 31/10/2022 | 2254.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOVEICULO DESTINADO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORALVEICULO DE PLACA RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO RLX8A97 GOL QSJ3D15 FORD KA QSJ3D05 FORD KA E QSA-9226 ONIX. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0007917 | 31/10/2022 | 1112.50 | 00002785907485 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MACAXEIRA E COCO SECO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0007918 | 31/10/2022 | 42164.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Educacao de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 31/10/2022 | 44899.05 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - efetivos relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 31/10/2022 | 16654.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - Comissionados relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 31/10/2022 | 70272.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 - contratados relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 31/10/2022 | 12559.32 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Apoio Educacao - efetivos relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 31/10/2022 | 31168.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 70 Apoio Educacao - contratados relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 31/10/2022 | 10088.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 31/10/2022 | 2810.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Infantil 70 - efetivos relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 31/10/2022 | 2310.00 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Infantil 70 - comissionados relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 31/10/2022 | 25647.44 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Infantil 70 - contratados relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 31/10/2022 | 1066.56 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Infantil 70 Apoio Educacao - contratados relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 31/10/2022 | 1041.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Infantil 70 Apoio Educacao - efetivos relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 31/10/2022 | 388.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Infantil 70 - contratados Beneficio Previdenciario relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 31/10/2022 | 717.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 30 - contratados relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007949 | 31/10/2022 | 984.55 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de educacao de placa mye-0512 onibusconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007952 | 31/10/2022 | 1034.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de educacao de placasqsg9f64 vanrlx8a76 golqsj3d15 ford kaqsj3d05 ford kaqsa-9226 onixconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007914 | 31/10/2022 | 100.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE FINANCAS VEICULO DESTINADO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORALVEICULO DE PLACA QSK2J23 ONIX | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0007921 | 31/10/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 31/10/2022 | 71318.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR. REFERENTE OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 31/10/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 31/10/2022 | 212.15 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 31/10/2022 | 91.73 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 31/10/2022 | 5.36 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 31/10/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007907 | 31/10/2022 | 2281.97 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F-4000 OFE-2673 Cacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007950 | 31/10/2022 | 551.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de infraestruraveiculo de placa ogd8a05 caminhaocacambaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007903 | 31/10/2022 | 136.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSE-6719 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 31/10/2022 | 220.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A CONFECCAO DE PERSONALIZADOS PARA FESTA DAS CRIANCAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007904 | 31/10/2022 | 370.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007913 | 31/10/2022 | 382.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DO GABINETE VEICULO DESTINADO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORALVEICULO DE PLACA RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007906 | 31/10/2022 | 60.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 31/10/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na divulgacao de informes no portal de noticias PBVALE referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 31/10/2022 | 350.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A POLIMELITE E ATUALIZACAO DO CARTAO DE VACINA SENDO 7 HORAS DE DIVULGACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007909 | 31/10/2022 | 2786.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS RLR7J75 GOLRLY6H55 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIARLY6H85 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUS E QSE-6659 L200. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007915 | 31/10/2022 | 105.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE SAuDE VEICULO DESTINADO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORALVEICULO DE PLACA QSF-9559 L200 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 31/10/2022 | 1000.00 | 00043135471420 | LUIZA FREIRE LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE AO FUNCIONAMENTO DO UBS DR. FRANCISCO PORTO NA RUA UBIRAJARA BRANDAO 155 2 PARCELA DO TOTAL DE 6 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0007939 | 31/10/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 31/10/2022 | 27104.17 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS SAMU CONTRATADOS FARMACIA CONTRATADOS E PLANTONISTA CONTRATADOS E BENEFICIOS PREVIDENCIARIO TEMPORARIOS - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 31/10/2022 | 10964.53 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 31/10/2022 | 9348.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PACSEFETIVOS E CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 31/10/2022 | 2999.92 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAuDE BUCAL CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 31/10/2022 | 2244.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 31/10/2022 | 533.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS . REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 31/10/2022 | 1333.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007951 | 31/10/2022 | 222.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do fundo municipal de saudeveiculo de placa rly6h55 ambulanciaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0007954 | 31/10/2022 | 31266.71 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de materiais hospitalares destinados a utilizacao na saude municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 01/11/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 03/11/2022 | 8.65 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 03/11/2022 | 220.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 03/11/2022 | 4.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0007978 | 07/11/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 07/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bom como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual no periodo de OUTUBRO de 2022 para o municipio de Baia da Traicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007984 | 07/11/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Prefeitura Municipal de Baia da Traicao - 300 Megas no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 07/11/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0007996 | 07/11/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 07/11/2022 | 1700.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa referente a Termo de Compromisso 866076 - Operacao 1052465-44 Municipio de BAIA DA TRAICAO - Tarifa referente a prorrogacao de vigência para 30062023. Analise do empreendimento reanalise Reprogramacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007985 | 07/11/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de infraestrutura - 100 Megas no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007993 | 07/11/2022 | 4331.58 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 07/11/2022 | 1300.00 | 00009702122406 | JOSE FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência OUTUBRO. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 07/11/2022 | 37243.16 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO - SEDUC PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DEPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE RECURSO ORIUNDO DO PNATE ESTADUAL CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007976 | 07/11/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretar de Educacao Ponto Principal na EMEIF Sagrado Coracao de Jesus 2 Pontos Semi Dedicados sendo um na EMEF Antonio Azevedo e outro na Escola - Aldeia Bento no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007994 | 07/11/2022 | 2660.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOVEICULO DESTINADO A SERVICOS DA JUSTICA ELEITORALVEICULO DE PLACA QSG9F64 VAN RLW8A97 TORO RLX8A76 GOL QSJ3D15 FORD KA QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 ONIX QSE-2846 MOTO QSJ3C05 MOTO QSJ3C15 MOTO QSJ3C25 MOTO QSJ3C75 MOTO E QSJ3B95 MOTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007995 | 07/11/2022 | 9320.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0007963 | 07/11/2022 | 5390.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo tipo onibus destinado a atender as demandas de transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste municipio no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0007968 | 07/11/2022 | 3638.26 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de OUTUBRO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 07/11/2022 | 300.00 | 00009554868405 | JOELMA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE PARA DESLOCAMENTO EM TRATAMENTO DE SAuDE FORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007972 | 07/11/2022 | 57.97 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007973 | 07/11/2022 | 2567.79 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000482021 | 0007974 | 07/11/2022 | 4238.15 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007975 | 07/11/2022 | 220.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude - 200 Megas no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007988 | 07/11/2022 | 6826.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS RLR7J75 GOLRLY6H55 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIARLY6H85 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUS QSF-9559 L200 QSE-6659 MOTO QSE-6699 MOTO E QSE-6709 MOTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 07/11/2022 | 2000.00 | 00003566223476 | NELSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de sonorizacao de pequeno porte para o evento para o novenario de Sao Miguel Arcanjo localizado em zona rural do municipio de Baia da Traicao-PB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 07/11/2022 | 5000.00 | 44495317000111 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO 06255778410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ESCULTURAS NATALINAS EM FIBRA SENDO PAPAI NOEL TRENO E BONECO DE NEVE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007992 | 07/11/2022 | 257.28 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007991 | 07/11/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007977 | 07/11/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Anexo Capitao Damaceno - 100 Megas no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 07/11/2022 | 400.00 | 09608726000186 | MARCELO DE ALBUQUERQUE ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado no conserto de impressora EPSON L375 com substituicao da cabeca de impressao em equipamentos que serve a Secretaria de Administracao e Planejamento. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 07/11/2022 | 800.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve como sede do Centro de Convivências no periodo correspondente a competência do mês de OUTUBRO do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0007987 | 07/11/2022 | 10430.00 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISPONIBILIZACAO DE LANCHE DURANTE O EVENTO DO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0007989 | 07/11/2022 | 381.51 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSE-6719 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 07/11/2022 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria devido deslocamento do municipio de Baia da TraicaoPB para Joao PessoaPB para tratar de assuntos de interesse deste municipioS no dia 07 de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 07/11/2022 | 600.00 | 00058064290406 | CREUSA LEANDRO BORGES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel localizado na rua Sao Miguel 199 - Centro - Baia da TraicaoPB que serve ao Conselho Tutelar Municipal devido sua localizacao e conveniência. competência OUTUBRO2022 Correspndido entre os dias 05102022 a 05112022 Mês 0712 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007980 | 07/11/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRAS - 100 Megas no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007981 | 07/11/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - SCFV - 100 Megas no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007982 | 07/11/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar - 100 Megas no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0007983 | 07/11/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia - 100 Megas no mês de OUTUBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0007990 | 07/11/2022 | 400.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0008007 | 08/11/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 16 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social - OUTUBRO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 08/11/2022 | 100.00 | 00071168114438 | LUANA FELIX DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL PARA COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 08/11/2022 | 960.00 | 00009211643430 | DENILSON CASSIMIRO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA PELO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA MELHORIA NA SUA RESIDÊNCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO NA COMPRA DE LINHAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 08/11/2022 | 28.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência NOVEMBRO2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 08/11/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o Conselho Tutelar Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de OUTUBRO2022 Inscricao 0000963.0 - Hidrometro Y18HD0025777 Venc 29112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 08/11/2022 | 40.00 | 00007365301422 | MARIA DE FATIMA DO NORTE DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DURANTE PARTICIPACAO DE EVENTO NO DIA 11 DE NOVEMBRO RELATIVO AO SEMINARIO DE DIREITOS HUMANOS INFANCIA E JUVENTUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 08/11/2022 | 40.00 | 00004450553403 | NILZA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DURANTE PARTICIPACAO DE EVENTO NO DIA 11 DE NOVEMBRO RELATIVO AO SEMINARIO DE DIREITOS HUMANOS INFANCIA E JUVENTUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 08/11/2022 | 40.00 | 00009562405427 | GISELE FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MAIA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DURANTE PARTICIPACAO DE EVENTO NO DIA 11 DE NOVEMBRO RELATIVO AO SEMINARIO DE DIREITOS HUMANOS INFANCIA E JUVENTUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008016 | 08/11/2022 | 2640.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE 05393703473 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos prestados funerarios referente a 2 servicos funerarios conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008019 | 08/11/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 08/11/2022 | 3000.00 | 00070313573492 | GEOVANA BEZERRA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Servico prestado durante os meses de setembro e outubro junto ao Programa Auxilio Brasil para apoiar o planejamento das acoes e auxiliar na realizacao das atividades tecnicas e burocraticas vinculadas ao referido programa | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 08/11/2022 | 2100.00 | 00091676240497 | JOAO BATISTA VERISMO CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE JULHO AGOSTO E SETEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008018 | 08/11/2022 | 125.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 08/11/2022 | 250.00 | 00001046576429 | EUCLIDES SERGIO COSTA DE LIMA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Prefeito Constitucional deste municipio quando em viagem no dia 07112022 a Joao Pessoa junto a Consultoria UM para elaboracao e acompanhamento de projetos federais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000282020 | 0008015 | 08/11/2022 | 4524.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimentos sendo 78 no total conforme documento em anexo em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 08/11/2022 | 1740.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 58 lavagens de veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude sendo os veicuos de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 Ambulancia Fiorino QSE-1077 Ambulancia Fiorino OGE-5422 Ambulancia Ducato QSI-4417 Van Iveco QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto QSE-6709 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6699 Moto lavagens referente ao mês de OUTUBRO2022 de acordo com documento | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008022 | 08/11/2022 | 1581.94 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS RLR7J75 GOLRLY6H55 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIARLY6H85 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUS QSF-9559 L200 E QSE-2856 MOTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 08/11/2022 | 804.10 | 09249475000190 | REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TROFEUS E MEDALHAS DESTINADOS AOS JOGOS INTERNOS ANTONIO AZEVEDO JIAA 2022 - ATLETISMO E FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0008004 | 08/11/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 03102022 a 03112022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008023 | 08/11/2022 | 847.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOVEICULO DE PLACA QSG9F64 VAN RLX8A76 GOL QSJ3D15 FORD KA QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 ONIX QSJ3C55 MOTO QSJ3C65 MOTO E QSJ3B85 MOTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008024 | 08/11/2022 | 4215.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACASRLZ4C95 ONIBUSLTX-1104 ONIBUSLTS-0282 ONIBUSLQV1D40 ONIBUSQFD7D92 ONIBIUSNPR-6453 MICRO ONIBUSOGE-5250 MICRO ONIBUSOFG-4230 MICRO ONIBUSRLT2A58 MICRO ONIBUSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 08/11/2022 | 1800.00 | 00070516217429 | MATHEUS DA FONSECA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 0810 A 0811 DO CORRENTE ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 08/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS DAVID BEZERRA FALCAO E PROJETADA NOVE TRECHO LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB. CONTRATO DE REPASSE N 1075351-972021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008021 | 08/11/2022 | 1183.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE ADESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACASOFH-8099 F4000OFE-2673 CAMINHAO CACAMBA E OGD8A05 CAMINHAO CACAMBACONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102020 | 0008005 | 08/11/2022 | 4000.00 | 12428243000104 | LEONARDO VARANDAS SOCIEDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS ADVOCATICIOS NO MÊS DE OUTUBRO2022 JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008029 | 09/11/2022 | 167.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para o veiculo da secretaria de financas de placa qsk2j23 onixconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008044 | 09/11/2022 | 607.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higienediversos destinados a Secretaria Municipal de Financas de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008045 | 09/11/2022 | 2552.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Financas de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008030 | 09/11/2022 | 1161.26 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisiacao de combustiveis para os veiculos da secretaria de infraestrutura de placasofh-8099 f4000ofe-2673 caminhao cacambaogd8a05 caminhao cacambaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0008046 | 09/11/2022 | 801.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de saco de plastico para lixoa serem utilizados em expediente destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0008047 | 09/11/2022 | 596.95 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente serem utilizados em expediente destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008031 | 09/11/2022 | 715.75 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria municipal de educacao de placas rlw8a97 toroqsj3d15 ford kaqsj3d05 ford kaqsa-9226 onix e qsj3b65 moto conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008033 | 09/11/2022 | 3982.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da educacao de placas rlz4c95 onibusofg-3053 onibusmye-0512 onibusqfd7d92 onibusnpr-6453 micro onibusoge-5250 micro-onibus e qfg-0293 micro-onibusconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008034 | 09/11/2022 | 4819.00 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO ALIMENTACAO PNAECONFORME COMPROVACAO EM ANEXOSENDO MELANCIA MAMAO HAVAI E LARANJA PERA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062022 | 0008035 | 09/11/2022 | 724580.00 | 03574184000191 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de materiais diversos permanentes para implantacao de laboratorio de robotica de acordo com o contrato N001272022-CPL PE-82021 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 09/11/2022 | 1878.40 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a ESCOLA MUNICIPAL E.I.E.F SAGRADO CORACAO DE JESUS E E.M.E.F.M ANTONIO AZEVEDO E CRECHE CURUMIM fatura referente ao mês de OUTUBRO2022 Venc 29112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 09/11/2022 | 820.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO DE PLACA RLX8A76 GOL SENDO LICENCIAMENTO2022 BOMBEIROS 2022 E MULTAS NOTIFICADAS PELA SEMOB A021217020 E A021217123 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 09/11/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO PARA REGULARIZACAO DE DOCUMENTACAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO DE PLACA RLW8A97 SENDO LICENCIAMENTO2022 E BOMBEIROS 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008032 | 09/11/2022 | 1562.53 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placas rlr7j75 gol o1rly6h55 ambulanciarly6h75 ambulanciarly6h85 ambulancia e lkr9h59 onibusconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 09/11/2022 | 314.23 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. FRANCISCO PORTO USF DR. ANTONIO PALITOT e USF III CACIQUE DANIEL SANTANA fatura referente ao mês de OUTUBRO2022 Venc 29112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 09/11/2022 | 107.02 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. FRANCISCO PORTO fatura referente ao mês de OUTUBRO2022 Inscricao 0002661.6 - Hidrometro A12S517801 Venc 29112022. CASA ALUGADA SEDE DO FRANCISCO PORTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008028 | 09/11/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisiacao de combustiveis para o veiculo do gabinete de placa rlu3b24 jeepconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008042 | 09/11/2022 | 435.04 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados ao Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008043 | 09/11/2022 | 606.20 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados ao Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0008048 | 09/11/2022 | 2238.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008049 | 09/11/2022 | 721.92 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0008052 | 09/11/2022 | 314.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Agricultura de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008053 | 09/11/2022 | 355.16 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Agricultura de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0008056 | 09/11/2022 | 562.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Turismo situado no Anexo Capitao Damasceno -Centro Ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008057 | 09/11/2022 | 412.06 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Turismo situado no Anexo Capitao Damasceno -Centro Ao lado da Praca Central de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008050 | 09/11/2022 | 636.97 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008051 | 09/11/2022 | 2796.35 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 09/11/2022 | 900.00 | 20863529000146 | W.R PODUÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 40 GRADES DE CONTENCAO DISCIPLINADORES PARA ORGANIZACAO DO PuBLICO NA FESTA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022 NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 09/11/2022 | 350.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE GRID EM ALUMINIO Q30 PARA COLOCACAO DE BANNER PARA A FESTA DAS CRIANCAS NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0008054 | 09/11/2022 | 326.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de EXPEDIENTE diversos destinados a Secretaria Municipal de Pesca de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008055 | 09/11/2022 | 324.59 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Pesca de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 09/11/2022 | 920.00 | 00007022536422 | MARIA DAS NEVES JULIA FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SENDO TIJOLOS E CIMENTO PELO PROGRAMA MORAR MELHOR DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 09/11/2022 | 740.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO SENDO TIJOLOS E CIMENTO PELO PROGRAMA MORAR MELHOR DESTINADO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008027 | 09/11/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo que serve ao concelho tutelar do fundo municipal de assistencia social de placa rly9126 siena conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 10/11/2022 | 100.00 | 00003238955497 | MARCOS ANTONIO BARROS DO NASCIMENTO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente ao pagamento da inscricao do campeonato no grau pro 2022 nos dias 18 a 20 de novembro de 2022 em barra de camaratubapara custear a inscricao do atleta Ana luiza silva do nascimento na categoria pro Feminina SUB-16 amadoro qual tem representado o nosso municipio no surf profissional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 10/11/2022 | 130.00 | 00010698673492 | ELIVELTON SANTOS DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesareferente ao pagamento da inscricao do campeonato no grau pro 2022 nos dias 18 a 20 de novembro de 2022 em barra de camaratubapara custear a inscricao do atleta elivelton santos da silva na categoria profissional Masculinao qual tem representado o nosso municipio no surf profissional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 10/11/2022 | 100.00 | 00002301884430 | ANTONIO FIDELIS DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesareferente ao pagamento da inscricao do campeonato no grau pro 2022 nos dias 18 a 20 de novembro de 2022 em barra de camaratubapara custear a inscricao do atleta Nialisson kaue silva fidelis na categoria sub 18 do atletao qual tem representado o nosso municipio no surf profissional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 10/11/2022 | 100.00 | 00056969384420 | DALVA DE FATIMA ARAUJO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente ao pagamento da inscricao do campeonato no grau pro 2022 nos dias 18 a 20 de novembro de 2022 em barra de camaratubapara custear a inscricao do atleta Kaue barbosa de lima na categoria sub 14 do atletao qual tem representado o nosso municipio no surf profissional. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004369187494 | ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009918628480 | ADRIANA DE SOUZA IZAIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011806458470 | ADRIENE LENILZA FELIX DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070272899461 | ALANE CARNEIRO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 10/11/2022 | 150.00 | 00013323664493 | ALEXANDRA SANTANA CRISTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 10/11/2022 | 150.00 | 00005319459440 | ANA CLEIDE PONTES DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 10/11/2022 | 150.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003441672755 | ANA LUIZA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008090 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003526783489 | ANATILDE VENANCIO NERI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 10/11/2022 | 150.00 | 00013668400466 | ANDREA DA SILVA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 10/11/2022 | 150.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 10/11/2022 | 150.00 | 00071119992400 | ANDREINA DA SILVA LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 10/11/2022 | 150.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 10/11/2022 | 150.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009562715450 | ANIELLY FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070272580481 | BRUNA BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 10/11/2022 | 150.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008213420454 | CLAUDIA TEREZA DE OLIVEIRA PORFIRIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 10/11/2022 | 150.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 10/11/2022 | 150.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011810558492 | DALUANA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 10/11/2022 | 150.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070575350407 | DAYANA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008715720446 | DEUZILENE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 10/11/2022 | 150.00 | 00011879133407 | EDILMA DE OLIVIERA CARVALHO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 10/11/2022 | 150.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010692731474 | EDNA DE ALMEIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 10/11/2022 | 150.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 10/11/2022 | 150.00 | 00014359362480 | EDVANIA PONTES SALES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 10/11/2022 | 150.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 10/11/2022 | 150.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 10/11/2022 | 150.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 10/11/2022 | 150.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010488387493 | ELZA LUCIANA DE BARROS CHAGAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 10/11/2022 | 150.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008164 | 10/11/2022 | 150.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 10/11/2022 | 150.00 | 00010769557465 | ESTEFANIA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 10/11/2022 | 150.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 10/11/2022 | 23.65 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de AGUA sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente aos meses de de utilizacao desta unidade ate a data presente conforme relatorio de consumo e debito anexado a este documento Crizelba Ferreira Padilha dos Santos Inscricao 1060-7 Hidrometro A13I505320 COMPETÊNCIA OUT2022 VENCIMENTO 29112022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008140 | 10/11/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008141 | 10/11/2022 | 154.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0008059 | 10/11/2022 | 42232.99 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de materiais hospitalares destinados a utilizacao na saude municipal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008078 | 10/11/2022 | 125.00 | 00009994405438 | EMANOEL FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 01 uma meia diaria alusiva a uma viajem a Joao PessoaPB. no dia 10 de novembro de 2022. Assunto Recebimento de insulinas e coletas de resultados de pacientes realizados anteriormente destinados a Secretaria de Saude do municipio de Baia da TraicaoPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 10/11/2022 | 905.21 | 00958548002788 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA (R-52 FILIAL 32) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTO DE PELE ISDIN REYFOTONA FLUID FPS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL PARA PACIENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008103 | 10/11/2022 | 889.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio que funcionam unidades basicas de saude municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008153 | 10/11/2022 | 1590.32 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS RLR7J75 GOLRLY6H55 AMBULANCIARLY6H85 AMBULANCIALKR9H59 ONIBUS QSF-9559 L200 E QSE-6689 MOTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008097 | 10/11/2022 | 304.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008160 | 10/11/2022 | 400.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 TORO QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto e QSJ3B75 Moto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008165 | 10/11/2022 | 3841.98 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACASRLZ4C95 ONIBUSOFG-3053 ONIBUSQSE-4496 ONIBUS LTX-1104 ONIBUSLQV1D40 ONIBUSQFD7D92 ONIBIUS E RLT2A58 MICRO ONIBUSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008175 | 10/11/2022 | 5649.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de Setembro de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 21 Diarias valor por diaria R26900. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008176 | 10/11/2022 | 5300.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de OUTUBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26500. PLACALTX-1104 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008177 | 10/11/2022 | 5300.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de OUTUBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26500. PLACAMYE-0512 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008178 | 10/11/2022 | 5380.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de OUTUBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26900. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008179 | 10/11/2022 | 5360.00 | 35887071000132 | ELIETE HIGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de OUTUBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26800. ONIBUS DE PLACA LQV1D40 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0008099 | 10/11/2022 | 2187.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA RUA MARIA LUIZA ALMEIDA DA CUNHA EM ATENDIMENTO AO TAC JUNTO AO MPF. SENDO CIMENTO AREIA MEDIA PREGO ACO E FERRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008111 | 10/11/2022 | 4288.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias de construcao sendo areia e cimento destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Baia da Traicao de acordo com documentacao em anexo para manutencao de predios e vias publicas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008113 | 10/11/2022 | 2685.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias de construcao sendo areia e cimento destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Baia da Traicao de acordo com documentacao em anexo para manutencao de calcadas da orla. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008115 | 10/11/2022 | 1186.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias de construcao sendo esmalte sintetico solvente para tintas e trinchas destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Baia da Traicao de acordo com documentacao em anexo para manutencao de pracas publicas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008118 | 10/11/2022 | 5946.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias de construcao diversos destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Baia da Traicao de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008146 | 10/11/2022 | 1751.22 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE ADESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACASOFE-2673 CAMINHAO CACAMBA MOTONIVELADORA CASE OGD8A05 CAMINHAO CACAMBA E QWT3G50 SAVEIROCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008169 | 10/11/2022 | 7490.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14102022 a 14112022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00001193068401 | LUCIANO REGIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10102022 a 10112022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008142 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008144 | 10/11/2022 | 113.78 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 10/11/2022 | 154.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 10/11/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 10/11/2022 | 32841.50 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 10/11/2022 | 12.47 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 10/11/2022 | 360.30 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias relativo as tarifas do Transporte covênio Estadual conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 11/11/2022 | 10.21 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 11/11/2022 | 242.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 11/11/2022 | 899.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 08112022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 11/11/2022 | 8.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 11/11/2022 | 77.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 11/11/2022 | 111.23 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008187 | 11/11/2022 | 851.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE ADESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACASOFE-2673 CAMINHAO CACAMBA E OGD8A05 CAMINHAO CACAMBA. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 11/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o boleto da SUDEMA do Contrato de Repasse n 1077295-272021 914765 - Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Bairro da Varzea localizado no Municipio de Baia da Traicao - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008289 | 11/11/2022 | 2985.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008185 | 11/11/2022 | 2237.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACASRLZ4C95 ONIBUSMYE-0512 ONIBUS QFD7D92 ONIBIUS E OGF-4230 MICRO ONIBUSCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008186 | 11/11/2022 | 960.32 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOVEICULO DE PLACA QSG9F64 VAN RLW8A97 TORO QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 ONIX E QSJ3C95 MOTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008192 | 11/11/2022 | 33914.57 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALINETACAO ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO FNDE. PEDIDO 1082. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008193 | 11/11/2022 | 29387.48 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALINETACAO ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO FNDE. PEDIDO 1083. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008197 | 11/11/2022 | 28864.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008199 | 11/11/2022 | 30902.16 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETÊNCIA OUTUBRO2022. PEDIDO 1320 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008287 | 11/11/2022 | 4157.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da educacao de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 OnibusQFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro Onibus OGE-5250 Micro-Onibus e OGF-4230 Micro-Onibusconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008288 | 11/11/2022 | 2327.17 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van RLW8A97 Toro RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C45 Moto QSJ3B55 Moto QSJ3C65 Moto e QSJ3C85 Moto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008188 | 11/11/2022 | 1266.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PLACAS RLR7J75 GOLRLY6H55 AMBULANCIARLY6H75 AMBULANCIA E LKR9H59 ONIBUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 11/11/2022 | 700.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLOGICOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exame eletroneuromiografia dos MMSS para o paciente JOSE AFONSO VIEIRA FILHO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008191 | 11/11/2022 | 2587.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamento destinado para a Farmacia Basica do Fundo Municipal de Saude sendo medicamentos diversos de acordo com informacoes em anexo. PEDIDO 652382 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 11/11/2022 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em ressonancia magnetica do joelho direito realizado em paciente JOSELIANE BENTO SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 11/11/2022 | 200.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em Exame de Tumografia computadorizada de coluna lombo-sacra realizado em paciente MARIA JOSE BERNARDO CONCEICAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008291 | 11/11/2022 | 2711.92 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSE-6659 Moto e QSE-6709 Moto. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008286 | 11/11/2022 | 280.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 11/11/2022 | 10000.00 | 44495317000111 | LEANDRO DE SOUSA MACEDO 06255778410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE CONFECCAO DE ESCULTURAS NATALINAS EM FIBRA SENDO PAPAI NOEL TRENO. BONECO DE NEVE E RENAS NATALINAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008184 | 11/11/2022 | 150.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO COM COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIALVEICULO DE PLACAQUX7A42 POLO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008285 | 11/11/2022 | 22.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QSE-6719 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070355805499 | FABIANA BENEDITO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 11/11/2022 | 150.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 11/11/2022 | 150.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013888189497 | FRANCIELE BARBOSA MACARIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 11/11/2022 | 150.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004890339469 | GILDETE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070856474428 | GRACILENE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009562421465 | IRIS RIBEIRO MOURA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011868049477 | JACIANE BARBOSA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070263478459 | JAMYLLY PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 11/11/2022 | 150.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 11/11/2022 | 150.00 | 00007398578431 | JANIELE TARGINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070078364450 | JANIELLE GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005435502497 | JAQUELINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 11/11/2022 | 150.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 11/11/2022 | 150.00 | 00017230197473 | JOCIELLY FARIAS DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 11/11/2022 | 150.00 | 00015529572413 | JOENIA DOS SANTOS SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012349815480 | JORDANIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 11/11/2022 | 150.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 11/11/2022 | 150.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 11/11/2022 | 150.00 | 00007353428490 | JOSINETE MARIA COELHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 11/11/2022 | 150.00 | 00071121052428 | joyce bonifacio da silva | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 11/11/2022 | 150.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 11/11/2022 | 150.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 11/11/2022 | 150.00 | 00013254573455 | KAUANY CABRAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 11/11/2022 | 150.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 11/11/2022 | 150.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 11/11/2022 | 150.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 11/11/2022 | 150.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 11/11/2022 | 150.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 11/11/2022 | 150.00 | 00012209806410 | LUCIANA DA SILVA MALAQUIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 11/11/2022 | 150.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 11/11/2022 | 150.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008284 | 11/11/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo que serve ao concelho tutelar do fundo municipal de assistencia social de placaRLY9I26 GRAND SIENA conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 14/11/2022 | 3000.00 | 00006540738137 | RAFAEL ANGEL QUINTA FRUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO PRINTO ATENDIMENTO LOCALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO PALITOT NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2022. PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | REEQUIPAGEM DAS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008370 | 16/11/2022 | 7695.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DE 9.000DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0008372 | 16/11/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEPRENEGADE de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 16102022 a 1411'2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 16/11/2022 | 125.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 16 de Novembro de 2022 para participacao de evento relativo ao II ENCONTRO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS ESTADUAIS E TECNICOS QUE TRABALHAM COM PDDE conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 16/11/2022 | 125.00 | 00001613143419 | CICERO MADEIRO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 16 de Novembro de 2022 para participacao de evento relativo ao II ENCONTRO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS ESTADUAIS E TECNICOS QUE TRABALHAM COM PDDE conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000212022 | 0008297 | 16/11/2022 | 20990.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 E 18.000 BTUSDESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA EDILIDADECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0008371 | 16/11/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 16102022 a 14112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 16/11/2022 | 780.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 16/11/2022 | 44.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 16/11/2022 | 250.00 | 00013846122467 | ANTONIO MARCULINO DOS SANTOS NETO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010580756408 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 16/11/2022 | 150.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007193695410 | LUCINEIDE GILBERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 16/11/2022 | 150.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 16/11/2022 | 150.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 16/11/2022 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagar o aluguel referente ao mês de NOVEMBRO do corrente ano de 2022 da residência da Sra. Fernanda da Silva localizada na Rua Osvaldo Trigueiro n°153 Centro - Baia da Traicao-PB por ser pessoa carente e sua casa se encontra em estado de calamidade deteriorada pelas fortes chuvas por se encontrar em estado de vunerabilidade e risco social conforme parecer social e por ser residente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009850076488 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 16/11/2022 | 150.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 16/11/2022 | 150.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 16/11/2022 | 150.00 | 00003352734402 | MARIA DE LOURDES BALBINO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 16/11/2022 | 150.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008910753480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 16/11/2022 | 150.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 16/11/2022 | 150.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 16/11/2022 | 150.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008341999471 | MARIA JOSE BERNADO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 16/11/2022 | 150.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 16/11/2022 | 1000.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTOPARA O ALUNO ATLETA PARAOLIMPICO ISMAEL ANIZIO BATISTA DA SILVA O REFERIDO ALUNO ATLETA IRA PARTICIPAR DA ETAPA NACIONAL DAS PARALIMPIADAS ESCOLARES NO PERIODO DE 21 A 26 DE NOVEMBRO 2022EM SAO PAULO-SP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 16/11/2022 | 150.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 16/11/2022 | 150.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 16/11/2022 | 150.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 16/11/2022 | 150.00 | 00013198296439 | MARYELIA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 16/11/2022 | 150.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070499634454 | MAYNA GILGERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007484796433 | MEYRELANE LIMA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 16/11/2022 | 150.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 16/11/2022 | 150.00 | 00015447424445 | NATIA SOARES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 16/11/2022 | 150.00 | 00071580284450 | PAULA AURELIANO DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 16/11/2022 | 150.00 | 00016983072413 | RAABI GALDINO AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 16/11/2022 | 150.00 | 00014565680432 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 16/11/2022 | 150.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 16/11/2022 | 150.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 16/11/2022 | 150.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009554799403 | RAYANE FARIAS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009762638409 | REGINA CELI SILVA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007574676445 | RENATA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 16/11/2022 | 150.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 16/11/2022 | 150.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 16/11/2022 | 150.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 16/11/2022 | 150.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 16/11/2022 | 150.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 16/11/2022 | 150.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 16/11/2022 | 150.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 16/11/2022 | 150.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 16/11/2022 | 150.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 16/11/2022 | 150.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 16/11/2022 | 150.00 | 00012006679481 | SANDI BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 16/11/2022 | 150.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 16/11/2022 | 150.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 17/11/2022 | 150.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 17/11/2022 | 150.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 17/11/2022 | 150.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 17/11/2022 | 150.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 17/11/2022 | 150.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 17/11/2022 | 150.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070857000411 | TATIANA FERREIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009482722442 | TELMA DIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009562416461 | THAIS DE SOUZA RIBEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 17/11/2022 | 150.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 17/11/2022 | 150.00 | 00013768316432 | VALERIA LIMA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 17/11/2022 | 150.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 17/11/2022 | 150.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 17/11/2022 | 150.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 17/11/2022 | 150.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 17/11/2022 | 150.00 | 00070272906425 | WILLIANE FELICIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 17/11/2022 | 150.00 | 00015598419408 | WINAMARY OLIVEIRA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 17/11/2022 | 150.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 17/11/2022 | 150.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 17/11/2022 | 150.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 17/11/2022 | 150.00 | 00016208023416 | MIGUEL ALFREDO DA CRUZ ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 17/11/2022 | 715.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 17/11/2022 | 715.00 | 00017230197473 | JOCIELLY FARIAS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 17/11/2022 | 1.70 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 17/11/2022 | 5.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008454 | 17/11/2022 | 3017.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008468 | 17/11/2022 | 10976.83 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 ONIBUS OFG-3053 ONIBUS QSE-4496 ONUBUS MYE-0512 ONIBUS LTX-1104 ONIBUS LTS-0282 ONIBUS LQV1D40 ONIBUSQFD7D92 ONIBUS NPR-6453 MICRO-ONIBUS OGE-5250 MICRO-ONIBUS QFG-0293 MICRO-ONIBUS e OGF-4230 MICRO-ONIBUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008475 | 17/11/2022 | 2083.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van RLW8A97 Toro RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C05 Moto QSJ3C15 Moto QSJ3C75 Moto e QSJ3B75 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 17/11/2022 | 40.00 | 00000735171432 | LUCELIA DE OLIVEIRA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diaria para servidora da educacao que ira da Busca Ativa Escolar Desafios e perspectiva para 2023 a ser realizado nos dias 117112022 do corrente ano de 2022 no municipio de Joao PessoaPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0008483 | 17/11/2022 | 29387.48 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALINETACAO ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO FNDE. PEDIDO 1083. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0008484 | 17/11/2022 | 28864.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES E FRIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 17/11/2022 | 120.00 | 00001613143419 | CICERO MADEIRO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria em viajem para Joao PessoaPB no dia 14 e 17 para tratar de assuntos de interesse do municipio e no dia 16 de Novembro de 2022 para participacao de evento relativo ao II ENCONTRO PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS ESTADUAIS E TECNICOS QUE TRABALHAM COM PDDE conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008453 | 17/11/2022 | 260.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008450 | 17/11/2022 | 200.14 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 17/11/2022 | 80.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 2 duas meias diarias para o servidor desta edilidade MARINHO GERMANO DA SILVA NETO uma vez que precisa se locomover para a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 08112022 e 16112022 para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008451 | 17/11/2022 | 367.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo QSD-5385 Moto e QSE-6719 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008438 | 17/11/2022 | 40369.73 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. DE ACORDO COM O PEDIDO 173293 ANEXADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 17/11/2022 | 500.00 | 33429210000159 | ELETROMED DO RN SERVICOS DE NEUROFISIOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBROS INFERIORES NO PACIENTE JOSE AFONSO VIEIRA FILHO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008459 | 17/11/2022 | 2854.49 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSE-2856 Moto QSE-6689 Moto e QSE-6709 Moto | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0008479 | 17/11/2022 | 31266.71 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de materiais hospitalares destinados a utilizacao na saude municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0008492 | 18/11/2022 | 2800.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS 02434109489 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de assessoria consultoria e educacao permanente em saude para atencao primaria e gestao do SUS monitoramento do prontuario eletronico do cidadao PEC E-SUS E-Gestor SAIPS e outros programas de atencao primaria. Acompanhamento dos indicadores do novo modelo de financiamento da atencao primaria do programa Previne Brasil coordenacao do servico de atencao primaria SUS referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 18/11/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de ressonancia da coxa direita realizado em Marconi Joao Santos | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 18/11/2022 | 395.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | Importancia que se empenha ara fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado em radiodiagnosticos exames de ressonancia da lombar realizado em BENEDITA BATISTA SILVA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008501 | 18/11/2022 | 1177.67 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSE-6679 Moto e QSE-6699 Moto. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008499 | 18/11/2022 | 19.47 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QSD-5385 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008487 | 18/11/2022 | 1525.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DE AGRICULTURA FAMILIA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO LARANJA E MELANCIA. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008502 | 18/11/2022 | 730.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 Van QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix e QSJ3B65 Moto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008503 | 18/11/2022 | 2433.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 18/11/2022 | 4000.00 | 20328145000123 | PLANO CONSULTORIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE PROJETO GEOMETRICO DRENAGEM ORCAMENTO ESPECIFICACAO E SINALIZACAO VIARIA DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB CONFORME CONVÊNIO 914765 E 912554 PARCELA 12 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008500 | 18/11/2022 | 1667.41 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas Motoniveladora CASE e OGD8A05 CaminhaoCacamba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0008488 | 18/11/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de NOVEMBRO de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 18/11/2022 | 31.25 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 18/11/2022 | 440.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008496 | 18/11/2022 | 1615.00 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008497 | 18/11/2022 | 1498.50 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008498 | 18/11/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo que serve ao concelho tutelar do fundo municipal de assistencia social de placaRLY9I26 GRAND SIENA conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 21/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0008506 | 21/11/2022 | 3519.14 | 04906156000197 | GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE PATROL- CASE MOTONIVELADORA SENDO BORDA CORTANTE RETA 13F PARAFUSO P LAMINA58 BATERIA 90AMPERES E ROLAMENTO RODA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008511 | 21/11/2022 | 2402.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0008505 | 21/11/2022 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no assessoramento pedagogico junto a Secretaria de Educacao no mês de NOVEMBRO do corrente ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008513 | 21/11/2022 | 2311.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria municipal de educacao de placasqsg9f64 vanrlx0d17 vanrlw8a97 tororlx8a76 golqsj3d15 ford kaqsj3d05 ford kaqsa-9226 0nixqsj3b75 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008515 | 21/11/2022 | 4814.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisiacao de combustiveis para os veiculos da secretaria municipal de educacao de placas rlz4c95 onibusofg-3053 onibusqse-4496 onibusmye-0512 onibuslts-0282 onibusqfd7d92 onibusoge-5250 micro-onibusqfg-0293 micro-onibusofg-4230 micro-onibusconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008510 | 21/11/2022 | 21.84 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo da secretaria de acao social de placaqse-6719 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008509 | 21/11/2022 | 362.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesa a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo jeep do gabinete de placarlu3b24conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 21/11/2022 | 532.06 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao REVISAO - 21023 Km FIORINO AMBULANCIA que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLY6H75 chassi 9BD2651PAP9208835 OS.287301 DATA 18112022 alinhamento balanceamento oxisanitizacao e revisao flex. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 21/11/2022 | 363.94 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas para manutencao REVISAO - 21.023 KM FIORINO AMBULANCIA que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLY6H75 chassi 9BD2651PAP9208835 OS.287301 DATA 18112022. Sendo filtros elemento filtra e oleos 5W40 12x1L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008512 | 21/11/2022 | 2152.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisiacao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placasrlr7j75 gol 1rly6h55 ambulanciarly6h75 ambulanciarly6h85 ambulanciaqsf-9559 l200qse-6689 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0008514 | 21/11/2022 | 8100.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 21 Unid. Protese parcial maxilar 22 Unid. Protese parcial mandibular 06 Unid. Protese total maxilar e 05 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008531 | 22/11/2022 | 1606.67 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saudeveiculos de placasrlr7j75 gol 01rly6h55 ambulanciarly6h85 ambulancialkr9h59 onibusbusqsi-4417 van ivecoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008528 | 22/11/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivelpara o veiculo da secretaria de agricultura de placarly0c07 caminhao bauconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008527 | 22/11/2022 | 20.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo da secretaria municipal de acao social de placaqsd-5385 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0008516 | 22/11/2022 | 4750.00 | 00010089580427 | ELENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos de transporte escolar de alunos da rede de ensino municipal.intinerarioaldeia silva para aldeia bento-localemef cacique manoel santana-veiculo tipovan ou similarcom capacidade minima para 09 pessoas ou superior-horario manha e tarde-quilometragem28kmdia-estrada de barrode segunda a sextado periodo de 21102022 a 21112022.observacaoresponsabilidade do contratado combustivelcondutormotoristaavarias e manutencao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 22/11/2022 | 125.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesareferente a uma meia diaria para o seminario da UNDIMEPBpespectivas e estrategias para educacao municipal em 2023para os fucionarios mensionados abaixo da secretaria municipal de educacao que irao participar do evento no dia 23 de novembro de 2022no municipio de campina grande-pb. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005275275480 | GABRIELA CARNEIRO FALC?O | valor que se empenha para fazer face a despesareferente a duas e meia diaria para EXPOTEC-feira e congresso de tecnologiapara os fucionarios mecionados abaixo da secretaria municipal de educacao que irao participar do evento no dia 2324 e 25 de novembro de 2022no municipio de joao pessoa-pb. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 22/11/2022 | 200.00 | 00007149756484 | IVSON ANTONIO SOUZA E SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesareferente a duas e meia diaria para EXPOTEC-feira e congresso de tecnologiapara os fucionarios mecionados abaixo da secretaria municipal de educacao que irao participar do evento no dia 2324 e 25 de novembro de 2022no municipio de joao pessoa-pb. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008520 | 22/11/2022 | 200.00 | 00009120185421 | JADERLLAN DO NASCIMENTO GOMES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesareferente a duas e meia diaria para EXPOTEC-feira e congresso de tecnologiapara os fucionarios mecionados abaixo da secretaria municipal de educacao que irao participar do evento no dia 2324 e 25 de novembro de 2022no municipio de joao pessoa-pb. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008521 | 22/11/2022 | 200.00 | 00004767290414 | LUCIANA GRACIANO GOMES DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a despesareferente a duas e meia diaria para EXPOTEC-feira e congresso de tecnologiapara os fucionarios mecionados abaixo da secretaria municipal de educacao que irao participar do evento no dia 2324 e 25 de novembro de 2022no municipio de joao pessoa-pb. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 22/11/2022 | 200.00 | 00005260948424 | MAURICIO FERNANDES BERNARDO | valor que se empenha para fazer face a despesareferente a duas e meia diaria para EXPOTEC-feira e congresso de tecnologiapara os fucionarios mecionados abaixo da secretaria municipal de educacao que irao participar do evento no dia 2324 e 25 de novembro de 2022no municipio de joao pessoa-pb. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 22/11/2022 | 250.00 | 00045659184472 | MARIA DE FATIMA COSTA DE LIMA | valor que se empenha para fazer face a despesareferente a uma diaria para EXPOTEC-feira e congresso de tecnologiapara os fucionaria mecionada abaixo da secretaria municipal de educacao que irao participar do evento no dia 24 e 25 de novembro de 2022no municipio de joao pessoa-pb. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 22/11/2022 | 40.00 | 00003450492411 | ADALBERTO ALVES DE SOUZA FILHO | valor que se empenha para fazer face a despesareferente a uma meia diaria para o seminario da UNDIMEPBpespectivas e estrategias para educacao municipal em 2023para os fucionarios mensionados abaixo da secretaria municipal de educacao que irao participar do evento no dia 23 de novembro de 2022no municipio de campina grande-pb. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 22/11/2022 | 40.00 | 00008691415460 | LIZ GABRIELLE NASCIMENTO RODRIGUES | valor que se empenha para fazer face a despesareferente a uma meia diaria para o seminario da UNDIMEPBpespectivas e estrategias para educacao municipal em 2023para os fucionarios mensionados abaixo da secretaria municipal de educacao que irao participar do evento no dia 23 de novembro de 2022no municipio de campina grande-pb. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008530 | 22/11/2022 | 1037.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria municipal de educacao de placas QSG9F64 Van RLW8A97 Toto RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford KA QSJ3D05 Ford KA QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C15 Moto QSJ3B65 Moto e QSJ3B85 Moto conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008532 | 22/11/2022 | 6057.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 ONIBUS OFG-3053 ONIBUS QSE-4496 ONIBUS MYE-0512 ONIBUS LTX-1104 ONIBUS LTS-0282 ONIBUS LQV1D40 ONIBUS NPR-6453 MICRO-ONIBUS OGE-5250 MICRO-ONIBUS QFG-0293 MICRO-ONIBUS OGF-4230 MICRO-ONIBUS e RLT2A58 MICRO-ONIBUS AGRALE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008529 | 22/11/2022 | 1795.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria municipal de infraestruturaveiculos de placasofh-8099 f4000ofe-2673 caminhaocacambaogd8a05 caminhaocacambaqwt3g50 saveiroconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 22/11/2022 | 21.84 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 22/11/2022 | 77.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008526 | 22/11/2022 | 166.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo do fundo municipal de assistencia social de placarly-9126 sienaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 23/11/2022 | 100.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 23/11/2022 | 100.00 | 00013668400466 | ANDREA DA SILVA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 23/11/2022 | 475.00 | 00008457346440 | LUCIANO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio sendo tubo de 100 e canuites34 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 23/11/2022 | 955.00 | 00005303989402 | SAMUEL BARBOSA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira para compra de material para construcao pelo programa Morar Melhor a pessoa carente deste municipio sendo tijolos sacos de cimento metros de areia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 23/11/2022 | 100.00 | 00016769700700 | ANTONIO DOS SANTOS BARRETO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0008555 | 23/11/2022 | 1270.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE 05393703473 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servico funerario conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 23/11/2022 | 114.61 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de SETEMBRO2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 23/11/2022 | 152.78 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSICAO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 23/11/2022 | 4224.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 23/11/2022 | 6060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 23/11/2022 | 1800.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 23/11/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 23/11/2022 | 7300.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 23/11/2022 | 350.00 | 00007835770440 | ADAMIS RAFAEL PONTES PESSOA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para custear a inscricao de Equipe INSTITUTO BATO LATA DE FUTEBOL na categoria de base SUB 13 no evento 1 Bola no Pe CUP que acontecera na cidade de BayeuxPB nos dias 25 a 27 de Novembro de 2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 23/11/2022 | 100.00 | 00004486212401 | ANA CELIA DUARTE DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 23/11/2022 | 11.27 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 23/11/2022 | 17812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 23/11/2022 | 2100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNICONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008560 | 23/11/2022 | 701.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Agricultura | Abastecimento | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | Construcao, reforma e Ampliacao de Mercado Publico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132020 | 0008562 | 23/11/2022 | 15373.54 | 34515983000110 | GILCIMARA AVILA BATISTON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE MERCADO PuBLICO NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB CONVÊNIO N8659152018 SUDENE - SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO NORDESTE - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TERRITORIAL PERCENTUAL EXECUTADO 535 | 00122020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 23/11/2022 | 10858.31 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 23/11/2022 | 31016.50 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 23/11/2022 | 48608.27 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 23/11/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Contrato de Repasse n 1075351-972021 912554 - Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Municipio de Baia da Traicao - PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 23/11/2022 | 400.00 | 00001957455403 | MIRIAM GOMES DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 3 x diarias para servidor MIRIAM GOMES DO NASCIMENTO que ira partcipar do IV Forum Nacional de Educacao scolar Indigena - FNEEI retomando as lutas para avancar nas conquistas no dia 29 de Novembro a 01 de Dezembro de 2022 no Centro Comunitario Athos Bulcao da UnB em Brasilia-DF. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008554 | 23/11/2022 | 3754.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO BATATA INGLESA CENOURA TOMATECEBOLA E PIMENTAO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008558 | 23/11/2022 | 2048.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 ONIBUS OFG-3053 ONIBUS MYE-0512 ONIBUS e QFD7D92 ONIBUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008559 | 23/11/2022 | 970.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSG9F64 VAN RLW8A97 Toro QSJ3D15 FORD KA QSA-9226 Onix QSJ3B65 Moto e QSJ3B75 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 23/11/2022 | 4351.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica nos meses de FEVEREIRO2022 ate NOVEMBRO2022 do predio que funciona a Escola da Aldeia Silva da Estrada - Escola Manoel Ferreira Padilha CDC 51167350-6. LOCATARIA EDITE MARIA DA SILVA DE AZEVEDO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 23/11/2022 | 48020.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE S EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS FUNDEB-70-MDE COMISSIONADOS-APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 23/11/2022 | 204087.82 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 23/11/2022 | 75700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 23/11/2022 | 318306.37 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 23/11/2022 | 57580.65 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 23/11/2022 | 138906.69 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 23/11/2022 | 4890.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 23/11/2022 | 12774.39 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EUCACAO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 23/11/2022 | 10500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 23/11/2022 | 4736.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 23/11/2022 | 4848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 23/11/2022 | 116398.35 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008556 | 23/11/2022 | 207.73 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo da secretaria municipal de acao social de placaQUX7A42 POLOconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 23/11/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 23/11/2022 | 16740.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 23/11/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 23/11/2022 | 10600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008557 | 23/11/2022 | 483.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivelpara o veiculo da secretaria de agricultura de placarly0c07 caminhao bauconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 23/11/2022 | 13912.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 23/11/2022 | 3215.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 23/11/2022 | 22304.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESDMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 23/11/2022 | 25062.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 23/11/2022 | 30000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 23/11/2022 | 8500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 23/11/2022 | 800.00 | 00006637433462 | KAROL EWERTONDA SILVA | APRESENTACAO ARTISTICA DE EWERTON SILVA NO FESTIVAL DA CACHACA E DO BREGA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 23/11/2022 | 2000.00 | 00001108258450 | CARLOS ALEXANDRE DE MELO BEZERRA | APRESENTACAO ARTISTICA DE CARLOS ALEXANDRE NO FESTIVAL DA CACHACA E DO BREGA NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 23/11/2022 | 300.00 | 00049959000478 | OLIMPIO COSTA FERNANDES | APRESENTACAO ARTISTICA DE CAWBOY DO BREGA NO FESTIVAL DA CACHACA E DO BREGA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 23/11/2022 | 300.00 | 00001294225413 | SANDERLI RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE NENÊ RIBEIRO NO FESTIVAL DA CACHACA E DO BREGA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 23/11/2022 | 1500.00 | 00013304399453 | RONALDO BELARMINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA DE RONALDO ROSSI NO FESTIVAL DA CACHACA E DO BREGA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 23/11/2022 | 9712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 23/11/2022 | 13700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 23/11/2022 | 3000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 23/11/2022 | 12136.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 23/11/2022 | 5312.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS IDIGENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 23/11/2022 | 9712.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ERTECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 23/11/2022 | 6212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 23/11/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 23/11/2022 | 5000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 23/11/2022 | 24403.61 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 23/11/2022 | 37032.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 23/11/2022 | 20604.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 23/11/2022 | 33936.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 23/11/2022 | 12120.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 23/11/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 23/11/2022 | 54484.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 23/11/2022 | 14848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 23/11/2022 | 10200.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 23/11/2022 | 10012.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 23/11/2022 | 6060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-AGENTE EM EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 23/11/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 23/11/2022 | 27864.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008561 | 23/11/2022 | 1720.53 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSI-4417 Van IVECO e QSE-6679 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 23/11/2022 | 90.00 | 40087078000100 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE FORMULA DE MANIPULACAO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO ANA JULIA SORES BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 24/11/2022 | 3000.00 | 00077550633215 | HARLEI HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO PRINTO ATENDIMENTO LOCALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO PALITOT NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022. PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008625 | 24/11/2022 | 1942.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSI-4417 Van IVECO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052022 | 0008619 | 24/11/2022 | 12000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISSTICA DO CANTOR JOSE ORLANDO O PISTOLEIRO DO AMOR NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022 NO FESTIVAL DA CACHACA E DO BREGA EM PRACA PuBLICA DO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008620 | 24/11/2022 | 120.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo da secretaria municipal de acao social de placaQUX7A42 POLOconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008621 | 24/11/2022 | 4918.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 ONIBUS OFG-3053 ONIBUS QSE-4496 ONIBUS LTX-1104 ONIBUS LQV1D40 ONIBUS QFD7D92 ONIBUS NPR-6453 MICR ONIBUS OGE-5250 MICRO ONIBUS QFG-0293 MICRO ONIBUS OGF-4230 MICRO ONIBUS e RLT2A58 MICRO ONIBUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008623 | 24/11/2022 | 1198.84 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro QSG9F64 VAN RLX0D17 VAN QSJ3D15 FORD KA QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 Onix QSJ3C35 Moto QSJ3B55 Moto QSJ3C65 Moto e QSJ3C85 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 24/11/2022 | 1200.00 | 01704313000193 | CLINICA DOS PARA-BRISAS PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE UM PRABRISA FIAT TORO DE PLACA RLW8A97 QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008624 | 24/11/2022 | 701.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OGD8A05 CaminhaoCacamba e OFH-8099 F4000. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 24/11/2022 | 16554.84 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de OUTUBRO de 2022 - COMPETÊNCIA 102022. Apuracao - 31102022. Cod da Receita 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008622 | 24/11/2022 | 189.96 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 24/11/2022 | 3.19 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 24/11/2022 | 17.72 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 24/11/2022 | 231.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 25/11/2022 | 67321.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR. REFERENTE NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008648 | 25/11/2022 | 901.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFE-2673 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 SAVEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 25/11/2022 | 10084.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 25/11/2022 | 1026.90 | 29979036016225 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 25/11/2022 | 182987.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS EFETIVOS APOIO EDUCACAO CONTRATADOS APOIO EDUCACAO. COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 25/11/2022 | 31752.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS CONTRATADOS APOIO EDUCACAO EFETIVOS APOIO EDUCACAO e CONTRATADOS BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE relativo a competência de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008646 | 25/11/2022 | 1584.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 ONIBUS MYE-0512 ONIBUS QFD7D92 ONIBUS e RLT2A58 MICRO ONIBUS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008647 | 25/11/2022 | 622.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro RLX8A76 Gol QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 Onix e QSJ3B95 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008645 | 25/11/2022 | 97.19 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo da secretaria municipal de acao social de placaQUX7A42 POLOconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 25/11/2022 | 25518.24 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS SAMU CONTRATADOS FARMACIA CONTRATADOS E PLANTONISTA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 25/11/2022 | 1272.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 25/11/2022 | 9671.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PACSEFETIVOS E CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 25/11/2022 | 509.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS . REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 25/11/2022 | 11441.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 25/11/2022 | 2142.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 25/11/2022 | 3372.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAuDE BUCAL CONTRATADOS E BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008649 | 25/11/2022 | 486.38 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia e RLY6H85 Ambulancia. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 25/11/2022 | 2420.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMAS CRIANCA FELIZ CONTRATADOS E SCFV CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 25/11/2022 | 378.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 25/11/2022 | 509.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008653 | 28/11/2022 | 4504.44 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008654 | 28/11/2022 | 4209.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008655 | 28/11/2022 | 330.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de limpeza e higiene diversosdestinado ao concelho tutelarconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008664 | 28/11/2022 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo siena de placa rly9126 do fundo municipal de assistencia socialconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 28/11/2022 | 1500.00 | 00008910752408 | RICARDO AURELIANO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 28/11/2022 | 455.00 | 00012672535418 | ALMIR MAXIMO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 28/11/2022 | 445.00 | 00005575210413 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE TIJOLOS E CIMENTOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 28/11/2022 | 486.00 | 00014501347422 | ANTONIO MARCUS BARBOSA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA MORAR MELHOR PARA COMPRA DE METROS DE TRILHO E CIMENTOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 28/11/2022 | 160.00 | 08965569000101 | POLICLINICA CLINICA MEDICA S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA NEURO PARA A PACIENTE LISSANDRA DE OLIVEIRA SANTOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0008657 | 28/11/2022 | 42232.99 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de materiais hospitalares destinados a utilizacao na saude municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0008661 | 28/11/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008673 | 28/11/2022 | 6425.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE FICHAS E PRONTUARIOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008674 | 28/11/2022 | 3150.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE REQUISICAO DE EXAMES E PRONTUARIOS DE DIVERSOS MODELOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008680 | 28/11/2022 | 9050.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FORMULARIOS DE RECEITUARIO MEDICO E BLOCO DE RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008681 | 28/11/2022 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamento destinado para a Farmacia Basica do Fundo Municipal de Saude sendo Sinvastatina 20Mg e Captopril 25Mg de acordo com informacoes em anexo. PEDIDO 654503 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008682 | 28/11/2022 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamento destinado para a Farmacia Basica do Fundo Municipal de Saude sendo 5000 dipironas 500Mg de acordo com informacoes em anexo. PEDIDO 654506 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008683 | 28/11/2022 | 3030.88 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placas rlr7j75 gol 01rlr7j65 gol 02rly6h85 ambulanciarly6h55 ambulancialkr9h59 onibusqsi-4417 van ivecoqse-6699 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 28/11/2022 | 80.00 | 00065314344491 | HELENA SONALLY PINA TARGINO | VALOR QU E SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 MEIAS DIARIAS RELATIVO A PARTICIPACAO DE FORMACAO PARA TRABALHADORES DO SUAS - CAPACITAPB SUAS A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 28/11/2022 | 80.00 | 00003103458479 | JAILMA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QU E SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 2 MEIAS DIARIAS RELATIVO A PARTICIPACAO DE FORMACAO PARA TRABALHADORES DO SUAS - CAPACITAPB SUAS A SER REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008675 | 28/11/2022 | 4400.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008668 | 28/11/2022 | 277.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha para fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo jeep de placa rlu3b24 do gabinete do prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008676 | 28/11/2022 | 2200.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TALOES DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008666 | 28/11/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao bau de placa rly0c7 da secretaria municipal de agriculturaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 28/11/2022 | 40.00 | 00082694583415 | ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A ANA MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO QUE IRA PARATICICIPAR DE UM ENCONTRO NA FOCO CONSULTORIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 28/11/2022 | 1160.00 | 43316433000163 | WILDEMAR RODRIGUES FEITOSA 03167650400 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 04 reset e manutencao de impressora EPSON L3150 e 02 troca de fonte de impressoras EPSON L3250 conforme comprovacao em anexo destinado a escolas do municipio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 28/11/2022 | 40.00 | 00003881590498 | DANIEL SANTANA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE MEIA DIARIA A DANIEL SANTANA NETO QUE IRA PARATICICIPAR DE UM ENCONTRO NA FOCO CONSULTORIA NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2022NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008671 | 28/11/2022 | 2656.18 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de educacao de placa qsg9f64 vanrlw8a97 tororlx8a76 GOLqsj3d15 ford kaqsj3d05 ford kaqsa-9226 onixqsj3c25 motoqsj3c55 motoqsj3c75 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008672 | 28/11/2022 | 5079.24 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de educacao de placas rlz4c95 onibusofg-3053 onibuslts-0282 onibusqfd7d92 onibusnpr-6453 micro-onibusoge-5250 micro-onibusqfg-0293 micro-onibusogf-4230 micro-onibusrlt2a58 micro-onibusconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008677 | 28/11/2022 | 12080.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FICHAS DIVERSAS COPIAS DIVERSAS IMPRESSAO EM PAPEL 180g COLORIDA 22X32 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0008679 | 28/11/2022 | 15870.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FORMULARIOS COPIAS DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008678 | 28/11/2022 | 2252.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de infraestrutura de placasofh-8099 f4000ofe-2673 caminhaocacambaogd8a05 caminhaocacambaqwt3g50 saveiroconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0008650 | 28/11/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB. PERIODO 28102022 a 28112022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 28/11/2022 | 14.75 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 28/11/2022 | 88.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 28/11/2022 | 1364.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE no dia 19 e 22112022. MM. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 29/11/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 29/11/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008688 | 29/11/2022 | 651.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de infraestrutura de placasogd8a05 caminhaocacambaqwt3g50 saveiroconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 29/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA-PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o boleto do CREA-PB Contrato de Prestacao de Servicos Tecnicos especializados em Assessoria consultoria tecnica no acompanhamento de obras no municipio de Baia da Traicao-PB no total de 4 horassemana durante 1 semana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008687 | 29/11/2022 | 4649.46 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de educacao de placas rlz4c95 onibusofg-3053 onibus mye-0512 onibuslts-0282 onibuslqv1d40 onibus qfd7d92 onibusqfg-0293 micro-onibus e ogf-4230 micro-onibusconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008689 | 29/11/2022 | 500.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de educacao de placa qsj3d15 ford kaqsa-9226 onixqse2846 motoqsj3b75 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 29/11/2022 | 213777.80 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 29/11/2022 | 2350.00 | 06155064000148 | MARLY BARBOSA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DE EQUIPE DO PROGRAMA CIDADAO COM DIREITO A CAFE E JANTA DA EQUIPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 29/11/2022 | 350.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE GRID EM ALUMINIO Q30 PARA COLOCACAO DE BANNER DESTINADO AO I WORKSHOP DOS CRIADORES DE CAMARAO REF A PROGRAMACAO DO FESTIVAL DA CACHACA E DO BREGA NO DIA 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 29/11/2022 | 1400.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES 06680466431 | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE ILUMINACAO CONTENDO 06 SEIS MOVING BEAM 10 DEZ PAR LEDS E MAQUINA DE FUMACA PARA O A PROGRAMACAO DO FESTIVAL DA CACHACA E DO BREGA NOS DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008685 | 29/11/2022 | 1381.18 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placas rlr7j75 gol 01rlr7j65 gol 02rly6h55 ambulanciarly6h85 ambulancialkr9h59 onibusqse-6659 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008686 | 29/11/2022 | 120.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo siena de placa rly9126 do fundo municipal de assistencia socialconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 30/11/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 30/11/2022 | 1500.00 | 00070313573492 | GEOVANA BEZERRA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Servico prestado durante o mes de novembro de 2022 junto ao Programa Auxilio Brasil para apoiar o planejamento das acoes e auxiliar na realizacao das atividades tecnicas e burocraticas vinculadas ao referido programa | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008759 | 30/11/2022 | 145.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 30/11/2022 | 700.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PALESTRA SOBRE ORIENTACAO NUTRICIONAL E PREVENCAO DE CANCER DE PROSTATA SENDO 14 HORAS DE DIVULGACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 30/11/2022 | 600.00 | 00072774223415 | JOSE ALBERTO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO DE ACOES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO DIA D DE VACINACAO SENDO 12 HORAS DE DIVULGACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 30/11/2022 | 4000.00 | 00002155520409 | AMIRA ROSE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA PARA SECRETARIA DE SAuDE NA UNIDADE BASICA ANTONIO PALITOT NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2022 DOS QUAIS FORAM OFERTADOS OS SERVICOS DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EMISSAO DE LAUDOS E RISCO CIRuRGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008713 | 30/11/2022 | 1326.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado ao fundo municipal de saude de baia da traicaosendo 66 refeicoes e 17 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008715 | 30/11/2022 | 4198.20 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0008718 | 30/11/2022 | 5472.65 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB DE ACORDO COM A DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0008720 | 30/11/2022 | 16573.15 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de expediente diversos destinado ao fundo municipal de saudeconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062022 | 0008723 | 30/11/2022 | 25126.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de limpeza e higiene diversosdestinado ao dundo municipal de saudeconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472021 | 0008741 | 30/11/2022 | 36000.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. PED Venda 5897 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0008742 | 30/11/2022 | 4192.60 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de NOVEMBRO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008748 | 30/11/2022 | 1200.35 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placas RLR7J75 gol 01 RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia QSI-4417 Van Iveco QSE-6659 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6689 Motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 30/11/2022 | 2592.15 | 00006540738137 | RAFAEL ANGEL QUINTA FRUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO MEDICO PLANTONISTA NO PRINTO ATENDIMENTO LOCALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO PALITOT NOS DIAS 05 E 06 DE NOVEMBRO DE 2022. PLANTOES DE 24H. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008764 | 30/11/2022 | 1418.98 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia LKR9H59 Onibus e RLY6H85 Ambulancia | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008779 | 30/11/2022 | 1518.87 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placas RLR7J75 Gol 01 RLR7J65 Gol 02 RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSI-4417 VAN Iveco conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008711 | 30/11/2022 | 1319.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado a secretaria municipal de turismo e evento de baia da traicaosendo 67 refeicoes e 15 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 30/11/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados na divulgacao de informes no portal de noticias PBVALE referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 30/11/2022 | 4000.00 | 21149391000180 | ADELSON MARINHO DA SILVA SEGURANÇA - EPP | Importancia que se empenha para fzer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados como apoio de equipe de seguranca no evento do Festival da Cachaca e do Brega nos dias 25 e 26 de Novembro de 2022 sendo 20 homens totalizando 40 diarias | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008712 | 30/11/2022 | 640.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado a secretaria municipal de juventude esporte e lazer de baia da traicaosendo 32 refeicoes e 8 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008708 | 30/11/2022 | 577.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado a secretaria municipal de industria e comercio de baia da traicaosendo 29 refeicoes e 7 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008710 | 30/11/2022 | 160.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado a secretaria municipal de assuntos indigenas de baia da traicaosendo 8 refeicoes e 2 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008701 | 30/11/2022 | 732.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado a administracao e planejamento da prefeitura municipal de baia da traicaosendo 36 refeicoes e 10 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008707 | 30/11/2022 | 439.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado a secretaria de agricultura de baia da traicaosendo 23 refeicoes e 4 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008774 | 30/11/2022 | 180.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao bau de placa rly0c7 da secretaria municipal de agriculturaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008703 | 30/11/2022 | 885.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado ao gabinete do prefeito da prefeitura municipal de baia da traicaosendo 45 refeicoes e 10 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008709 | 30/11/2022 | 337.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado ao gabinete do prefeito de baia da traicaosendo 17 refeicoes e 4 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008762 | 30/11/2022 | 269.31 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008706 | 30/11/2022 | 759.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado a secretaria municipal de acao social de baia da traicaosendo 39 refeicoes e 8 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008743 | 30/11/2022 | 25.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAQSE-6719 MotoCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 30/11/2022 | 470.00 | 00010223653470 | JOSE ROBERTO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE LOCACAO DE 25 MESAS E 100 CADEIRAS PARA O EVENTO PROGRAMA CIDADAO REALIZADO NO DIA 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2022 NO GINASIO DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008758 | 30/11/2022 | 177.06 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSD-5385 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0008700 | 30/11/2022 | 2389.50 | 00002785907485 | CICERO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO SENDO MACAXEIRABATATA DOCE E COCO SECO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008704 | 30/11/2022 | 1877.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado a secretaria de educacaosendo 97 refeicoes e 19 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008714 | 30/11/2022 | 5300.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de NOVEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26500. PLACALTX-1104 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008716 | 30/11/2022 | 6500.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOD-1185 no mês de SETEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Convênio Estadual. 20 Diarias valor por diaria R32500. PP 052022 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008717 | 30/11/2022 | 5850.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOD-1185 no mês de OUTUBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Convênio Estadual. 18 Diarias valor por diaria R32500. PP 052022 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0008719 | 30/11/2022 | 5850.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOD-1185 no mês de NOVEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Convênio Estadual. 18 Diarias valor por diaria R32500. PP 052022 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008722 | 30/11/2022 | 5300.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de NOVEBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26500. PLACAMYE-0512 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008724 | 30/11/2022 | 5380.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de NOVEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26900. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0008725 | 30/11/2022 | 5360.00 | 35887071000132 | ELIETE HIGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de NOVEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 20 Diarias valor por diaria R26800. ONIBUS DE PLACA LQV1D40 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008744 | 30/11/2022 | 4717.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da educacao de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus LTX-1104 Onibus LTS-0282 OnibusQFD7D92 Onibus NPR-6453 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALEconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008745 | 30/11/2022 | 877.92 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS QSG9F64 VAN RLX0D17 VAN RLW8A97 TORO QSJ3D05 Ford-Ka QSJ3C75 MOTO E QSJ3C95 MOTOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0008755 | 30/11/2022 | 36706.96 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de limpeza e higiene diversosdestinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008760 | 30/11/2022 | 3211.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008761 | 30/11/2022 | 453.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka e QSA-9226 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0008769 | 30/11/2022 | 48165.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de expediente diversosdestinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008776 | 30/11/2022 | 3419.64 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus LTX-1104 Onibus QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus e OGF-4230 Micro-Onibus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008777 | 30/11/2022 | 655.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS RLW8A97 TORO QSJ3D15 Ford-Ka QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 ONIX QSJ3C15 MOTO E QSJ3C75 MOTOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008705 | 30/11/2022 | 713.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado a secretaria de infra estrutura e desenvolvimento urbanol de baia da traicaosendo 37 refeicoes e 7 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0008721 | 30/11/2022 | 6736.93 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26102022 a 25112022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -11928a um valor por tonelada de R 5648. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008747 | 30/11/2022 | 1318.63 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE ADESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACASOFH-8099 F4000 OFE-2673 CAMINHAO CACAMBA OGD8A05 CAMINHAO CACAMBA E QSE-5536 MOTOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 30/11/2022 | 1171.60 | 00070526396458 | IGOR MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de NOVEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 30/11/2022 | 1131.20 | 00009075363443 | GABRIEL GUIMARAES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de NOVEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 30/11/2022 | 1090.80 | 00009531481490 | JOSELITO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de NOVEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 30/11/2022 | 1131.20 | 00008685098416 | WANDRESON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de NOVEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 30/11/2022 | 1171.60 | 00011798733439 | JOANDERSON FIDELIS DA SILCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de NOVEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008763 | 30/11/2022 | 545.17 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE ADESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OFH-8099 F4000 OFE-2673 CAMINHAO CACAMBA QWT3G50 SAVEIRO E QSE-1077 FIORINO. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 30/11/2022 | 45409.12 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mes de Outubro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 30/11/2022 | 904.00 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer faca despesas com servicos prestados na arrecadacao e faturamento da CIPCOSIP relativo ao mes de Outubro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008778 | 30/11/2022 | 1851.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172022 | 0008702 | 30/11/2022 | 977.00 | 00010223332402 | CLAUCIO CASTRO DE OLIVEIRA FILHO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos prestados no fornecimento de refeicoesdestinadas ao pessoal vinculado a secretaria de financas da prefeitura municipal de baia da traicaosendo 49 refeicoes e 12 refrigerantes periodo correspondente do dia 20 de outubro ao dia 29 de novembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 30/11/2022 | 16.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 30/11/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392021 | 0008729 | 30/11/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 30/11/2022 | 192.08 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 30/11/2022 | 74.10 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 30/11/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 30/11/2022 | 3.97 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 30/11/2022 | 96.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008746 | 30/11/2022 | 190.59 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 30/11/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 30/11/2022 | 125.00 | 00006088787406 | ANDREAN HARRISON VIANA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a concessao de meia diaria ao Secretario de Financas o Sr. Andrean Harrison Viana do Nascimento quando em viajem a RECEITA FEDERAL para tratar de assuntos de interesse deste municipio de Baia da TraicaoPB no dia 02 de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 30/11/2022 | 99.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 30/11/2022 | 341.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 30/11/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 30/11/2022 | 17.93 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008775 | 30/11/2022 | 155.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112021 | 0008782 | 05/12/2022 | 3200.00 | 29340032000118 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico tecnico especializado na execucao e acompanhamento de processos licitatorios contratos administrativos pregoes inerentes a CPL deste municipio referente ao mês de de NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0008786 | 05/12/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 05/12/2022 | 3056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 2930112022 E PUBLICACAO NO DOE NO DIA 23 24 26 30112022 MM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 05/12/2022 | 11.90 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 05/12/2022 | 1600.00 | 03660567000182 | VIVAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE TUBO DE CONCRETO 110 X 040 SEM FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0008787 | 05/12/2022 | 85051.04 | 12350951000170 | GPS GERENCIAMENTO DE PROJETOS E SERVICOS LTDA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de boletim de medicao N02 do CR 1073757-922020 907108 - Ministerio do Desenvolvimento Regional - Apoio a Projetos de Desenvolvimento Sustentavel Local Integrado - Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem na Aldeia Akajutibiro localizada no Municipio de Baia da Traicao - PB | 00032022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008797 | 05/12/2022 | 1952.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322020 | 0008801 | 05/12/2022 | 1045.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE-1077 FIORINO - ILUMINACAO QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAIA DA TRAICAO-PB SENDO 11 HRS TRABALHADAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008802 | 05/12/2022 | 2623.63 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUTENCAO DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSE-1077 FIORINO - ILUMINACAO QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIAPL DE INFRA ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO DE BAIA DA TRAICAO-PB SENDO CATALISADOR ROLAMENTO DIANT REGULADOR DE FREIO E SONDA LAMBDA CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008793 | 05/12/2022 | 1540.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QFD7D92 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008794 | 05/12/2022 | 1444.46 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS QSG9F64 VAN RLX0D17 VAN RLX8A76 GOL QSJ3D15 Ford-Ka QSJ3D05 FORD KA E QSA-9226 ONIX CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 05/12/2022 | 3200.00 | 48383407000171 | NAYARA NADJA DIAS RAULINO 06696778411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 04 QUATRO CAMERAS NA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 05/12/2022 | 1300.00 | 00009702122406 | JOSE FERNANDES DE SOUZA JUNIOR | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel destinado para o funcionamento de almoxarifado para armazenar a Merenda Escolar e Material de Apoio as Escolas Municipais da Secretaria Municipal de Educacao. Competência NOVEMBRO. Imovel localizado na Rua Oswaldo Trigueiro N770 - Centro Baia da TraicaoPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008806 | 05/12/2022 | 5054.57 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE PECAS SENDO CHAVE DE LIMPADOR CONDENSADOR CATALISADOR EVAPORADOR E COMPRESSOR AR-CONDICIONADO DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS QSJ3D05 FORD KA E QSJ3D15 FORD KA QUE SERVEM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0008807 | 05/12/2022 | 2090.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULOS DE PLACAS QSJ3D15 FORD KA E QSJ3D05 FORD KA. QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.22 HORAS TRABALHADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 05/12/2022 | 250.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria devido deslocamento do municipio de Baia da TraicaoPB para Joao PessoaPB para participar de II Forum de Gestores Municipais de Assistência Social da Paraiba nos dias 05 e 06 de Dezembro do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008791 | 05/12/2022 | 20.16 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QSE-6719 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 05/12/2022 | 800.00 | 00065929659753 | CHRISTIAN ANTOINE WURLOD | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel que serve como sede do Centro de Convivências no periodo correspondente a competência do mês de NOVEMBRO do corrente ano de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008795 | 05/12/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placas RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008792 | 05/12/2022 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao bau de placa rly0c7 da secretaria municipal de agriculturaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008796 | 05/12/2022 | 60.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008780 | 05/12/2022 | 1418.98 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia LKR9H59 Onibus e RLY6H85 Ambulancia | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0008784 | 05/12/2022 | 5390.00 | 00002045855465 | JOSE SEVERINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo tipo onibus destinado a atender as demandas de transporte de pacientes da Secretaria de Saude deste municipio no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008798 | 05/12/2022 | 2726.11 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSI-4417 VAN IVECO Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 05/12/2022 | 250.00 | 00005229936487 | ALUIZIO JOSE DE LORENA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 02 duas meias diarias alusiva em viagem a Joao Pessoa no dia 06 e 07 de Dezembro de 2022 para participacao do VII SEMINARIO GILSON CARVALHO representando o municipio de Baia da Traicao-PB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008808 | 05/12/2022 | 23749.02 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO DE PLACAS QSF-9559 L200 RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSG9F64 VAN QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA QSI-4417 VAN E OGE-5422 DUCATO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008809 | 05/12/2022 | 11400.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO DE PLACAS QSF-9559 L200 RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSG9F64 VAN QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA QSI-4417 VAN E OGE-5422 DUCATO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO SENDO 120 HORAS TRABALHADAS NO TOTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008790 | 05/12/2022 | 265.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 05/12/2022 | 600.00 | 00058064290406 | CREUSA LEANDRO BORGES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de imovel localizado na rua Sao Miguel 199 - Centro - Baia da TraicaoPB que serve ao Conselho Tutelar Municipal devido sua localizacao e conveniência. competência NOVEMBRO2022 Correspndido entre os dias 05112022 a 05122022 Mês 0812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 06/12/2022 | 250.00 | 00010698673492 | ELIVELTON SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda de apoio financeiro para inscricao do Atleta no evento 2 ETAPA DO CBSURF TACA BRASIL categoria Profissional a ser realizado nos dia 8 a 11 de Dezembro de 2022 na Praia Ronco do Mar no Ceara-CE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 06/12/2022 | 250.00 | 00003238955497 | MARCOS ANTONIO BARROS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda de apoio financeiro para inscricao da atleta menor de idade ANA LUIZA SILVA DO NASCIMENTO sendo o favorecido deste pagamento seu pai MARCOS ANTONIO BARROS DO NACIMENTO Atleta no evento 2 ETAPA DO CBSURF TACA BRASIL categoria Profissional a ser realizado nos dia 8 a 11 de Dezembro de 2022 na Praia Ronco do Mar em Fortaleza-CE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 06/12/2022 | 40.00 | 00008951696499 | CLAUDIO CAMPOS BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para participacao do evento no dia 05 de dezembro de 2022 rekativo ao comparecimento no NUMOL em Joao Pessoa-PB como segue documentacao em anexo para comprovacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 06/12/2022 | 40.00 | 00009562405427 | GISELE FERNANDES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de meia diarias alusiva em viajem para participacao do evento no dia 05 de dezembro de 2022 rekativo ao comparecimento no NUMOL em Joao Pessoa-PB como segue documentacao em anexo para comprovacao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008823 | 06/12/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 06/12/2022 | 270.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamento Nutren senior po 740g destinado a paciente irene ferreira de souza. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 06/12/2022 | 270.00 | 07255739000193 | DIET SHOP COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamento Nutridrink protein Pro 700G sSabor danoner destinado ao paciente deste municipio sendo Sebastiao Lourenco. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000482021 | 0008815 | 06/12/2022 | 6402.36 | 10798410000183 | FARMACIA NOVAFARMA - BAIA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de medicamentos diversos para destribuicao gratuita destinado aos pacientes das Unidades de Saude deste muncipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | AQUISICAO DE VEICULO P/ATENDIMENTO A SAuDE DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0008817 | 06/12/2022 | 135685.00 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de uma ambulancia de chassi 9BD2651PAP9227023 Motor 463506274806288 PotÊncia 86 cilindrada marca FIAT combustivel-Alcool e Gasolina RANAVAM 2047500 | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 06/12/2022 | 5394.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimentos exames sendo 93 no total conforme documento em anexo em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008830 | 06/12/2022 | 2208.52 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia e LKR9H59 Onibus. Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008825 | 06/12/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008824 | 06/12/2022 | 158.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 06/12/2022 | 2100.00 | 08328949000127 | CASA DO BORRACHEIRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE CHAVE DE IMPACTO 1 345 KGFM LONGADESTINADO AO ONIBUS DA SECRETARIA DE EUCACAOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008827 | 06/12/2022 | 3901.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTX-1104 Onibus LQV1D40 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus e QFG-0293 Micro-Onibus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008828 | 06/12/2022 | 700.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSE-2846 Moto QSJ3C05 Moto QSJ3C25 Moto QSJ3C55 Moto QSJ3C65 Moto QSJ3B65 Moto e QSJ3C15 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 06/12/2022 | 40.00 | 00004518534409 | alexsandro santos dantas ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 05 DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0008822 | 06/12/2022 | 4000.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SENDO REATOR VAPOR S METALICO DE 400W CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008829 | 06/12/2022 | 1905.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-5536 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 06/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bom como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual no periodo de NOVEMBRO de 2022 para o municipio de Baia da Traicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 06/12/2022 | 8.50 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 07/12/2022 | 8.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 07/12/2022 | 330.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 07/12/2022 | 132.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 07/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servicos especializados e apoio administrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas Federais e Estadual bom como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica e recurso estadual no periodo de junho de 2022 para o municipio de Baia da Traicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 07/12/2022 | 121.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 07/12/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Pavimentacao em Paralelepipedo e Drenagem no Municipio de Baia da Traicao - PB nas ruas Miguel Arcanjo de Oliveira e Manuel Ciriaco | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008843 | 07/12/2022 | 2383.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba QWT3G50 Saveiro e QSE-1077 Fiorino - Iluminacao Publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | REEQUIPAGEM DE UNIDADES ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 07/12/2022 | 1588.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIAL DE DISTRIBUIÇAO LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 02 BEBEDOUROS TIPO GARRAFAO 20 LT COM DUAS SAIDAS 220 VOLTS DESTINADOS AO ANTONIO AZEVEDO E ESCOLA MARIAS DAS DORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 07/12/2022 | 420.75 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 85 CANECAS PERSONALIZADAS LONG DEGRADE DESTINADOS A SOLENIDADE DE FORMATURA DA ESCOLA ANTONIO AZEVEDO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008841 | 07/12/2022 | 4118.58 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 ONIBUS OFG-3053 ONIBUS LTX-1104 ONIBUS LTS-0282 ONIBUS QFD7D92 ONIBUS e RLT2A58 MICRO-ONIBUS AGRALE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008842 | 07/12/2022 | 736.66 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de educacao de placas RLW8A97 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C15 Moto e QSJ3C85 Motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008840 | 07/12/2022 | 200.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao bau de placa rly0c7 da secretaria municipal de agriculturaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 07/12/2022 | 1833.66 | 01481485000145 | EDIVANEIDE SANTANA DANTAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias diversos para ornamentacao da cidade relativo aos festejos do NATAL em Baia da Traicao-PB conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008844 | 07/12/2022 | 693.51 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia e QSI-4417 Van IVECO. Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 08/12/2022 | 280.27 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a sede USF DR. FRANCISCO PORTO USF DR. ANTONIO PALITOT USF III CACIQUE DANIEL SANTANA e SECRETIA MUNICIPAL DE SAuDE fatura referente ao mês de NOVEMBRO2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 08/12/2022 | 47.20 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o CRIANCA FELIZ e CRAS Municipal de Baia da Traicao fatura referente ao mês de NOVEMBRO2022 Inscricao 0000814.7 e 1060-7 Venc 29122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 08/12/2022 | 1754.40 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a ESCOLA MUNICIPAL E.I.E.F SAGRADO CORACAO DE JESUS E E.M.E.F.M ANTONIO AZEVEDO E CRECHE CURUMIM fatura referente ao mês de NOVEMBRO2022 Venc 29122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 08/12/2022 | 8.73 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 08/12/2022 | 99.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 08/12/2022 | 23.60 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para a USF DR. FRANCISCO PORTO fatura referente ao mês de OUTUBRO2022 Inscricao 0002661.6 - Hidrometro A12S517801 Venc 29112022. CASA ALUGADA SEDE DO FRANCISCO PORTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000512021 | 0008868 | 09/12/2022 | 301.27 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 09/12/2022 | 2100.00 | 00007044873499 | JAIRO HENRIQUE DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM ACESSORAMENTO E DIGITACAO DE INFORMACAO CONTABEIS E AUXILIO NO FECHAMENTO DE BALANCETE NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 09/12/2022 | 10.74 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 09/12/2022 | 6147.02 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO DA DIVIDA PUBLICA CONTRATADA - INSS/FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 09/12/2022 | 32883.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Dividas de INSS RFB-PREV-PARC60 conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008872 | 09/12/2022 | 140.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 09/12/2022 | 1065.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE PUBLICACAO NO D.O. NO DIA 03122022 E PUBLICACAO NO DOE NO DIA 03122022 MM CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 09/12/2022 | 1800.00 | 00070516217429 | MATHEUS DA FONSECA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2022 CORRESPONDIDO ENTRE OS DIAS 0811 A 0812 DO CORRENTE ANO DE 2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00012825350486 | CLEITON LOURENCO DO REGO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10112022 a 10122022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008855 | 09/12/2022 | 7490.00 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14112022 a 14122022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008875 | 09/12/2022 | 1941.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0008877 | 09/12/2022 | 95010.07 | 07534377000170 | HARG EMPREENDIMENTOS, CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BM 5 REFERNTE AO SERVICO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS SENDO ELAS NESSA MEDICAO DA RUA PROJETADA 8 CONFORME O CONTRATO 842022 - CPL REFERENTE A TOMADA DE PRECOS 42022. | 00012022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072022 | 0008865 | 09/12/2022 | 434900.00 | 03422922000185 | BRASLEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de conjuntos escolares destinados as escolas municipais de Baia da Traicao-PB sendo conjuntos aluno CJA-03 04 e 06 FNDE professor CJP-01 FNDE mesa para cadeirante e conjunto coletivo FNDE conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008869 | 09/12/2022 | 4321.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 ONIBUS OFG-3053 ONIBUS QSE-4496 ONIBUS MYE-0512 ONIBUS LTS-0282 ONIBUS QFD7D92 ONIBUS LQV1D40 ONIBUS NPR-6453 MICRO-ONIBUS OGE-5250 MICRO-ONIBUS QFG-0293 MICRO-ONIBUS OGE-4230 MICRO-ONIBUS e RLT2A58 MICRO-ONIBUS AGRALE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008870 | 09/12/2022 | 1676.18 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX0D17 Van RLW8A97 Toro RLY8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C55 Moto QSJ3C85 Moto e QSJ3C95 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000272022 | 0008878 | 09/12/2022 | 380000.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MICRO-ONIBUS MARCA IVECO TIPO DAILY MINIBUS FABMOD 20222023 DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008866 | 09/12/2022 | 257.51 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Acao Social deste municipio de placas QUX7A42 Polo e QSE-6719 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008867 | 09/12/2022 | 337.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao bau de placa RLY0C07 Caminhao Bau da secretaria municipal de agriculturaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008871 | 09/12/2022 | 268.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 09/12/2022 | 1000.00 | 00043135471420 | LUIZA FREIRE LOPEZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL QUE SERVE AO FUNCIONAMENTO DO UBS DR. FRANCISCO PORTO NA RUA UBIRAJARA BRANDAO 155 3 PARCELA DO TOTAL DE 6 MESES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 09/12/2022 | 168.04 | 09260100000121 | SAAE SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de agua e esgoto para residência locada que funciona o UBS Francisco Porto durante 6 meses de locacao da residência para reforma da sede da UBS fatura referente ao mês de Novembro2021 Inscricao 0002661.6 Venc 29122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 09/12/2022 | 633.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica para residência locada que funciona o UBS Francisco Porto durante 6 meses de locacao da residência para reforma da sede da UBS fatura referente ao mês de Novembro2022 CDC 51076466-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0008859 | 09/12/2022 | 85184.11 | 29878872000139 | RF SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENA ARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO EM BM 01 DO CONVÊNIO N 01882021 QUE TRATA DA REFORMA DA UNIDADE DE SAuDE DR. FRANCISCO PORTO ATRAVES DA CT 000512022. | 00042022 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Obras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0008873 | 09/12/2022 | 2028.35 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol OGE-5422 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia e QSI-4417 Van IVECO. Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008874 | 09/12/2022 | 517.58 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas QSF-9559 L200 e QSE-6699 Moto. Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008879 | 12/12/2022 | 9310.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO DE PLACAS QSF-9559 L200 RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA QSI-4417 VAN E OGE-5422 DUCATO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO SENDO 98 HORAS TRABALHADAS NO TOTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000502021 | 0008882 | 12/12/2022 | 19712.29 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAO DE PLACAS QSF-9559 L200 RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 FIORINO AMBULANCIA QSI-4417 VAN E OGE-5422 DUCATO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292020 | 0008885 | 12/12/2022 | 4500.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de implantacao e manutencao de prontuario eletronico nas unidades basicas de saude deste municipio de Baia da Traicao. Referente ao mês de competência DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 12/12/2022 | 630.00 | 00074155792400 | SEVERINO DO RAMO DE ANDRADE | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 21 lavagens de veiculos que servem ao Fundo Municipal de Saude sendo os veicuos de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL QSE-1067 Ambulancia Fiorino QSE-1077 Ambulancia Fiorino OGE-5422 Ambulancia Ducato QSI-4417 Van Iveco QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QSE-6659 Moto QSE-6689 Moto QSE-6709 Moto QSE-2856 Moto e QSE-6699 Moto lavagens referente a competência do dia 0111 a 1011 do corrente | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008900 | 12/12/2022 | 2618.71 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para os veiculos do fundo municipal de saude de placasrlr7j65 gol 02rly6h75 ambulanciarly6h85 ambulancialkr9h59 onibusqsf-9559 l200qse-6699 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008894 | 12/12/2022 | 250.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo da secretaria municipal de agricultura de placa rly067 caminhao bauconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008884 | 12/12/2022 | 1501.40 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATRACOES DO BAIA BREGA REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008909 | 12/12/2022 | 1527.20 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a Secretaria Municipal de Turismo para decoracao natalina neste municipio de Baia da Traicao-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008895 | 12/12/2022 | 221.77 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria municipal de acao socialveiculos de placas qux7a42 poloqse-6719 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502021 | 0008880 | 12/12/2022 | 2090.00 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSG9F64 VAN. QUE SERVEM A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.22 HORAS TRABALHADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000502021 | 0008881 | 12/12/2022 | 4036.73 | 11909555000177 | PHILIPPE TAVARES DA SILVA | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de pecas para o veiculo iveco de placa qsg9f64 da secretaria de educacaoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008883 | 12/12/2022 | 1475.50 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSDESTINADO AO EVENTO FESTIVAL PARALIMPICO E CAPACITACAO DO PROGRAMA INTEGRA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008896 | 12/12/2022 | 2232.88 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 ONIBUS MYE-0512 ONIBUS NPR-6453 MICRO-ONIBUS OGE-5250 MICRO-ONIBUS QFG-0293 MICRO-ONIBUS OGE-4230 MICRO-ONIBUS e RLT2A58 MICRO-ONIBUS AGRALE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008898 | 12/12/2022 | 1063.91 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro RLY8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix e QSJ3C75 Moto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0008903 | 12/12/2022 | 1837.02 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais diversos sendo dobradica selador 36 LT soquete para teto outros destinados a Secretaria Municipal de Educacao para as escolas municipais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 12/12/2022 | 1300.00 | 00012825350486 | CLEITON LOURENCO DO REGO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico como condutor de caminhao basculante a Diesel de placa OBD-8A05 referente do dia 10112022 a 10122022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. 4 FALTAS CONSTANTE EM NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312021 | 0008889 | 12/12/2022 | 6491.34 | 00070813161401 | CARLOS ALBERTO CAVALCANTI DE PAIVA FILHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de caminhao basculante a Diesel de placa OGD8A05 referente do dia 14112022 a 14122022 para a Secretaria de Infraestrutura deste municipio com servico de transporte de lixo grosso e domiciliar de Baia da TraicaoPB para o aterro sanitario localizado em Joao PessoaPB. 4 FALTAS CONSTANTE EM NF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008897 | 12/12/2022 | 2037.82 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria municipal de infra-estruturaveiculos de placas ofh-8099 f4000ofe-2673 caminhaocacambamotoniveladoraogd8a05 caminhao cacambaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 12/12/2022 | 14000.00 | 07228282000128 | CONCREFORT INDUSTRIA E COMERCIO DE PREFORMADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de 14 postes de concreto circular RI 200 7 destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano para a obra de Iluminacao Publica. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000462021 | 0008902 | 12/12/2022 | 3075.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA RUA MARIA LUIZA ALMEIDA DA CUNHA EM ATENDIMENTO AO TAC JUNTO AO MPF. SENDO CIMENTO E AREIA MEDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 12/12/2022 | 2685.20 | 31148845000152 | CONCREFORTE SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na obra de urbanizacao de iluminacao publica no municipio de Baia da Traicao-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000462021 | 0008905 | 12/12/2022 | 4873.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de material destinado ao calcadao da orla na travessa beira mar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000462021 | 0008906 | 12/12/2022 | 4987.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO TRENA TOEQUES SOLVENTE PARA TINTAS SERROTE LUVAS OCULOS FECHADURAS E OUTROS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008907 | 12/12/2022 | 5809.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predios e vias publicas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0008908 | 12/12/2022 | 3885.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materias de construcao sendo areia e cimento destinados a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Baia da Traicao de acordo com documentacao em anexo para reposicao de calcamentos e concretagem de canteiros com nivelacao de ruas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 12/12/2022 | 4500.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifa referente a vistoria extra vostoria 02 de 28102022 extra Contrato de Repasse 1074074-092020 MDR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 12/12/2022 | 4.78 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 12/12/2022 | 200.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa para compra de gêneros alimenticios e recarga de gas por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 12/12/2022 | 100.00 | 00001515190480 | MARIA DE FATIMA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 12/12/2022 | 168.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede do Crianca Feliz deste municipio. Referente ao mês de DEZEMBRO2022 CDC 5292644-2 Crizelba Ferreira Padilha dos Santos | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0008893 | 12/12/2022 | 298.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006964251499 | ABIAS FRANCISCA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011417537400 | AÇUCENA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004369187494 | ADRIANA BARBOSA DE MENDONÇA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010764570455 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009918628480 | ADRIANA DE SOUZA IZAIAS DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070500376484 | ADRIANE DA SILVA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011806458470 | ADRIENE LENILZA FELIX DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070272899461 | ALANE CARNEIRO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011800558457 | ALDELINE CIRILO MARQUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010696523426 | ALESSANDRA DA SILVA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 13/12/2022 | 150.00 | 00013323664493 | ALEXANDRA SANTANA CRISTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011047474484 | ALINE ALVES DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009148393495 | ALINE HILARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007781584465 | ALINE SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008753155424 | AMANDA DO NASCIMENTO DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011678644412 | AMANDA FELICIANO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009923502473 | AMANDA PADILHA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008329293440 | ANA CARLA BARBOSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010760682437 | ANA CARLA DUARTE BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008316912473 | ANA CARLA IZIDRO JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005319459440 | ANA CLEIDE PONTES DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 13/12/2022 | 150.00 | 00000170006450 | ANA LUCIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003441672755 | ANA LUIZA FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011637888481 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008084722409 | ANA PAULA DO NASCIMENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007114643403 | ANA PAULA TORRES TRAJANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003526783489 | ANATILDE VENANCIO NERI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 13/12/2022 | 150.00 | 00013668400466 | ANDREA DA SILVA DONATO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001633779440 | ANDREIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 13/12/2022 | 150.00 | 00071119992400 | ANDREINA DA SILVA LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010764565451 | ANDREZA FIDELIS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011459566459 | ANDREZA VITAL DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003795599431 | ANGELA MARIA COSTA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 13/12/2022 | 150.00 | 00075916746415 | ANGELA MARIA DA SILVA SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004739135426 | ANGELA MARIA DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 13/12/2022 | 150.00 | 00013310559467 | ANGELA SANTOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011605869422 | ANGELICA DE SOUZA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009562715450 | ANIELLY FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008986076470 | ANTONIA BARBOSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004389113429 | ANTONIA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007406356463 | ANTONIA RIBEIRO DA SILVA FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070272904481 | APATRICIA DA SILVA SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070856185400 | BARBARA SIBELE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070272580481 | BRUNA BATISTA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010764499483 | CAMILA DA CONCEIÇÃO ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 13/12/2022 | 150.00 | 00012765100470 | CAROLINE DA SILVA PULQUERIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009808689477 | CEZIANA MARIA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070272636452 | CEZINEIDE MARIA DA SILVA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008213420454 | CLAUDIA TEREZA DE OLIVEIRA PORFIRIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011941643400 | CLENILE VIRGILIO DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005464112405 | CORITIANA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006093007413 | CRISCILENE VIRGILIO DA COSTA DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008401459427 | CRISTILENE MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007045257473 | CRISTINA DOMINGOS GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009148277401 | CRISTINA HILARIO MODESTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009201226470 | DAINE CRISTINA DA CONCEIÇAO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011810558492 | DALUANA VITAL DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 13/12/2022 | 150.00 | 00013508065448 | DANIELE AZEVEDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 13/12/2022 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica ao Conselho Tutelar deste municipio de Baia da TraicaoPB referência DEZEMBRO2022 Unidade Consumidora UC 5290911-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009047584430 | DANIELE FERREIRA DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009117095417 | DANIELE HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010758395485 | DANIELE SABINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070575350407 | DAYANA FRANCISCA CONCEIÇÃO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070500332436 | DENIZIA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008715720446 | DEUZILENE DOMINGOS FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011879133407 | EDILMA DE OLIVIERA CARVALHO ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001800391480 | EDIVANIA SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010692731474 | EDNA DE ALMEIDA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010029252407 | EDNA FERREIRA PADILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 13/12/2022 | 150.00 | 00003936734488 | EDVANIA DE ARAUJO AURELIANO DOS SANTOS GUIMARAES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 13/12/2022 | 150.00 | 00014359362480 | EDVANIA PONTES SALES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008047329499 | EGLESAN LIMA DE OLIVEIRO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008649426484 | ELAINE TARGINO MATIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010758340400 | ELBA JACIARA FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007095170410 | ELENICE BRASILIANO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004696977412 | ELIANE CASTRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070494441461 | ELIANE CONCEIÇAO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007785124442 | ELIANE GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070347104495 | ELIDA TOMAZ DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005097307445 | ELIETE BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 13/12/2022 | 150.00 | 00007438614425 | ELIZANGELA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010488387493 | ELZA LUCIANA DE BARROS CHAGAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009558573418 | ERIKA FERREIRA DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004702424424 | ERONILDA BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010769557465 | ESTEFANIA DA SILVA SOUSA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 13/12/2022 | 150.00 | 00076826082420 | EURIDES MARIA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011726283437 | EWELE GABRIELE FELIX DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070355805499 | FABIANA BENEDITO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 13/12/2022 | 150.00 | 00015425949448 | FLAVIA CRISTINA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 13/12/2022 | 150.00 | 00014866859431 | FRANCIELE ASSIS BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 13/12/2022 | 150.00 | 00013888189497 | FRANCIELE BARBOSA MACARIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011148299432 | FRANCILENE DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004896488431 | FRANCISCA DA SILVA BERNADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010833091450 | FRANCISCARLA ISAIAS DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 13/12/2022 | 150.00 | 00001463215452 | GEILZA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070500276420 | GERLAINE BERNARDO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009843696433 | GERLEI DOMINGOS DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010564647470 | GESSICA ALMEIDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010022825436 | GILIANE DE OLIVEIRA PEREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004890339469 | GILDETE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004439890440 | GUIOMAR SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008335313440 | GIVANILDA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008022634450 | GRACIELE HILARIO JACINTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070856474428 | GRACILENE DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006128468497 | IAPONIRA FAUSTINO GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004491810494 | IAPONIRA VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070856483419 | IARA FIDELIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 13/12/2022 | 150.00 | 00010548113424 | IDAIANE FREIRE DOMINGOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011728156408 | IELICA FIDELIS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070500155470 | INDIAMARA FORTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005324420409 | IRACEMA FELICIANO NERES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004618118474 | IRACI FELICIANO NERES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 13/12/2022 | 150.00 | 00005874431462 | IRANI MARIA CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009655713431 | IRANILDE PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009562421465 | IRIS RIBEIRO MOURA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 13/12/2022 | 150.00 | 00070078501466 | ITAMARA PEREIRA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 13/12/2022 | 150.00 | 00006920275481 | IVANILDA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011633275493 | IVANILDA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 13/12/2022 | 150.00 | 00008386127414 | IVANILDE CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 13/12/2022 | 150.00 | 00004723908480 | JACI MARIA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 13/12/2022 | 150.00 | 00011868049477 | JACIANE BARBOSA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 13/12/2022 | 150.00 | 00009119313411 | JACIARA PESSOA FELIX | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 13/12/2022 | 150.00 | 00012038600481 | JACILENE FURTUNATO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009058 | 13/12/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - CRAS - 100 Megas no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009062 | 13/12/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - Bolsa Familia - 100 Megas no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009063 | 13/12/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - SCFV - 100 Megas no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009064 | 13/12/2022 | 102.50 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Assistência Social - Conselho Tutelar - 100 Megas no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 13/12/2022 | 9.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 13/12/2022 | 319.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 13/12/2022 | 4000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUCOES E INCORPORACOES LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAOPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009016 | 13/12/2022 | 152.74 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placas QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009059 | 13/12/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Prefeitura Municipal de Baia da Traicao - 300 Megas no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009018 | 13/12/2022 | 356.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria municipal de infra-estruturaveiculos de placas ofh-8099 f4000 e qwt3g50 saveiroconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0009051 | 13/12/2022 | 83531.08 | 30083868000163 | R F ENGENHARIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 MEDICAO DA PAVIMENTACAO E DRENAGEM NA ALDEIA SAO MIGUEL LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA E CONTRATO DE REPASSE N 1074074-092020. TOMADA DE PRECO N022021 PROCESSO ADMINISTRATIVO N211103TP00002 CONTRATO N 1992021-CPL | 00022021 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009053 | 13/12/2022 | 3344.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados ao predio anexo Capitao Damascena localizado municipio de Baia da Traicao-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009060 | 13/12/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de infraestrutura - 100 Megas no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009015 | 13/12/2022 | 5318.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 ONIBUS OGE-3053 ONIBUS QSE-4496 ONIBUSLTS-0282 ONIBUS LQV1D40 ONIBUS QFD7D92 ONIBUS OGE-5250 MICRO-ONIBUS QFG-0293 MICRO-ONIBUS e OGE-4230 MICRO-ONIBUS . | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009017 | 13/12/2022 | 610.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro QSJ3D55 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C65 Moto e QSJ3B75 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009055 | 13/12/2022 | 16161.65 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE BAIA DA TRAICAO SENDO ESCOLA DA ALDEIA SAO MIGUEL SAO FRANCISCO SAGRADO CORACAO NO CENTRO E ESCOLA ANTONIO AZEVEDO NO CENTRO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009056 | 13/12/2022 | 285.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretar de Educacao Ponto Principal na EMEIF Sagrado Coracao de Jesus 2 Pontos Semi Dedicados sendo um na EMEF Antonio Azevedo e outro na Escola - Aldeia Bento no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009057 | 13/12/2022 | 100.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet no Anexo da Secretaria de Educacao - 100 Megas no mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009014 | 13/12/2022 | 195.49 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria municipal de acao socialveiculos de placas qux7a42 polo conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009054 | 13/12/2022 | 2983.40 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao destinados ao GInasio de Esporte sendo cimento aco c50 ferro 38 areia media e arame 18 AWG conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009013 | 13/12/2022 | 200.01 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo da secretaria municipal de agricultura de placa rly067 caminhao bauconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicao Mensal a FAMUP lancada nesta data conforme aviso bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 13/12/2022 | 2000.00 | 29425850000113 | CÂMERA FOTO COMERCIO DE ARTIGOS FOTOGRÁFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 40 FOTOS 20X30 COM QUADROS. DESTINADOS AO GABINETE PARA EXPOSICAO DAS FOTOS DOS EX-PREFEITOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 13/12/2022 | 22941.50 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 13/12/2022 | 5000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO SECRETARIO COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 13/12/2022 | 33936.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 13/12/2022 | 5867.71 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS SOB DECIMO TERCEIRO SALARIO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PACS E SECRETARIO COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 13/12/2022 | 7126.56 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DO DECIMO TERCEIRO SALARIO SOB FUNCIONARIOS EFETIVOS PACS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192022 | 0008973 | 13/12/2022 | 4147.40 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS REFERENTE AS DESPESAS RELACIONADAS A IMPLANTACAO DAS ACOES DE PREVENCAO A ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL NO AMBITO DA ESTRATEGIA NACIONAL PARA A PREVENCAO E ATENCAO A OBESIDADE INFANTIL PROGRAMA PROTEJA DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009019 | 13/12/2022 | 1608.38 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para os veiculos do fundo municipal de saude de placasrlr7j65 gol 02rly6h75 ambulanciarly6h75 ambulanciarly6h85 ambulancia qsi-4417Van e QSF-9559 L200conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009052 | 13/12/2022 | 6062.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao de predio que funcionam unidades basicas de saude municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0009061 | 13/12/2022 | 220.00 | 28900638000106 | BANDA LARGA MEGA TELECOM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de prestacao de servico de provimento de Internet na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude - 200 Megas no mês de NOVEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009097 | 14/12/2022 | 37373.50 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. DE ACORDO COM O PEDIDO 173563 ANEXADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 14/12/2022 | 3420.00 | 13052458000136 | SEVERINO MARINHO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE OXIGÊNIOS COMPRIMIDOS GASOSO E CIL 1M3 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0009124 | 14/12/2022 | 2030.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVEL TRIPLA CX C50 NAYR CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009200 | 14/12/2022 | 2285.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha para fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placas rlr7j75 gol 01rly6h75 ambulanciarly6h85 ambulancialkr9h59 onibusqsi-4417 van ivecoqsf-9559 l200 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 14/12/2022 | 4000.00 | 00002155520409 | AMIRA ROSE COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO COMO CARDIOLOGISTA PARA SECRETARIA DE SAuDE NA UNIDADE BASICA ANTONIO PALITOT NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 DOS QUAIS FORAM OFERTADOS OS SERVICOS DE CONSULTA ELETROCARDIOGRAMA EMISSAO DE LAUDOS E RISCO CIRuRGICOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 14/12/2022 | 1000.00 | 00025155547415 | NEUMA DA COSTA SALLES | Importancia que se empenha apra fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na avaliacao da programacao anual de saude 2022 e atualizacao no DIGISUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 14/12/2022 | 986.00 | 00013291270487 | JOSE EVERALDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVICO DE CONSERTO COM REPOSICAO DE PECAS E CALIBRAGEM EM 17 APARELHOS DE PRESSAO ANALOGICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 14/12/2022 | 355.45 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de pecas destinadas para manutencao REVISAO - 21.446 KM FIORINO AMBULANCIA que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLY6H55 Sendo filtros elemento filtra e oleos 5W40 12x1L. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 14/12/2022 | 444.55 | 35715234000876 | FIORI VEICOLO S.A | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao REVISAO - 21446 Km FIORINO AMBULANCIA que serve ao Fundo Municipal de Saude de placa RLY6H55 alinhamento balanceamento oxisanitizacao e revisao flex. OS 287840 DATA 06122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0009328 | 14/12/2022 | 29030.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de materiais hospitalares destinados a utilizacao na saude municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009348 | 14/12/2022 | 1798.43 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placasrlr7j75 gol 01rlr7j65 gol 02rly6h75 ambulanciarly6h85 ambulancialkr9h59 onibusqsi-4417 van ivecoqse-6689conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 14/12/2022 | 22840.16 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS FUCIONARIOS DO GABINETE - COMISSIONADOS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 14/12/2022 | 8083.33 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0009349 | 14/12/2022 | 671.46 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados ao Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009177 | 14/12/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 14/12/2022 | 13377.67 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 14/12/2022 | 2812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 14/12/2022 | 19517.33 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESDMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009353 | 14/12/2022 | 1696.38 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 14/12/2022 | 12641.66 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 14/12/2022 | 9527.67 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. COMPETÊNCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 14/12/2022 | 2950.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 14/12/2022 | 11749.67 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0009351 | 14/12/2022 | 1363.88 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 14/12/2022 | 4387.34 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS IDIGENAS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 14/12/2022 | 5761.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 14/12/2022 | 9527.67 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ERTECURSOS HIDRICOS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 14/12/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 14/12/2022 | 4583.33 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 14/12/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 14/12/2022 | 16120.34 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 14/12/2022 | 2222.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009347 | 14/12/2022 | 20.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo da secretaria de acao social de placa qse-6719 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 14/12/2022 | 10341.67 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 14/12/2022 | 700.00 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico prestado na manutencao Gol que serve a Secretia Municipal de Educacao de placa RLX8A76 Hm 10.631 sendo servico de inspecao plus climatizador alinhamento balanceamento e man. com mud. de oleo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 14/12/2022 | 690.50 | 09093444000193 | PROMAC VEIVULOS MAQUINAS E ACESSORIOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a aquisicao de pecas e mateiriais diversos destinados a manutencao Gol que serve a Secretia Municipal de Educacao de placa RLX8A76 Km 10.631 sendo oleo filtros anel parafusos e outros conforme documento em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 14/12/2022 | 43814.66 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE S EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS FUNDEB-70-MDE COMISSIONADOS-APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 14/12/2022 | 3803.34 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009121 | 14/12/2022 | 2490.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de de locacao mensal de carro de veiculo de placa QSA-9226 Onix no periodo corrspondente do dia 03112022 a 03122022 conforme o contrato N 00972021 e Pregao Presencial 00222021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009186 | 14/12/2022 | 957.32 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria municipal deducacao de placasrlx0d17 vanqsj3d15 ford kaqsj3d05 for kaqsa-9226 onixqse-2846 motoqsj3c05 motoqsj3c15qsj3c35 motoqsj3c45 motoqsj3c75 motoqsj3c85 moto | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009192 | 14/12/2022 | 2213.73 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de educacao de placas rlz4c95 onibusqfd7d7d92 onibusnpr-6453 micro onibusrlt2a58 micro onibus agraleconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 14/12/2022 | 9200.96 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 14/12/2022 | 798.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da Educacao Municipal Fundeb 30 - contratados relativo a COMPETENCIA 132022 conforme guia. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 14/12/2022 | 12774.39 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EUCACAO INFANTIL EFETIVOS. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 14/12/2022 | 10166.67 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 14/12/2022 | 97503.77 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 14/12/2022 | 3838.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 14/12/2022 | 1470.57 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO EFETIVOS. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 14/12/2022 | 4736.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO EFETIVOS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 14/12/2022 | 27402.26 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS CONTRATADOS APOIO EDUCACAO EFETIVOS APOIO EDUCACAO e CONTRATADOS BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE relativo a competência 132022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009335 | 14/12/2022 | 29783.94 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de limpeza e higiene diversos destinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009344 | 14/12/2022 | 590.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de educacao de placas rlw8a97 toroqsj3d15 ford kaqsj3d05 ford ka e qsa-9226 onixconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 14/12/2022 | 3050.00 | 48383407000171 | NAYARA NADJA DIAS RAULINO 06696778411 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO DE INSTALACAO DE 04 QUATRO CAMERAS NA SAGRADO CORACAO DE JESUS. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009352 | 14/12/2022 | 2133.97 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria municipal de educacao de placasrlz4c95onibusofg-3053 onibuslts-0282 onibuslqv1d40 onibusqfd7d92 onibusconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009356 | 14/12/2022 | 206328.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 14/12/2022 | 57017.01 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS. COMPETENCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 14/12/2022 | 72191.62 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 14/12/2022 | 264315.78 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS. COMPETNCIA 132022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 14/12/2022 | 46321.05 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222021 | 0009122 | 14/12/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24102022 a 24112022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 14/12/2022 | 10908.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 14/12/2022 | 28607.17 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 14/12/2022 | 41511.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009196 | 14/12/2022 | 1471.29 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de infra-estrutura de placas ofh-8099 f4000ofe-2673 caminhaocacambaqse-1077 fiorino e motoniveladora caseconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0009339 | 14/12/2022 | 5351.90 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinados aos banheiros publicos situado no anexo Capitao Damasceno de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0009342 | 14/12/2022 | 2988.60 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente sendo saco plastico e vassourao de piacava para limpeza urbana de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009346 | 14/12/2022 | 1265.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de infra-estrutura de placasofh-8099 f4000ofe-2673 caminhaocacambamotoniveladora caseqwt3g50 saveiroqse-5536 motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009354 | 14/12/2022 | 906.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SENDO REATOR VAPOR METALICO DE 1000W E LAMPADA VAPOR METALICA DE 1000W CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 14/12/2022 | 38.95 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 14/12/2022 | 143.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 14/12/2022 | 17786.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009179 | 14/12/2022 | 100.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 14/12/2022 | 2100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNICONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 14/12/2022 | 56194.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR. REFERENTE 132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012022 | 0009343 | 14/12/2022 | 1945.72 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de limpeza e higiene diversosdestinado a secretaria de financasconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009350 | 14/12/2022 | 34.55 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009355 | 14/12/2022 | 66.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004400460410 | JACYARA DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070247345407 | JADY CAROLINE BARBOSA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070500252408 | JAILMA VITAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070263478459 | JAMYLLY PEREIRA BEZERRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007594541405 | JANAINA MOREIRA DE CARVALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007398578431 | JANIELE TARGINO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010338422498 | JANIELE VITAL ALVES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070078364450 | JANIELLE GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009373682458 | JEANE MARIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070500132429 | JESSICA LAURENTINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 14/12/2022 | 150.00 | 00017230197473 | JOCIELLY FARIAS DE MELO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006966924490 | JOELMA BATISTA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 14/12/2022 | 150.00 | 00015529572413 | JOENIA DOS SANTOS SOARES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012349815480 | JORDANIA GOMES DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004643817461 | JOSEANE BONIFACIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010724874461 | JOSEANE CONCEIÇAO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232021 | 0009081 | 14/12/2022 | 3100.00 | 00092929559420 | MARINES GONÇALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 16 parcela de locacao do veiculo tipo passeio destinado ao Crianca Feliz da Secretaria de Acao Social ficando os custos de combustivel e motorista a cargo da Prefeitura Municipal de Baia da TraicaoPB. Contrato N001002021 - CPL VWPolo AF - Placa QUX7042 - Combustivel GasolinaAlcool - Fundo Municipal de Assistência Social - NOVEMBRO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008694509482 | JOSEANE LOURENÇO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013976144479 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009084 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007465942403 | JOSEANE RAMOS DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009085 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005895576451 | JOSEFA SILENE CONCEIÇÃO DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009086 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004355831400 | JOSELIANE BENTO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009087 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007906274423 | JOSENILDA PESSOA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011794324445 | JOSIANA LIMA INACIO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010795388446 | JOSILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007353428490 | JOSINETE MARIA COELHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009092 | 14/12/2022 | 150.00 | 00071121052428 | joyce bonifacio da silva | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007065720411 | JUCELIA BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005704481400 | JULIA DA CONCEIÇÃO TAVARES SIMOES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011819909476 | JULIA MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008709613498 | JULIANA CRISTINA COELHO DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013254573455 | KAUANY CABRAL DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010756053420 | LAIS VITORIA MAXIMIANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011768744467 | LARISSA NAZARIO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005200291437 | LEIDE JANE MARIA FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006264668494 | LENILDA PEREIRA BATISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005883763456 | LIDIANE LIDIA DO NASCIMENTO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011850328439 | LILIANE BATISTA CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004676277466 | LILIANA FELIPE DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070500351490 | LILIANE LEANDRO DO CARMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004411252473 | LINDACI MARIA DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006583263416 | LINDACI VIEIRA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010758354452 | LINDIELMA FAUSTINO BARBALHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002387372760 | LINDOMAR GABRIEL DE FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012209806410 | LUCIANA DA SILVA MALAQUIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010058157476 | LUCIANA GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005761944413 | LUCICLEIDE BARBOSA SALUSTIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010809868474 | LUCIELE DA CONCEIÇÃO FRANCISCO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070856510408 | LUCIENE TRAJANO DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010580756408 | LUCILENE BARBOSA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012112469495 | LUCILENE GOMES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006948297498 | LUCILENE PESSOA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008878214485 | LUCILENE SILVA DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007193695410 | LUCINEIDE GILBERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011400902401 | LUIZA CRISTINA TRAJANO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012371464457 | LUZIA BATISTA DE LIMA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005336284408 | MANUELA DA CONCEIÇÃO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010758433409 | MARIA ALVES DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010692729496 | MARIA CIRIACO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 14/12/2022 | 150.00 | 00016235485433 | MARIA CLARA BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004740108488 | MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009850076488 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008988769406 | MARIA DA GUIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009554839480 | MARIA DA GUIA PONTES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007772073461 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004242053436 | MARIA DA PENHA SABINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012214067442 | MARIA DANUBIA FIDELIS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001625030401 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008123863454 | MARIA DAS GRAÇAS IZIDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009558408484 | MARIA DAS NEVES DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011455113417 | MARIA DE FATIMA BRAGA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007260581492 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008617817402 | MARIA DE JESUS FELICIANO GALDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003352734402 | MARIA DE LOURDES BALBINO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070856495425 | MARIA DE LOURDES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007704227483 | MARIA DE LOURDES DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012887272756 | MARIA DE LOURDES VENANCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070504464400 | MARIA DE NAZARE DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008182871441 | MARIA DIAS DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009056065408 | MARIA DO ROSARIO DOMINGOS FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006676061490 | MARIA DO ROSARIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008910753480 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001487178450 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001632065460 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004309818480 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004794333480 | MARIA DOS NAVEGANTES FELIX DE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008155334465 | MARIA DOS PRAZERES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070898560462 | MARIA EDUARDA BRAZ RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013229619480 | MARIA EDUARDA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006911665442 | MARIA ESTELA DA SILVA TEOFILO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009119488483 | MARIA ISABEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009175 | 14/12/2022 | 270.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo do fundo municipal de saude de placas rly9126 sienaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROGRAMA FNAS PBT - PISO BASICO DE TRANSICAO - PBV II | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 14/12/2022 | 3872.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 14/12/2022 | 6602.88 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. COMPETÊNCIA 132022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 14/12/2022 | 1650.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADOS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 14/12/2022 | 2222.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. COMPETENCIA 132022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009116578430 | MARIA JANILENE BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008341999471 | MARIA JOSE BERNADO DA CONCEIÇÃO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009007259407 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 14/12/2022 | 150.00 | 00001139871455 | MARIA JOSE RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011345678479 | MARIA LUCIA DA SILVA BRAZ | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004433455466 | MARIA LUZINETE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 14/12/2022 | 150.00 | 00083697446487 | MARIA PATRICIA DE ANDRADE MOTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005820129458 | MARIA ROSANGELA DA SILVA MACHADO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009193384459 | MARIA SANTANA AURELIANO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007650209474 | MARIA SANTANA DE LIMA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007254341477 | MARIA SEVERINA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 14/12/2022 | 150.00 | 00000170025403 | MARIA ZILMA HILARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009114681706 | MARILENE DAS DORES AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004430721408 | MARINALVA BARBOSA DA COSTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005440995404 | MARINEZ BARBOSA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009362954494 | MARIZELIA BENTO DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008718297463 | MARLENE MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 14/12/2022 | 150.00 | 00002406912450 | MARLIETE FRANÇA DO SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009562408442 | MARLUCI CRISTINA DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009037887481 | MARLUCE RUFINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011513841432 | MARTA DE SOUZA ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013198296439 | MARYELIA SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009496049419 | MAYARA DELFINO LOURENÇO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 14/12/2022 | 150.00 | 00015398639480 | MAYARA GOMES DA SILVA RODRIGUES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 14/12/2022 | 813.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMAS SCFV CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070499634454 | MAYNA GILGERTO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 14/12/2022 | 346.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007484796433 | MEYRELANE LIMA DE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006369051446 | MICHELINE MACHADO FERREIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 14/12/2022 | 466.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 14/12/2022 | 150.00 | 00016208023416 | MIGUEL ALFREDO DA CRUZ ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007920323495 | MIRIAM DOMINGOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005723575406 | MONICA DE ARAUJO FIDELIS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007014474430 | MONICA MARTINS FARIAS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009321140409 | MONICA NUNES DE ARAUJO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004384817479 | NADJA GALDINO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070500059403 | NAIARA MELO DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010649363426 | NALINA DE LIMA BATISTA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004676264488 | NASILMA BATISTA GOMES | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009075499426 | NATALIA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 14/12/2022 | 150.00 | 00015447424445 | NATIA SOARES DE AZEVEDO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010630144842 | NEIDE CLEMENTE DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007570321413 | NEZE GALDINO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011666405400 | NUBIA RUBIELLY DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004794339410 | NILZA GOMES CIRIACO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009679638421 | OTACIANA PORFIRIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008090363474 | PAMELA DO NASCIMENTO ERSOY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005913567404 | PATRICIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 14/12/2022 | 150.00 | 00071580284450 | PAULA AURELIANO DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010764555499 | PAULA LEANDRA GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010278299458 | POTYRA IASAIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 14/12/2022 | 150.00 | 00016983072413 | RAABI GALDINO AURELIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070856697486 | RAELI AZEVEDO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 14/12/2022 | 150.00 | 00014565680432 | RAFAELA SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011847415490 | RAIANE GOMES BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 14/12/2022 | 150.00 | 00071325767476 | RAINARA GOMES BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009558569496 | RAISSA DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013059560447 | RAISSA MARIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008565018407 | RAISSA PAULA CARDOSO DE TOLEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009554799403 | RAYANE FARIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009762638409 | REGINA CELI SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007158763412 | REJANE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009531482462 | REJANE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007574676445 | RENATA MARIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013262704431 | RITA DE CASSIA ANDRADE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005440992499 | RITA SANTOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004440353460 | ROSA CARMONIZA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004363350423 | RIZELDA DA SILVA FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011074719409 | ROSA MISTICA PROCOPIO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070856396443 | ROSANA SOARES DOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009562759407 | ROSANE BRASILIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009551380436 | ROSANGELA NICARCIO TERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007279773427 | ROSEANE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004355827470 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009454819429 | ROSENERE ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 14/12/2022 | 150.00 | 00011714334414 | ROSENILDA BARBOSA BERNADINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004459724405 | ROSILENE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013476152456 | ROSILENE BENTO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007509147778 | ROSILENE JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070529645467 | ROSIMERE MARIA DA CONCEIÇAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006316410417 | ROSINALDA VITAL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070272892459 | ROSINEIDE SILVA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004705893450 | ROSINETE MARIA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013382562464 | ROSIVANIA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004502157414 | ROSIVANIA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004489614403 | ROZICLEIDE MARIA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010760596433 | RUBIANA FERREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004194658477 | RUTIENE BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004408830402 | SALETE BENEDITO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 14/12/2022 | 150.00 | 00015460785413 | SAMIRA LIMA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 14/12/2022 | 150.00 | 00012006679481 | SANDI BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 14/12/2022 | 150.00 | 00005278472405 | SANDRA GALDINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009307 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004518557441 | SEVERINA DO NASCIMENTO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 14/12/2022 | 150.00 | 00003119678414 | SEVERINA DO RAMOS SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007675467418 | SEVERINA FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010764525409 | SEVERINA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO MARCIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004989374452 | SILVANIA CONSTANTINO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 14/12/2022 | 150.00 | 00004408828424 | SORAIA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010536050481 | SUELI DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006191129483 | TACIANA FIDELIS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007732699408 | TAIGUARA MARIA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070500054444 | TAINARA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 14/12/2022 | 150.00 | 00014196551408 | TAIS CONCEIÇAO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008645232464 | TALITA INGRID SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009044766422 | TAMIRES DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 14/12/2022 | 150.00 | 00006093009467 | TARCIA MARCULINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070857000411 | TATIANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009482722442 | TELMA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009562416461 | THAIS DE SOUZA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 14/12/2022 | 150.00 | 00078181550315 | VALDECI MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 14/12/2022 | 150.00 | 00013768316432 | VALERIA LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010129768405 | VANESSA TARGINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007622859400 | VERONICA BATISTA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 14/12/2022 | 150.00 | 00060218932472 | VERONICA CARDOSO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 14/12/2022 | 150.00 | 00015329131413 | VITORIA BIANCA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 14/12/2022 | 150.00 | 00010929345452 | WESLLA TAIS DOS SANTOS REIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 14/12/2022 | 150.00 | 00070272906425 | WILLIANE FELICIANO DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 14/12/2022 | 150.00 | 00015598419408 | WINAMARY OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 14/12/2022 | 150.00 | 00007234420452 | ZELIA BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 14/12/2022 | 150.00 | 00008178583429 | ZILDETE ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 14/12/2022 | 150.00 | 00009835876479 | ZILMA LE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESAREFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUNHO SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA MUNICIPAL LEI MUNICIPAL N250 DE 27042017PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSPOR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262020 | 0009367 | 16/12/2022 | 4850.00 | 35636840000120 | AUBENIA NELI GOMES FREIRE 05393703473 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de 03 tês servicos funerario conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009368 | 16/12/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo do fundo municipal de saude de placas rly9126 sienaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 16/12/2022 | 38.60 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 16/12/2022 | 253.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009372 | 16/12/2022 | 142.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0009375 | 16/12/2022 | 2000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de locacao dos sistemas de Tributos e Licitacao Publica com controle de aditivos referente ao mês de DEZEMBRO de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0009379 | 16/12/2022 | 4853.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Financas de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 16/12/2022 | 35.53 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009373 | 16/12/2022 | 1434.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de infra-estrutura de placas ofh-8099 f4000ofe-2673 caminhaocacamba motoniveladora CASE ogd8A05 caminhaocacamba e qse-1077 fiorino conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0009378 | 16/12/2022 | 642.30 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 16/12/2022 | 136493.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS EFETIVOS APOIO EDUCACAO CONTRATADOS APOIO EDUCACAO. COMPETÊNCIA 132022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 16/12/2022 | 1160.00 | 19957732000100 | ANDRE ARISTOFANES ALVES DAS CHAGAS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de confeccao de placas de formatura para as Escolas ANtonio Azevedo e Sagrado Coracao de Jesus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009371 | 16/12/2022 | 818.17 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro RLX8A76 Gol QSJ3D15 Ford Ka QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3C25 Moto QSJ3C55 Moto e QSJ3B95 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082022 | 0009382 | 16/12/2022 | 3800.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos prestados no assessoramento pedagogico junto a Secretaria de Educacao no mês de DEZEMBRO do corrente ano de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0009383 | 16/12/2022 | 40112.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de material de expediente diversosdestinado a secretaria municipal de educacaoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009384 | 16/12/2022 | 1472.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos da secretaria de educacao de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus QFD7D92 Onibus e NPR-6453 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009369 | 16/12/2022 | 17.39 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para os veiculos da secretaria municipal de acao socialveiculo de placa QSD-5385 Moto conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0009380 | 16/12/2022 | 4174.50 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Industria e Comercio de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000012022 | 0009381 | 16/12/2022 | 3916.70 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de expediente diversos destinados a Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009370 | 16/12/2022 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0009377 | 16/12/2022 | 836.00 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais de Expediente diversos destinados ao Gabinete do Prefeito de acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222022 | 0009361 | 16/12/2022 | 2800.00 | 41514862000110 | JOSENILTON QUERINO DIAS 02434109489 | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de assessoria consultoria e educacao permanente em saude para atencao primaria e gestao do SUS monitoramento do prontuario eletronico do cidadao PEC E-SUS E-Gestor SAIPS e outros programas de atencao primaria. Acompanhamento dos indicadores do novo modelo de financiamento da atencao primaria do programa Previne Brasil coordenacao do servico de atencao primaria SUS referente aos dias entre 17112022 a 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000052020 | 0009366 | 16/12/2022 | 8400.00 | 31318644000156 | EDVALDO MACIEL DA CRUZ SOBRINHO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de confeccoes de proteses dentarias sendo 23 Unid. Protese parcial maxilar 23 Unid. Protese parcial mandibular 05 Unid. Protese total maxilar e 05 Unid. Protese total mandibular destinados a pacientes carentes do municipio de Baia da TraicaoPB de acordo com documento em anexo. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009374 | 16/12/2022 | 1380.81 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placasrlr7j75 gol 01rlr7j65 gol 02rly6h75 ambulanciarly6h85 ambulancia QSF-9559 L200 qse-6679 Motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062022 | 0009376 | 16/12/2022 | 11784.55 | 09632333000108 | JOAO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009393 | 19/12/2022 | 4403.11 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia LKR9H59 OnibusRLY6H75 Ambulancia e QSF-9559 L200 Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009398 | 19/12/2022 | 345.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 3 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. Conforme documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009390 | 19/12/2022 | 194.99 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009396 | 19/12/2022 | 115.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 1 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a prefeitura deste municipio. Conforme documentacao em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009389 | 19/12/2022 | 137.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de combustivel DIESEL S10 destinado ao veiculo de placa RLY0C07 Caminhao Bau que serve ao PAA da Secretaria de Agricultura deste municipio de Baia da TraicaoPB. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000512021 | 0009388 | 19/12/2022 | 19.59 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QSE-6719 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009395 | 19/12/2022 | 230.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 2 unidade GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a Secretaria de Acao Social deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 19/12/2022 | 125.00 | 00006986097433 | GABRIELA FREITASA LEITE OLIVEIRA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de uma meia diaria devido deslocamento do municipio de Baia da TraicaoPB para guarabiraPB para resolver assuntos da secretaria de acao social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0009386 | 19/12/2022 | 12080.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FICHAS DIVERSAS COPIAS DIVERSAS IMPRESSAO EM PAPEL 180g COLORIDA 22X32 CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009392 | 19/12/2022 | 3794.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus LQV1D40 Onibus QFD7D92 Onibus OGE-5250 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009394 | 19/12/2022 | 1347.65 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS RLW8A97 TORO QSJ3D15 Ford-Ka QSJ3D05 FORD KA QSA-9226 ONIX E QSJ3B85 MOTO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009397 | 19/12/2022 | 7705.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 67 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a Secretaria de Educacao deste municipiono periodo de 08102022 a 19122022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009391 | 19/12/2022 | 2637.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 Motoniveladora CASE OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0009404 | 19/12/2022 | 90752.47 | 08438654000103 | POLYEFE CONTRUÇÃO LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servico de segunda medicao de pavimentacao e drenagem nas RUAS VICENTE DE PAULA MACENA TRV. VICENTE DE PAULA e RUA SAO MIGUEL localizada no Municipio de Baia da Traicao - PB. CR N 1074366-022020 908986 Numero ART PB20220426172 contrato N252022-CPL | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009387 | 19/12/2022 | 300.04 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazdr face a despesareferente quisicao de combustivel para o veiculo do fundo municipal de assistencia social de placarly-9126conforme comperovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 19/12/2022 | 841.20 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADOS AO PROGRMA CRIANCA FELIZ SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCILA DESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 19/12/2022 | 1028.85 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de kits lanche feliz c03 pcs pratocanecacolher azul e rosa totalizando 100 unidades e jarras psuco 2.1lts 15 unidades destinado ao fundo municipal de assistencia socialconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 19/12/2022 | 4504.17 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS NATALINOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 19/12/2022 | 1646.88 | 39623702000167 | ERICA VANESSA SOUZA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS SENDO UTENSILIOS DESTINADOS AO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE BAIA DA TRAICAO-PB CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 20/12/2022 | 1500.00 | 00070313573492 | GEOVANA BEZERRA RAMOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Servico prestado durante a competência do mês de dezembro junto ao Programa Auxilio Brasil para apoiar o planejamento das acoes e auxiliar na realizacao das atividades tecnicas e burocraticas vinculadas ao referido programa | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 20/12/2022 | 250.00 | 00009047587456 | FERNANDA DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a uma ajuda financeira de cunho social para pagar o aluguel referente ao mês de DEZEMBRO do corrente ano de 2022 da residência da Sra. Fernanda da Silva localizada na Rua Osvaldo Trigueiro n°153 Centro - Baia da Traicao-PB por ser pessoa carente e sua casa se encontra em estado de calamidade deteriorada pelas fortes chuvas por se encontrar em estado de vunerabilidade e risco social conforme parecer social e por ser residente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA A POPULACAO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 20/12/2022 | 150.00 | 00014632582409 | MILENA SILVA DE SOUZA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de ajuda financeira de cunho social do programa BOLSA FAMILIA MUNICIPAL Lei Municipal N250 de 27042017 para compra de gêneros alimenticios por ser pessoa carente e residente neste municipio de Baia da TraicaoPB conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 20/12/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009417 | 20/12/2022 | 1056.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OGD8A05 CaminhaoCacamba e OFE-2673 CaminhaoCacamba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362021 | 0009425 | 20/12/2022 | 2990.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Carga CaminhoneteVWNova Saveiro anomodelo20192020 PLACAQWT-3650. Referente ao periodo de 15112022 a 14122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000392021 | 0009405 | 20/12/2022 | 4800.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA-ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de licenciamento de direito de uso de progrmas de computacao dos seguinte software Software - Contabilidade Software - Portal da Transparência Fiscal Software - Portal da Transparência do Servidor e Software - Folha de Pagamento. Locacao referente a competência DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 20/12/2022 | 39.05 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 20/12/2022 | 132.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009413 | 20/12/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados referente ao mês de DEZEMBRO de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012022 | 0009414 | 20/12/2022 | 7000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos contabeis prestados na prestacao de contas anul de 2022 ao municipio de Baia da Traicao. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 20/12/2022 | 55.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009423 | 20/12/2022 | 135.68 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 20/12/2022 | 286.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009416 | 20/12/2022 | 880.15 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE PLACAS QSG9F64 VAN RLW8A97 TORO QSJ3D15 Ford-Ka QSA-9226 ONIX QSJ3C15 MOTO QSJ3C25 MOTO QSJ3B65 MOTO QSJ3C65 MOTO E QSJ3B85 MOTO CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009428 | 20/12/2022 | 2890.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 Onibus LTS-0282 Onibus LQV1D40 Onibus NPR-6453 Micro-Onibus OGE-5250 Micro-Onibus OGF-4230 Micro-Onibus QFG-0293 Micro-Onibus e RLT2A58 Micro-Onibus AGRALE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009415 | 20/12/2022 | 100.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao bau de placa rly0c7 da secretaria municipal de agriculturaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 20/12/2022 | 40.00 | 00008946953470 | MARINHO GERMANO DA SILVA NETO | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de 1 uma meia diaria para o servidor desta edilidade MARINHO GERMANO DA SILVA NETO uma vez que precisa se locomover para a cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 20122022 para tratar de assuntos de interesse deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009421 | 20/12/2022 | 227.09 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0009426 | 20/12/2022 | 4950.00 | 29734685000181 | VINICIUS PABLO VASCONCELOS SILVA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de veiculo sem condutor para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito. Misto camionetaJEEPRENEGADE de placa RLU3B24. Referente ao periodo de 15112022 a 1412'2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009418 | 20/12/2022 | 2246.12 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placasrlr7j75 gol 01 rlr7j65 gol 02 rly6h75 ambulanciarly6h85 ambulancia LKR9H59 onibus QSI-4417 van QSF-9559 L200 qse-6679 Motoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 20/12/2022 | 3944.00 | 08782014000116 | ULTRACLINICA EIRELI | Importancia que se empenha para fazer face a despesas referente a servicos prestados na realizacao de procedimentos exames sendo 31 no total do dia 03 de dezembro e 37 exames no dia 10 de dezembro de 2022 e 68 ultrassons no mês de dezembro conforme documento em anexo em pacientes do municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009431 | 21/12/2022 | 1551.34 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placas rlr7j75 gol 01rlr7j65 gol 02rly6h55 ambulanciarly6h75 ambulancia rly6h85 ambulancia e QSI-4417 Vanconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009433 | 21/12/2022 | 4000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS PORTADOR DO REGISTRO uNICO SOB O N2500367 NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAuDE NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N175SGTESMS DE 07 DE MARCO DE 2018 SERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 07092022 A 07112022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009434 | 21/12/2022 | 2000.00 | 00065765214215 | VIVALDO JESUS SENA FARIAS | AJUDA DE CUSTO PARA O MEDICO VIVALDO JESUS SENA FARIAS PORTADOR DO REGISTRO uNICO SOB O N2500367 NO AMBITO DO MINISTERIO DA SAuDE NA CONDICAO DE MEDICO INTERCAMBISTA PARA EXERCER A MEDICINA EXCLUSIVAMENTE NO PROJETO MAIS MEDICO PARA O BRASIL NA BAIA DA TRAICAO DE ACORDO COM A PORTARIA DE N175SGTESMS DE 07 DE MARCO DE 2018 SERVICO REFERENTE AO PERIODO DE 07112022 A 07122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009429 | 21/12/2022 | 2396.50 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 Onibus OFG-3053 Onibus LTS-0282 Onibus QFD7D92 Onibus e OGE-5250 Micro-Onibus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092022 | 0009430 | 21/12/2022 | 4500.00 | 00010089580427 | ELENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aos servicos de transporte escolar de alunos da rede de ensino municipal.intinerarioaldeia silva para aldeia bento-localemef cacique manoel santana-veiculo tipovan ou similarcom capacidade minima para 09 pessoas ou superior-horario manha e tarde-quilometragem28kmdia-estrada de barrode segunda a sextado periodo de 22112022 a 16122022.observacaoresponsabilidade do contratado combustivelcondutormotoristaavarias e manutencao. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009435 | 21/12/2022 | 1063.54 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLX0D17 Van RLW8A97 Toro QSJ3D15 Ford Ka QSA-9226 Onix QSJ3B75 Moto e QSJ3C75 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009432 | 21/12/2022 | 1089.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 OFE-2673 CaminhaoCacamba e MOTONIVELADORA CASE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009450 | 22/12/2022 | 1243.20 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos da Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste municipio de placas OFH-8099 F4000 MYE9C50 CaminhaoCacamba OGD8A05 CaminhaoCacamba e QWT3G50 Saveiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 22/12/2022 | 59.34 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 22/12/2022 | 2170.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao no DOE no dia 06 08 10 13 de Dezembro de 2022. mm | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 22/12/2022 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE PUBLICACAO NO DOE DIA 16 E 17122022. MM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009438 | 22/12/2022 | 1080.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas OFG-3053 Onibus QSE-4496 Onibus MYE-0512 OnibusNPR-6453 Micro-onibus OGF-4230 Micro-Onibus. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009439 | 22/12/2022 | 200.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 25 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT A 800 REAIS A UNIDADEDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAONO PERIODO DE 16092022 A 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 22/12/2022 | 800.00 | 00020738153400 | JUCIARA LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PERSONALIZADOS PARA AS FORMATURAS DAS TURMAS DO 5 9 E EJA DO ANO LETIVO 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009446 | 22/12/2022 | 625.02 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 QSJ3D15 QSA-9226 QSJ3C05 QSJ3C15QSJ3C35 e QSJ3C85. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142022 | 0009452 | 22/12/2022 | 7705.00 | 14720305000182 | EDNA MARIA SOARES RIBEIRO PESSOA ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 67 unidades GLP Envasado em botijao de 13 Kg destinados a Secretaria de Educacao deste municipiono periodo de 08102022 a 19122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009443 | 22/12/2022 | 3184.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 398 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT A 800 R A UNIDADEDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDENO PERIODO DE 15092022 A 20122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009449 | 22/12/2022 | 1092.59 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia QSF-9559 L200 e QSE-6679 MOTO Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MELHORANDO A INFRA-ESTRUTURA DA SAuDE | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0009451 | 22/12/2022 | 70235.58 | 32666677000150 | D2R3 SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE BM 01 NA CONSTRUCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB CONTRATO 00052022 | 00052022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009442 | 22/12/2022 | 296.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 37 UNIDADES DE AGUA MINERAL 20LT A 800 REAIS A UNIDADEDESTINADO AO GABINETE DO PREFEITONO PERIODO DE 15092022 A 14122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009444 | 22/12/2022 | 552.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de aquisicao de 69 unidades aguas 20 Lt destinados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. periodo 15092022 a 14122022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009437 | 22/12/2022 | 251.08 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DE PLACAQUX7A42 Polo QSD-5385 MotoCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132022 | 0009441 | 22/12/2022 | 256.00 | 35430305000118 | SEVERINO ALVES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE 32 UNIDADES DE AGUA MINERAL DE 20LT A 800 REAIS A UNIDADEDESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO PERIODO DE 21092022 A 13122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0009436 | 22/12/2022 | 146.38 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 23/12/2022 | 1560.00 | 09234399000140 | CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A INCINERACAO DE RSS - BBN 200L NAS UNIDADES DE SAuDE ANTONIO PALITOT SECRETARIA CACIQUE DANIEL SANTANA PSF SAO MIGUEL FRANCISCO PORTO. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 23/12/2022 | 99.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 23/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 23/12/2022 | 193.81 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 23/12/2022 | 89.49 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 23/12/2022 | 41.28 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 23/12/2022 | 19645.24 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento do PASEP do mês de NOVEMBRO de 2022 - COMPETÊNCIA 112022. Apuracao - 30112022. Cod da Receita 3703 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 23/12/2022 | 1131.20 | 00008685098416 | WANDRESON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. 2 FALTAS no mês | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 23/12/2022 | 1171.60 | 00070526396458 | IGOR MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. 1 FALTA no mês | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 23/12/2022 | 1171.60 | 00011798733439 | JOANDERSON FIDELIS DA SILCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. 1 FALTA no mês | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00009531481490 | JOSELITO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 23/12/2022 | 1131.20 | 00009075363443 | GABRIEL GUIMARAES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. 2 FALTAS no mês | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 26/12/2022 | 10908.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 26/12/2022 | 15290.66 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 26/12/2022 | 41632.54 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012018 | 0009520 | 26/12/2022 | 4300.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente a locacao mensal ao periodo correspondente de 24112022 a 24122022 de caminhao carroceria aberta F4000 conforme o contrato de pregao 0012018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009525 | 26/12/2022 | 4887.90 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE ADESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OFH-8099 F4000 OFE-2673 CAMINHAO CACAMBA QWT3G50 SAVEIROQSE-1077 FIORINOOGD8A05 CAMINHAO CACAMBAMXEE9C50 CAMINHAO CACAMBA E NQC-7615 CAMINHAO CACAMBA. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 26/12/2022 | 48738.08 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer face a despesas com servicos prestados no fornecimento de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio relativo ao mes de Novembro de 2022 conforme fatura. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 26/12/2022 | 894.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Valor que se empenha a fazer faca despesas com servicos prestados na arrecadacao e faturamento da CIPCOSIP relativo ao mes de Outubro de 2022. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009544 | 26/12/2022 | 1737.70 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para os veiculos vinculados a secretaria de infraestrutura de placasofe-2673 caminhaocacambamotoniveladoramxe9c50 caminhaocacambaqse-1077 fiorinoconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 26/12/2022 | 11557.24 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 26/12/2022 | 28.81 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 26/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 26/12/2022 | 132.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 26/12/2022 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente a publicacao DOE MM. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 26/12/2022 | 2100.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPEA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNICONARIO EFETIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS. COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009521 | 26/12/2022 | 137.57 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 26/12/2022 | 21093.45 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE S EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS FUNDEB-70-MDE COMISSIONADOS-APOIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009494 | 26/12/2022 | 5920.50 | 00006963823421 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO AZEVEDO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de mamao havaibanana pacovan e melanciadestinado as unidades escolar deste municipioconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0009495 | 26/12/2022 | 2375.00 | 00002334102440 | FRANCISCO CARLOS DO CARMO | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de cebolatomatepimentaocenouradestinado as unidades escolar deste municipioconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009505 | 26/12/2022 | 1834.30 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 RLX8A76 QSJ3D15 QSJ3D05 QSA-9226 QSE-2846 QSJ3C35 QSJ3B85 e QSJ3B95. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009531 | 26/12/2022 | 1656.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLZ4C95 ONIBUS OFG-3053 ONIBUS QSE-4496 ONIBUS LTS-0282 ONIBUS NPR-6453 MICRO-ONIBUS e OGF-4230 MICRO-ONIBUS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 26/12/2022 | 16969.86 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EUCACAO INFANTIL EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 26/12/2022 | 10500.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL COMISSIONADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 26/12/2022 | 148609.11 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 26/12/2022 | 1435.69 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 26/12/2022 | 4736.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EDUCACAO INFANTIL - APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 26/12/2022 | 1787.21 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 26/12/2022 | 263681.31 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EFETIVOS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 26/12/2022 | 75700.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMISSIONADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 26/12/2022 | 404709.70 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 26/12/2022 | 57072.11 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009542 | 26/12/2022 | 300.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro e QSA-9226 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 26/12/2022 | 23530.94 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO CONTRATADOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 26/12/2022 | 90.00 | 40087078000100 | ARAUJO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICO PRESTADO DE FORMULA DE MANIPULACAO DESTINADO A PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 26/12/2022 | 23154.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 26/12/2022 | 42608.09 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 26/12/2022 | 24954.46 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 26/12/2022 | 33936.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 26/12/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA VIGILANCIA SANITARIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 26/12/2022 | 14848.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAUDE BUCAL DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 26/12/2022 | 10200.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-NASF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 26/12/2022 | 10012.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 26/12/2022 | 6060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-AGENTE EM EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 26/12/2022 | 1600.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 26/12/2022 | 27864.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PLANTONISTAS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 26/12/2022 | 12120.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009524 | 26/12/2022 | 4801.21 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J75 Gol RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H75 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus QSI-4417 VAN QSF-9559 L200 e QSE-6679 MOTO Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | Manut do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 26/12/2022 | 35298.90 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PREMIACAO PREVINE BRASIL 2022 A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE E SANEAMENTO DE BAIA DA TRAICAO-PB NOS PROGRAMAS NASF CONTRATADOS SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADOS EFETIVOS E CONTRATADOS PACS EFETIVOS E CONTRATADOS PSF CONTRATADOS SAuDE BUCAL CONTRATADOS E AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 26/12/2022 | 60484.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS-PSF DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 26/12/2022 | 43632.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS E CONTRATADOS-PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. INCENTIVO EM FOLHA EXTRA AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 26/12/2022 | 2424.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 26/12/2022 | 6783.45 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 26/12/2022 | 818.84 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 26/12/2022 | 1426.90 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009501 | 26/12/2022 | 17.18 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo da Secretaria de Acao Social deste municipio de placa QSE-6719 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Pesca | Agricultura | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Secretria Municipal de Pesca | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 26/12/2022 | 2841.56 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO TURISMO E LAZER LOCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 26/12/2022 | 2622.69 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE TURISMO EVENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Lazer | TURISMO E ESPORTE | MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COMUNITARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 26/12/2022 | 4308.99 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 26/12/2022 | 3000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 26/12/2022 | 7312.49 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Industria e Comercio | Comércio e Serviços | Abastecimento | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao da Sercretaria Municipal de Ind. e Comercio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009523 | 26/12/2022 | 50.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Industria e Comercio deste municipio de placas QSE-6649 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 26/12/2022 | 1212.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 26/12/2022 | 2818.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Meio-ambiente e Rec. Hid. | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | APOIO ADMINISTRATIVO | MAUT. DA SEC. DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 26/12/2022 | 2622.69 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE ERTECURSOS HIDRICOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL | Comunicações | Comunicação Social | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de comunicacao Institucional | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 26/12/2022 | 2120.72 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE COMUNICACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assuntos Indigenas | Direitos de Cidadania | Assistência aos Povos Indígenas | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DAS ATIV DA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 26/12/2022 | 747.96 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSUNTOS IDIGENAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 26/12/2022 | 14689.15 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DO GABINETE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 26/12/2022 | 30000.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DO GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 26/12/2022 | 3420.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009522 | 26/12/2022 | 210.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo do Gabinete do Prefeito deste municipio de placa RLU3B24 JEEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 26/12/2022 | 2812.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administ. e Planejamento | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 26/12/2022 | 16452.14 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ESDMINISTRACAO E PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009503 | 26/12/2022 | 697.93 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao bau de placa rly0c7 da secretaria municipal de agriculturaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 26/12/2022 | 3880.82 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 26/12/2022 | 6060.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS ELETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 26/12/2022 | 608.06 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 26/12/2022 | 818.84 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 26/12/2022 | 7300.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CONTRATADOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009499 | 26/12/2022 | 260.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009545 | 27/12/2022 | 1759.59 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados aos veiculos do Fundo Municipal de Saude de Baia da TraicaoPB de placas RLR7J65 Gol RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia LKR9H59 Onibus e QSI-4417 VAN Conforme documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009547 | 27/12/2022 | 4770.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de DEZEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 18 Diarias valor por diaria R26500. PLACAMYE-0512 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009548 | 27/12/2022 | 4770.00 | 40174165000102 | JOALISON SILVA DE CARVALHO 11050070496 | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de DEZEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 18 Diarias valor por diaria R26500. PLACALTX-1104 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009549 | 27/12/2022 | 4573.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de DEZEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 17 Diarias valor por diaria R26900. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102022 | 0009550 | 27/12/2022 | 4556.00 | 35887071000132 | ELIETE HIGINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus no mês de DEZEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso PNATE. 17 Diarias valor por diaria R26800. ONIBUS DE PLACA LQV1D40 | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009551 | 27/12/2022 | 6500.00 | 03013769000132 | CRISTIANO SANTOS DA SILVA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOD-1185 no mês de DEZEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Convênio Estadual. 20 Diarias valor por diaria R32500. PP 052022 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009552 | 27/12/2022 | 7300.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOB9D25 no mês de SETEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Convênio Estadual. 20 Diarias valor por diaria R36500 PP052022 CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009553 | 27/12/2022 | 8700.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa MOT-8F56 no mês de SETEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede estadual de ensino. Recurso Convênio Estadual. 20 Diarias valor por diaria R43500 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009554 | 27/12/2022 | 7665.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOB9D25 no mês de OUTUBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Convênio Estadual. 21 Diarias valor por diaria R36500 PP052022 CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009555 | 27/12/2022 | 7665.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOB9D25 no mês de NOVEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Convênio Estadual. 21 Diarias valor por diaria R36500 PP052022 CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009556 | 27/12/2022 | 7300.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa LOB9D25 no mês de DEZEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede municipal de ensino. Recurso Convênio Estadual. 20 Diarias valor por diaria R36500 PP052022 CONDUTOR E COMBUSTIVEL POR CONTA DA EMPRESA. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009557 | 27/12/2022 | 9135.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa MOT-8F56 no mês de OUTUBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede estadual de ensino. Recurso Convênio Estadual. 21 Diarias valor por diaria R43500 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009558 | 27/12/2022 | 9135.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa MOT-8F56 no mês de NOVEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede estadual de ensino. Recurso Convênio Estadual. 21 Diarias valor por diaria R43500 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0009559 | 27/12/2022 | 8700.00 | 45195418000130 | ADAILTON HIGINO DOS SANTOS | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de locacao de onibus de placa MOT-8F56 no mês de DEZEMBRO de 2022 para o transporte de alunos da rede estadual de ensino. Recurso Convênio Estadual. 20 Diarias valor por diaria R43500 | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 27/12/2022 | 38.96 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009565 | 28/12/2022 | 87.92 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000352020 | 0009566 | 28/12/2022 | 3000.00 | 00004933715408 | JANDEILMA FERREIRA DE BRITO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO MENSAL DE 01 UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARA FICAR A DISPOSICAO REFERENTE AO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO. VEICULO ONIX 1.0 AT PLACA QSK2J23-PB. PERIODO 28112022 a 28122022 DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 28/12/2022 | 220.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 28/12/2022 | 11500.77 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009560 | 28/12/2022 | 848.40 | 00009075363443 | GABRIEL GUIMARAES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. 2 FALTAS no mês. Relativo aos dias correspondente 0112 a 2312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009561 | 28/12/2022 | 888.80 | 00011798733439 | JOANDERSON FIDELIS DA SILCA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. 1 FALTAS no mês. Relativo aos dias correspondente 0112 a 2312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009562 | 28/12/2022 | 888.80 | 00070526396458 | IGOR MARCULINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. 1 FALTAS no mês. Relativo aos dias correspondente 0112 a 2312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 28/12/2022 | 848.40 | 00008685098416 | WANDRESON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. 2 FALTAS no mês. Relativo aos dias correspondente 0112 a 2312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009564 | 28/12/2022 | 929.20 | 00009531481490 | JOSELITO AURELIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de servicos como pedreiro na construcao de quiosque na Rua Maria Luiza Almeida da Cunha na competência do mês de DEZEMBRO2022 conforme comprovacao em anexo. Relativo aos dias correspondente 0112 a 2312. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009585 | 28/12/2022 | 2574.40 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE ADESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OFH-8099 F4000 OFE-2673 CAMINHAO CACAMBA MOTONIVELADORA CASE MXE9C50 CAMINHAOCACAMBA E NQC-7615 CAMINHAOCACAMBA. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 28/12/2022 | 1500.00 | 00092919880497 | JOANA ARTUR DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONCESSAO DE 3 DIARIAS RELATIVOS A PARTICIPACAO DE ATIVIDADE DE EXTENSAO DO VI FORUM NACIONAL DE EDUCACAO ESCOLAR INDIGENA - FNEEI NA CIDADE DE LUXIANIA - GOIAS QUE OCORREU NOS DIA 29 E 30 DE NOVEMBRO E 01 02 E 03 DE DEZEMBRO CONFORME DECLARACAO EM ANEXO PARA RESOLVER DEMANDAS RELACIONADAS A EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 28/12/2022 | 300000.00 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL DE FORMA AMIGAVEL MEDINDO 4800 X 4937 METROS APROXIMADAMENTE COM AREA TOTAL DE 2.370 M² LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CINCO COM A RUA PROJETADA SEIS BAIRRO PRAINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME OS TERMOS DO DECRETO N70. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 28/12/2022 | 809460.43 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL DE FORMA AMIGAVEL MEDINDO 4800 X 4937 METROS APROXIMADAMENTE COM AREA TOTAL DE 2.370 M² LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CINCO COM A RUA PROJETADA SEIS BAIRRO PRAINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME OS TERMOS DO DECRETO N70. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE IMOVEIS DESTINADOS A EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 28/12/2022 | 290539.57 | 00003565130415 | PEDRO BATISTA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL DE FORMA AMIGAVEL MEDINDO 4800 X 4937 METROS APROXIMADAMENTE COM AREA TOTAL DE 2.370 M² LOCALIZADO NA RUA PROJETADA CINCO COM A RUA PROJETADA SEIS BAIRRO PRAINHA NESTE MUNICIPIO CONFORME OS TERMOS DO DECRETO N70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000052022 | 0009577 | 28/12/2022 | 7843.28 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SEEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CARNES DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0009579 | 28/12/2022 | 37364.72 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE SERVEM NO TRANSPORTE MUNICIPAL ESCOLAR DE ACORDO COM DOCUMENTACAO EM ANEXO CUJA AS PLACAS SAO OFG-3053 QSE-4496 OGF-4230 QFD7D92 OFG-0293 E OGE-5250. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009581 | 28/12/2022 | 250.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo micro onibus agrale de placa-rlt2a58 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE DO ALUNO | MANUT. DO PROGRAMA DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0009582 | 28/12/2022 | 12160.00 | 41570638000145 | JOSE MARINHO DA SILVA VIEGAS NETO 10466288441 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS QUE SERVEM NO TRASNPORTE ESCOLAR CUJA AS PLACAS SAO OGF-4230 OFG-3053 OFG-0293 QFD7D92 OGE-5250 E QSE-4496 SERVICOS DIVERSOS NO TOTAL DE 76 HORAS TRABALHADAS. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009587 | 28/12/2022 | 560.03 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas RLW8A97 Toro QSJ3D05 Ford Ka QSA-9226 Onix e QSJ3C35 Moto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 28/12/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTOBOMBEIRO PREVENCAO INCENDIO E PAR DE PLACASDESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA-SLB8H70 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 28/12/2022 | 41108.09 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000492021 | 0009578 | 28/12/2022 | 24204.45 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento com aquisicao de materiais hospitalares destinados a utilizacao na saude municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000472021 | 0009580 | 28/12/2022 | 14300.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009586 | 28/12/2022 | 1378.44 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisiacao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placasrlr7j75 gol 1 rlr7j65 gol 2 ambulanciarly6h85 ambulanciaqsf-9559 l200conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009583 | 28/12/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo jeep de placa rlu3b24 do gabinete do prefeito. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 28/12/2022 | 2818.10 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE POLITICAS PUBLICAS PARA AS MULHERES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 28/12/2022 | 1426.90 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV CONTRATADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009584 | 28/12/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente aquisicao de combustivel para o veiculosiena de placa rly9126 do fundo municipal de assistencia social | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO A FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 29/12/2022 | 127.69 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CRAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | PROG. INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZACAO BOLSA FAMILIA - FNAS/IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 29/12/2022 | 171.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 29/12/2022 | 1533.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ-REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | OUTROS PROGRAMAS DO FNAS - FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 29/12/2022 | 299.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA SCFV CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009603 | 29/12/2022 | 2600.00 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE O MES DE DEZEBROCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | Manutencao do Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ATENDIMENTO AS CRIANCAS E ADOLESCENTE | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312022 | 0009730 | 29/12/2022 | 150.00 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Assistência Social deste municipio que serve ao Conselho Tutelar Municipal de placas RLY9I96 GRAND-SIENA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO A FAMILIA | MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009738 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009605 | 29/12/2022 | 1779.40 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PESSOAL USUARIOS DO SCFV DURANTE O MES DE DEZEMBROCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 29/12/2022 | 72.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a ESCOLA DE CORTE E COSTURA Unidade Consumidora 51091162-6. Referência ABRIL2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 29/12/2022 | 35.22 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a ESCOLA DE CORTE E COSTURA Unidade Consumidora 51091162-6. Referência MAIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 29/12/2022 | 35.55 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a ESCOLA DE CORTE E COSTURA Unidade Consumidora 51091162-6. Referência JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 29/12/2022 | 31.41 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a ESCOLA DE CORTE E COSTURA Unidade Consumidora 51091162-6. Referência JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 29/12/2022 | 26.49 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a ESCOLA DE CORTE E COSTURA Unidade Consumidora 51091162-6. Referência SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 29/12/2022 | 36.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a ESCOLA DE CORTE E COSTURA Unidade Consumidora 51091162-6. Referência OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Acao Social | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 29/12/2022 | 65.48 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a ESCOLA DE CORTE E COSTURA Unidade Consumidora 51091162-6. Referência NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009606 | 29/12/2022 | 692.00 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EVENTO NA SECRETARIA DE MULHERCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PuBLICAS PARA AS | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | APOIO ADMINISTRATIVO | Mantutencao das Ativ. da Secretaria de Politicas Publicas para as Mulh | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192022 | 0009607 | 29/12/2022 | 655.50 | 36821493000178 | MAURO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA DE MULHERCONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000102022 | 0009608 | 29/12/2022 | 10000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR NATHAN VINICIUS NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA FESTIVAL DA VIRADA E EMANCIPACAO POLITICA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO-PB. INEXIBILIDADE N IN 00010 CONTRATO N 001632022-CP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0009609 | 29/12/2022 | 9100.00 | 44409711000190 | VINICIUS SILVA DE MORAES 06680466431 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE GERADOR 180KVA E 100M DE GRID DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA VIRADA E EMANCIAPCAO POLITICA NOS DIAS 31122022 A 02012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122022 | 0009613 | 29/12/2022 | 10000.00 | 20863529000146 | W.R PODUÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO COM DURACAO DE 2HORAS DO CANTOR BRUNNO SOAREZ PARA A TRADICIONAL FESTA DO REVEILLON EM PRACA PuBLICA DESTE MUNICIPIO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO-PB. INEXIBILIDADE N122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0009620 | 29/12/2022 | 16500.00 | 20863529000146 | W.R PODUÇOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CLOCACAO DE PALCO 12 X 8M EM DURALUMINIO E CAMARIM TS CARPETADO E CLIMSTIZADO MEDINDO 4X4M EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO N 1662022-CPL EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO REVEILLON E EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 3112202 E 02012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 29/12/2022 | 6000.00 | 27187738000166 | BRUNO MARINHO SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE 12 BANHEIROS QUIMICOS PARA O FESTIVAL DA VIRADA E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB NOS DIAS 31122022 A 02012023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0009631 | 29/12/2022 | 26400.00 | 29367788000150 | EDSON FELIPE PRODUÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DE ILUMINACAO CONTENDO MOVING BEAMS PAINEL DE LED E SOM GRANDE PORTE DESTINADOS PARA O FESTIVAL DA VIRADA E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB NOS DIAS 31122022 A 02012023. CONFORME CONTRATO N 001672022 - DV000132022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112022 | 0009637 | 29/12/2022 | 60000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO CANTOR PEDRINHO PEGACAO COM DURACAO DE 02 HORAS A SER REALIZADO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023 RELATIVO A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062022 | 0009639 | 29/12/2022 | 25000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA DO CANTOR FABIANO GUIMARAES COM DURACAO DE 02 HORAS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023 PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092022 | 0009642 | 29/12/2022 | 40000.00 | 29846544000150 | RUSCELINE ANNE CANDIDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA BANDA NAGIBE COM DURACAO DE 2HORAS NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA PARA A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082022 | 0009646 | 29/12/2022 | 13000.00 | 25292252000162 | ERICA C S SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRATACAO DE SHOW DA ARTISTA ERIKA SILVA COM DURACAO DE 1H20MIN NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2023 EM PRACA PuBLICA NO FESTIVAL DA VIRADA E FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072022 | 0009649 | 29/12/2022 | 15000.00 | 41736260000107 | ARMANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DECONTRATACAO DE APRESENTACAO DE SHOW MUSICAL DA CANTORA RACHEL COSTA COM DURACAO DE 1H30MIN NO DIA 31 DE DEZEMBRO DE 2022 EM PRACA PuBLICA NO FESTIVAL DA VIRADA E EMANCIPACAO POLITICA PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Turismo e Eventos | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 29/12/2022 | 2000.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a depesa referente ao pagamento de apresentacao artistica da banda Forro Feitico no dia 01 de janeiro de 2022 no Festival da Virada e Emancipacao Politica do municipio de Baia da Traicao-PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A CARENTES | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009665 | 29/12/2022 | 275.60 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para o veiculo caminhao bau de placa rly0c7 da secretaria municipal de agriculturaconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE VIGIADA | MANUT. PROGRAMA DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENCAS - ECD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009588 | 29/12/2022 | 1272.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - AGENTE EM EDEMIAS CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE BUCAL - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009589 | 29/12/2022 | 3372.60 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE -SAuDE BUCAL BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ATENCAO A SAuDE DO CIDADAO | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA EM SAuDE - PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009590 | 29/12/2022 | 2142.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - NASF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAuDE NA FAMILIA - FNS/PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009591 | 29/12/2022 | 12701.64 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PSF CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE VIGIADA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DO PISO FIXO EM VIGILANCIA DA SAuDE - PF/PS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009592 | 29/12/2022 | 509.04 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA SANITARIA CONTRATADOS . REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 29/12/2022 | 9671.76 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE - PACSEFETIVOS E CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 29/12/2022 | 27690.10 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE EFETIVOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS SAMU CONTRATADOS FARMACIA CONTRATADOS E PLANTONISTA CONTRATADOS. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000442021 | 0009604 | 29/12/2022 | 2929.12 | 26888226000164 | DIAGNOCLIN | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de exames laboratoriais prestados no mês de DEZEMBRO de 2022 de acordo com documentacao de comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 29/12/2022 | 1363.30 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a SECRETARIA DE SAUDE Unidade Consumidora 5292603-8. Referência JANEIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 29/12/2022 | 1573.51 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a SECRETARIA DE SAUDE Unidade Consumidora 5292603-8. Referência FEVEREIRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 29/12/2022 | 1342.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a SECRETARIA DE SAUDE Unidade Consumidora 5292603-8. Referência MARCO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009614 | 29/12/2022 | 1465.65 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a SECRETARIA DE SAUDE Unidade Consumidora 5292603-8. Referência ABRIL2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009615 | 29/12/2022 | 946.86 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a SECRETARIA DE SAUDE Unidade Consumidora 5292603-8. Referência MAIO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 29/12/2022 | 755.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a SECRETARIA DE SAUDE Unidade Consumidora 5292603-8. Referência JUNHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 29/12/2022 | 682.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a SECRETARIA DE SAUDE Unidade Consumidora 5292603-8. Referência JULHO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009618 | 29/12/2022 | 593.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a SECRETARIA DE SAUDE Unidade Consumidora 5292603-8. Referência AGOSTO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 29/12/2022 | 731.98 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a SECRETARIA DE SAUDE Unidade Consumidora 5292603-8. Referência SETEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 29/12/2022 | 761.94 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a SECRETARIA DE SAUDE Unidade Consumidora 5292603-8. Referência OUTUBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 29/12/2022 | 924.78 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a casa que serve a SECRETARIA DE SAUDE Unidade Consumidora 5292603-8. Referência NOVEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009660 | 29/12/2022 | 980.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. DE ACORDO COM O PEDIDO 173293 ANEXADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022022 | 0009663 | 29/12/2022 | 40003.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE BAIA DA TRAICAOPB. DE ACORDO COM O PEDIDO 173733ANEXADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009666 | 29/12/2022 | 1676.35 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisiacao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placas RLY6H55 Ambulancia RLR7J65 GOL QSE-6699 Moto RLY6H85 Ambulancia e QSI-4417 VANconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS PuBLICOS DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009734 | 29/12/2022 | 1915.05 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisiacao de combustiveis para os veiculos do fundo municipal de saude de placas RLR7J75 GOL RLR7J65 GOL RLY6H55 Ambulancia RLY6H85 Ambulancia QSI-4417 VAN QSF-9559 L200 QSE-6679 Moto QS-6699 MOTO e QSE-6709 MOTO conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 29/12/2022 | 85950.67 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 CONTRATADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 29/12/2022 | 4859.66 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMISSIONADOS - APOIO EDUCACAO. REFERENTE A COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | COMENDO NA ESCOLA | MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR (PNAE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0009661 | 29/12/2022 | 19539.62 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE SANTOS BRITO | IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE CEREAIS DIVERSOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALINETACAO ESCOLAR MUNICIPAL. RECURSO FNDE. PEDIDO 1231. COMPETÊNCIA DEZEMBRO2022. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009667 | 29/12/2022 | 828.41 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSA-9226 OnixQSJ3D05 ford ka qsj3d15 ford karlw8a97 tororlx0d17 van conforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | QUALIDADE DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009677 | 29/12/2022 | 38755.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Contribuicoes Previdenciarias de funcionarios da EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS CONTRATADOS CONTRATADOS APOIO EDUCACAO EFETIVOS APOIO EDUCACAO e CONTRATADOS BENEFICIO PREVIDENCIARIO TEMPORARIO - SALARIO MATERNIDADE relativo a competência de DEZEMBRO2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 29/12/2022 | 89392.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO FUNDEB 70 - EFETIVOS COMISSIONADOS EFETIVOS APOIO EDUCACAO CONTRATADOS APOIO EDUCACAO E FUNDEB 30 CONTRATADOS. COMPETÊNCIA 122022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 29/12/2022 | 1031.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JUNHO2022 do predio que funciona a creche curumin CDC 5735607-4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 29/12/2022 | 701.96 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JULHO2022 do predio que funciona a creche curumin CDC 5735607-4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 29/12/2022 | 672.05 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de AGOSTO2022 do predio que funciona a creche curumin CDC 5735607-4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 29/12/2022 | 930.40 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de SETEMBRO2022 do predio que funciona a creche curumin CDC 5735607-4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 29/12/2022 | 823.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de OUTUBRO2022 do predio que funciona a creche curumin CDC 5735607-4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 29/12/2022 | 1138.13 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de NOVEMBRO2022 do predio que funciona a creche curumin CDC 5735607-4 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 29/12/2022 | 6153.99 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JUNHO2022 do predio que funciona a emef antonio azevedo CDC 5291399-9 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 29/12/2022 | 4473.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JULHO2022 do predio que funciona a emef antonio azevedo CDC 5291399-9 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 29/12/2022 | 5397.07 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de AGOSTO2022 do predio que funciona a emef antonio azevedo CDC 5291399-9 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 29/12/2022 | 6419.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de SETEMBRO2022 do predio que funciona a emef antonio azevedo CDC 5291399-9 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 29/12/2022 | 4616.79 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de OUTUBRO2022 do predio que funciona a emef antonio azevedo CDC 5291399-9 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 29/12/2022 | 5766.71 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de NOVEMBRO2022 do predio que funciona a emef antonio azevedo CDC 5291399-9 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 29/12/2022 | 1444.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de SETEMBRO2022 do predio que funciona a Escola emef maria das dores borges CDC 5291020-6 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 29/12/2022 | 1064.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JUNHO2022 do predio que funciona a Escola emef maria das dores borges CDC 5291020-6 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 29/12/2022 | 1336.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JULHO2022 do predio que funciona a Escola emef maria das dores borges CDC 5291020-6 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 29/12/2022 | 1221.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de NOVEMBRO2022 do predio que funciona a Escola emef maria das dores borges CDC 5291020-6 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 29/12/2022 | 431.59 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JUNHO2022 do predio que funciona a secretaria de educacao CDC 5291067-7 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 29/12/2022 | 409.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JULHO2022 do predio que funciona a secretaria de educacao CDC 5291067-7 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 29/12/2022 | 308.15 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de AGOSTO2022 do predio que funciona a secretaria de educacao CDC 5291067-7 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 29/12/2022 | 320.95 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de SETEMBRO2022 do predio que funciona a secretaria de educacao CDC 5291067-7 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 29/12/2022 | 383.26 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de OUTUBRO2022 do predio que funciona a secretaria de educacao CDC 5291067-7 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 29/12/2022 | 530.66 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de NOVEMBRO2022 do predio que funciona a secretaria de educacao CDC 5291067-7 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 29/12/2022 | 396.04 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JULHO2022 do predio que funciona a Escola emef dr antonio estigaribia CDC 5292472-8 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 29/12/2022 | 502.70 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de JUNHO2022 do predio que funciona a Escola emef dr antonio estigaribia CDC 5292472-8 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 29/12/2022 | 477.51 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de AGOSTO2022 do predio que funciona a Escola emef dr antonio estigaribia CDC 5292472-8 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 29/12/2022 | 567.78 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de SETEMBRO2022 do predio que funciona a Escola emef dr antonio estigaribia CDC 5292472-8 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 29/12/2022 | 340.42 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de OUTUBRO2022 do predio que funciona a Escola emef dr antonio estigaribia CDC 5292472-8 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 29/12/2022 | 477.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de Energia Eletrica no mês de NOVEMBRO2022 do predio que funciona a Escola emef dr antonio estigaribia CDC 5292472-8 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 29/12/2022 | 415.10 | 28017355000102 | BR SERVICOS E COMERCIO VAREJISTA DE BRINDES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFRENTE AO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE 215 COPOS PERSONALIZADOS DESTINADOS A SOLENIDADE DE FORMATURA DA ESCOLA CENTRO SOCIAL SAO MIGUEL LOCALIZADO NA ALDEIA SAO FRANCISCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009731 | 29/12/2022 | 416.72 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | valor que se empenha a fazer face a despesareferente aquisicao de combustivel para os veiculos micro onibus de placas OGE-5250 e QFG-0293 da secretaria municipal de educacao. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009735 | 29/12/2022 | 344.92 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculos da Secretaria de Educacao deste municipio de placas QSA-9226 Onix e RLW8A97 Toroconforme comprovacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009602 | 29/12/2022 | 19138.65 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N.000072022CONTRATO N.000752022CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 29/12/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de FEVEREIRO2022 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 29/12/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de MARCO2022 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009643 | 29/12/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de ABRIL2022 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 29/12/2022 | 89.56 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de MAIO2022 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009645 | 29/12/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de JUNHO2022 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 29/12/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de JULHO2022 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 29/12/2022 | 75.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de SETEMBRO2022 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 29/12/2022 | 33.17 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de OUTUBRO2022 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 29/12/2022 | 107.81 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA JOSE BARBOSA deste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO2022 CDC 5775395-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009662 | 29/12/2022 | 750.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SENDO REFLETOR LED SLIM DE 200W 64K E TOMADA PADRAO PARA RJ-45 CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0009664 | 29/12/2022 | 3100.00 | 13603534000154 | CENTER LUZ MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PPAGAMENTO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS SENDO REFLETOR LUMINARIA SUPER LED PETALA DE 150W COB E SUPORTE PARA FIXACAO EM POSTE COM LUMINARIA PETALA CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009668 | 29/12/2022 | 1764.16 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE ADESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OFH-8099 F4000 OFE-2673 CAMINHAO CACAMBA MOTONIVELADORA CASE MXE9C50 CAMINHAOCACAMBA E NQC-7615 CAMINHAOCACAMBA. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009669 | 29/12/2022 | 19.54 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de ABRIL2022 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 29/12/2022 | 15.80 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de MAIO2022 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009671 | 29/12/2022 | 13.64 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de JUNHO2022 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 29/12/2022 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de OUTUBRO2022 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 29/12/2022 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de SETEMBRO2022 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009680 | 29/12/2022 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PORTAL BAIA DA TRAICAO deste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO2022 CDC 51338599-2 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 29/12/2022 | 112.69 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de ABRIL2022 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 29/12/2022 | 89.10 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de MAIO2022 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 29/12/2022 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de JUNHO2022 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 29/12/2022 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de JULHO2022 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 29/12/2022 | 41.63 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de SETEMBRO2022 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 29/12/2022 | 63.11 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de OUTUBRO2022 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 29/12/2022 | 121.72 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica PRACA PERDO II deste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO2022 CDC 51360270-1 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 29/12/2022 | 71.93 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de MAIO2021 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 29/12/2022 | 57.29 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de JUNHO2021 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 29/12/2022 | 68.21 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de JULHO2021 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 29/12/2022 | 62.03 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de SETEMBRO2022 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 29/12/2022 | 54.27 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de OUTUBRO2022 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 29/12/2022 | 103.43 | 09095183000140 | ENERGISA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de fornecimento de energia eletrica a sede da PRACA DE LAZER E ESPORTE deste municipio. Referente ao mês de NOVEMBRO2022 CDC 51359408-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0009724 | 29/12/2022 | 6492.38 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26112022 a 25122022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -11495 a um valor por tonelada de R 5648. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009726 | 29/12/2022 | 9004.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de material destinado a manutencao de pracasvias urbanas e predios publicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009727 | 29/12/2022 | 2599.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DIVERSOS SENDO CIMENTO AREIA MEDIA E ACO CA 50 80MM 516 VARAO DESTINADOS A CONSTRUCAO DE QUIOSQUES NA RUA MARIA LUIZA ALMEIDA DA CUNHA EM ATENDIMENTO AO TAC JUNTO AO MPF. SENDO CIMENTO TIJOLOS E AREIA MEDIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0009728 | 29/12/2022 | 3992.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de material destinado ao calcadao da orla sendo cimento areia media aco ca 50 10mm 38 varao gg e ferro ca 50 5.0mm gg. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042022 | 0009729 | 29/12/2022 | 5607.80 | 21399398000150 | ANDERSON GONÇALVES DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO COM AQUISICAO DE TIJOLOS TRELICAS AREIA MEDIA E CIMENTO MATERIAIS ESTES DESTINADOS AO MURO DO PAVILHAO DA ALDEIA TRACOEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009733 | 29/12/2022 | 2307.80 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE ADESPESAREFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS PARA O VEICULO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OFH-8099 F4000 OFE-2673 CAMINHAO CACAMBA MOTONIVELADORA CASE MXE9C50 CAMINHAOCACAMBA NQC-7615 CAMINHAOCACAMBA E QWT3G50 SAVEIRO. CONFORME COMPROVACAO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Previdência Básica | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 29/12/2022 | 43848.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE INSS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIA DA TRAICAO - SECRETAIRIAS DE GABINETE ADMINISTRACAO FINANCAS INFRAESTRUTURA INDIGENAS COMUNICACAO CONTROLADORIA INDuSTRIA E COMERCIO ESPORTE AGRICULTURA PESCA TURISMO MEIO AMBIENTE E POLITICAS PARA AS MULHERES E SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROGRAMAS CONSELHO TUTELAR. REFERENTE DEZEMBRO2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 29/12/2022 | 1000.00 | 43360308000150 | FELIPE FRANÇA DA SILVA 07146532410 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGACAO DE INFORMES DESTA PREFEITURA NO PORTAL PB VALE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 29/12/2022 | 94.13 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 29/12/2022 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE PUBLICACAO NO DOE DIA 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 29/12/2022 | 198.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 29/12/2022 | 77.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 29/12/2022 | 33.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 29/12/2022 | 165.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000312022 | 0009732 | 29/12/2022 | 125.10 | 26204046000116 | POSTO DE COMBUSTÍVEL LITORAL NORTE LTDA EPP | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente ao pagamento de aquisicao de combustiveis destinados ao veiculo que serve a Secretaria de Financas deste municipio de placa QSK2J23 Onix. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009736 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009737 | 29/12/2022 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔNICA FEDERAL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009739 | 29/12/2022 | 1.91 | 00394460008630 | PASEP - MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETÁRIA DO TESOURO FEDERAL | Valor que se empenha a fazer face a despesas com Retencao para o PASEP conforme extrato bancario em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 29/12/2022 | 81.07 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 29/12/2022 | 50.00 | 00000000257982 | BANCO DO BRASIL | VAlor que se empenha a fazer face a despesas com Tarifas Bancarias conforme extrato em nosso poder. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura e Desenv. | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DESENV UR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000302020 | 0009742 | 30/12/2022 | 1755.40 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL.SA | Importancia que se empenha para fazer face a despesa referente o pagamento de servicos de destinacao final de residuos solidos originados da Prefeitura Municipal de Baia da Traicao no periodo de 26122022 a 30122022. Toneladas de lixo domiciliarcomercial -3108 a um valor por tonelada de R 5648. De acordo com documentacao em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | MELHORANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO BASICO - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 30/12/2022 | 57678.11 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70 APOIO EDUCACAO EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 30/12/2022 | 31512.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS EFETIVOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. INCENTIVO EM FOLHA EXTRA AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | SAuDE DA FAMILIA | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 30/12/2022 | 12120.00 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS CONTRATADOS - PACS DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO. INCENTIVO EM FOLHA EXTRA AOS ACS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Controle Externo | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 30/12/2022 | 3420.25 | 08894859000101 | Prefeitura Municipal de Baia Da Traição | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE A DESPESAREFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUCIONARIOS COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
Quantidade de Registros: 9698
Última atualização: 11/06/2024